郑州宇通项目部的形成、归档及责任

1、资料的形成、归档及责任编制：日审核：日批准：日期：期： 期：2012-03-01 发 布2012-03-01 实 施词：项目工程技术文件资料归档制度归档范围各种资料归档时间归档程序归档要求和手续备注1.2.3.4.5.项目工程技术文件资料归档制度1.归档范围:序号资料名称责任人、部门时间要求1主要施工项目工开工前2设备开箱检查质检员或班组长施工过程中3未完工程处理项目经理及时4工程质量纠纷、仲裁的结论材料项目经理或工程师及时5技术总结项目工交工后三日内6（含底版）、录象带项目经理及时7中标通知书经营计划处及时8施工合同、经营计划处及时9予决算书经营计划处及时10工程竣工结算单经营计划处及时11

2、施工日志项目工班组长及时工程技术资料的形成、归档及责任6材料合格证凡用于工程的各类材料均必须具有材料合格由物资材料入场前序号资料名称内容及要求责任部门责任人时间要求1开工由施管部安排到项目部，项目部在接到开工后，根据开工内容要求填表报公司技术监督处。后分别返还计划，施管部、项目部各一份，技术监督处一份，竣工后归档。计划部门项目开工前2图纸会审纪要（）要明确设计施工所采用的规范，审核设计图纸是否合理可行，提出修改意见，取得设计变更。要求有会审，参加签字手续齐全。项目工程师同上3设计变更单及变更明细表根据审图或施工过程中遇到的实际技术问题，对原设计的修改和变更通知单（技术核定单），按顺序统计在设计

3、变更明细表中。要求：分送计划，项目资料员、质检员和施工班（组）签章完备，手续齐全。项目工程师项目工开工前及施工全过程中4项目质量计划，施工组织设计（施工方案，工艺）项目质量计划由项目工组织有关编制。质量计划的编制参见，工程项目质量计划导则。施工组织设计（施工方案，工艺）的编制按施工组织设计编制的一般规定要求编制。项目工程师项目工开工前施工中5技术质量安全交底项目工程的技术、质量、安全交底工作首先由技术监督处分别向项目责任工、专职质量、安全员进行概括性的交底，并提出具体要求与考核意见。项目部在施工进入施工作业前分别由项目工专职质量、安全员向施工进行，技术、质量、安全交底。技术交底是对施工施工技术

4、具体问题所采取的措施、施工工艺方法、质量标准的交底。质量交底是对工程施工全过程的质量控制、工序检验、要求以及所采取的措施交底。安全技术交底，要针对工程特点、依据安全技术措施，对安全控制点、 作业点、隐患等采取有效可靠的预防、防护与消除达到安全施工的目的。要求：交底有 ，有签字，工程竣工有总结。由处长组织各专业工 交底。项目部由项目工 、专职质检员、安全员分别交底。技术监督处开工前进行项目部在施工现场作业 前、交底后随时办理明、材质证明或材质复验单。或材质证明书，对有疑义的材质必须复验合格。其材质证明或复验单要有指标数据，数量、规格、时间、签章，要与实物相符。要求：用于工程中的材料按品种、规格、

5、型号分类 。每同一品种只需收集一种合格证或复验单。分别记录填入工程质量保证资料检查表。（供应）部门收集，整理统计，项目完工时交建设归档，项目工或质量人员核查并填写核查表。在检查验收同时（随时）收集7设备、仪器仪表及配件阀门阀件产品出厂合格证明用于工程上的设备、仪器、仪表及配件、阀门等均必须具有产品合格证明。证明中应有生产厂家名称，产品规格、性能和出厂时间。要求：按产品名称分类 ，配件、阀门等每同一品种收集一种合格证，分别 填入工程质量保证资料核查表。同上同上8分部、分项工程项目划分明细表开工前对 工程所包含的分项、分部工程项目的个数及名称按机械化生产字（88）81 号文件的划分原则划分，列出明

6、细，交项目部实施，在实施过程中如因划分不妥，有项目技术 增减。要求：竣工资料中的工程 应与分部，分项工程明细表的 相符。由计划部划 分、；项目部技术根据工程情况调整。图纸会审后施工前9基础复查验收在设备安装前必须对其基础进行复验，对于合格基础办理交接验收手续，否则不予验收。要求：验收资料数据准确，手续齐全。由项目工组织验收，填表，质检参加。验收后三日内10隐蔽工程检验必须作到项目齐全，位置明确，数据准确，应有必要的图示说明。要求：有经手人、签字、盖章，建设代表必须签章齐全。项目工 绘制图示，质检员办理交验手续。验收后三日内11焊接工艺试验资料对新材料、新工艺以及特殊要求的焊接，施焊前应做焊接工

7、艺评定，合格后方可施焊。要求：焊接工艺评定手续齐全，数量准确、可靠。专业技术编制工艺书、探伤 做试件试验并出报告单。施焊前12焊接外观检查及焊工资格工程主要部位的焊接须有焊接和焊接质量检查，施焊的资格应符合相应的资格等级，还应记载焊工证号和钢印号。施焊自检并，项目质检员核查焊缝外观检查后三日内13无损探伤检验 （记录）。根据工程性质和设计要求，对焊接后探伤要求的部位，均必须进行探伤，并出据探伤 。要求：数据真实，时间准确，试压操作者建设单专业探伤探伤一周内位代表签章，后续齐全。14试压整体或各部分试漏（包括管道、容器承压件、排槽等）。要求：作到工艺程序正确，数据真实，时间准确，试压操作者、建设

8、代表签章，手续齐全。操作者作好试压 ，项目质检员核查并填表。试压试漏结束三日内15吹扫、脱脂凡规范或设计要求进行吹扫、脱脂的工程，必须按规定执行。要求：清晰，数据真实，手续齐全。操作者作好记录，质检核查并填表。核查后三日内16工序交接对关键工序，对工程质量有影响的工序或作业工种前应作好自检、互检，经专职（业）质检复检合格并签章后转入下道工序。对于隐蔽工程在隐蔽前还应经建设代表检验合格并签章后才可隐蔽。要求：数据真实，签章手续完备。操作者作好记录并填表，项目质检员核 查。转序后三日内17气密性试验气密性试验方法正确。要求：完整，数据真实，手续完备。操作者 ：质检员核查并填表。试验合格后三日内18

9、耐压、绝缘测试按规范和设计技术文件要求，对电气设备、器件、元件的耐压、绝缘试验测试。要求：方法正确， 完备，数据真实，手续完备。操作者自检并，专职（业）核查并填表。试验测试合格三日内19接地测试检查，要求项目齐全，数据真实，资料完整，手续完备。操作者自检并，专职质检员核查并填表。同上20测试要求：项目齐全，数据真实，资料完备。操作者（技术）自检并、填表，专检员核查。同上21安全阀测试按规程和设计或使用要求调整。要求：方法正确，数据真实，手续完备并铅封。操作者，质检员核查并填表。铅封后三日内22单机试运转单机试运转必须按规程、施工验收规范，设计技术要求执行。要求： 数据真实，手续齐全。项目工并填

10、表试运转合格三日内23整机件或联动试运转记录试运转必须有建设、施工双方 代表参加，按试运转方案程序进行。试运转 要求：试运转年、月、日，开停车时间及试运转过程中的有关数据和事项。并作出结论意见及有关 签字、盖章。项目 工程师或工 记录并填表联动试运转合格后三日内24工程质量检验申报表工程按设计图纸要求施工完毕，经调试运转符合设计要求各类检测、试验施工技术资料均签章完备达到交验条件，应及时填报检验申报单请有关 及部门进行检验。由项目 工填写申报单，项目专职质检员报送有关 。检验后三日内归档25分项工程质量检验评 定分项工程质量检验评定表是对分项工程、施工过程中的质量自检、互检、专检后的检验评定和

11、分项工程质量等级评定和核定的依据，因此要求作到定应符合规定。评定等级合理、正确，所有数据真实，手续齐全。由施工班（组）长或操作者填自检，项目工、施工班（组）长评定质量等 级，项目专职质检员进行抽检或全检并核定等级。质量等级核定合格后三日内27质量事故报告及处理工程在施工过程中发生事故，必须按照“三不放过”的原则进行处理。事故 要注明事故原因、损失情况、处理意见及质量鉴定结论。要求：呈报及时、准确手续完备。按工程质量事故处理规定要求执行。同上28工程观感定表是对工程所包含的内容进行观感评价，把工程分成若干分项。根据其 大小分配分值，然后评定等级。要求评定时应由三人以上具有一定的技术水平和经验的人

12、共同评定。项目 工程师组织，工程师、质检员，评定填表。竣工前进行29工程质量综合评定表工程质量综合评定依据工程质量检验评定标准要求和分项、分部工程质量核定的等级进行综合评定后，由建设 及有关部门进行验收和质量等级核定。要求： 工程质量综合评定表的填写，字迹清晰，不得涂改，数据数据真实，项目齐全，工程质量保证资料齐全，质量事故评定正确，并签字 齐全。由项目经理或工 组织，质检员、技术 参加（不少于三量等级评定由项目工填表。建设 或工程质量监督部门核定。验收后三日内30锅炉安装执行锅炉安全技术监察规程及当地劳动部门的有关规定。安装前必须申报批准。施工过程中的各项 检测、检查数据真实，计算准确，手续

13、完备。操作者在施工过程中随时作好自检 。质检员核查。胀管率计算，烘煮炉时间，加药量，升温曲线由技术人员制定。总体交验后 20 日内归档31工程质量保证资料核查表工程质量保证资料是对工程质量起基本保证作用，因此对所列检查内容必须详细记载，保证其可靠性、安全性， 的真实性。要求：全面真实。项目物资部门提供收集统计，项目质检员核查填表。竣工前三日32竣工在 工程质量检验评定验收后，向建设单位及有关部门办理竣工 。要求：竣工 填写项目齐全，数据真实，时间准确。有关 及部门签字， 齐全。项目质检员填写33工作联系单在施工过程中由于某种原因，影响工程进度、质量及其它采用工作联系单方式以求解决、保证工程顺利

14、进展。项目或工项目资料员随时收集34交工验收证明工程按设计要求达到交付使用条件时，由施工和建设作出 定后，（经建设或质量监督部门核定）向建设办理交工验收证明书。要求：字迹清晰，别的涂改，保证资料完整，数据真实，项目齐全，有关部门签字、齐全。项目质检员办理竣 工 验 收10 日内35竣工图工程交工的技术 中必须有竣工图。要求：竣工图必须有工程实际相符， 反映出对原设计或修改后的实际情况，包括主要数据和特性曲线，项目工竣工验收前三日内36零星委托签证单在施工过程中，根据工程实际情况需增加某项内容或要求而 的委托要求内容清楚，签章手续完备。并分送施工班组、质检员、计划员各执一份。项目工施工前一周内办

15、理好签证手续37停工因某种原因造成无法施工、停工在三日以上者，可向建设 或有关部门打停工 ，要求停工理由充分，事由明确，有理、有利、有节。同 上同 上2 各种资料归档时间2.1 上表中时间要求是指在规定时间内及时交所在班组专（资料员整理，制作清单交室。2.2 所有工程技术文件资料，必须在工程实际竣工（含阶段竣工）之日起 3 日内，由其指定的资料管理员负责报送到项目技术部，项目技术部项目工在 10 日内应审核完毕，移交室。2. 3 因工程项目周期长或因故中断不能一次归档的，应办理中间交工手续，按规定分阶段归档，待工程全部竣工后，再将后续工程资料归档。3.归档程序：3. 1 中标通知书、合同、予决

16、算书、工程竣工结算单等反映工程造价及在经营活动中形成的与工程项目有关的资料，均由综合管理部专人负责收集、整理、后送交室归档。3. 2 项目质量计划、施工组织设计（方案、工艺）、技术总结等，由项目技术部专人负责收集，后送交室归档。3. 3回访在回访返回项目部后，由回访组及时移交项目技术部，由该部门归档。3. 4 除 1-3 以外的，凡属归档范围内的其它所有工程技术文件资料，其指定的班组资料管理员负责整理制作后，报送项目技术部。3. 5 承担锅炉压力容器、承压管道、电梯、起重机械的安装应按当地有关部门规定办理手续后，方可施工。3. 6 凡标“”符号的为工程归档所必须具备的资料。未标符号的按分部、分

17、项表中所列内容和施工过程中发生的以及要求的均应收集归档。4.归档要求和手续：38工程技术资料移交会签工程竣工验收后，对该项工程施工全过程中收集整理的施工技术资料向建设 移交会签手续。同时向公司 交接归档一份。要求资料整洁、项目齐全、签章手续完备。项目专（兼）职资料员竣工验收 30 日内归档39工程回访工程回访是企业向业主提供工程竣工后服务的一个重要内容。通过回访了解所干工程在使用过程中所反映出的安装质量问题给予及时处理，以提高企业的社会信誉要求。所干工程一至二年内应有回访（或函访）。技术监督处、施管处、经营计划处联合回访回访后及时归档4. 1 凡属归档范围内的工程技术文件资料，应做到项目齐全，

18、内容完备，数字准确，结论正确，有关各方签章手续俱全，不得有漏项。4.2 对归档时有缺损的技术文件资料，必须由经手人将缺损原因予以说明，经该项目责任工签字，项目工审核上报项目经理后，同交工资料一同归档。4.3 凡归档的技术文件资料，必须使用编制的表格，规定必须使用规定表格。44 归档的技术文件资料的填写及绘图，不得使用铅笔、圆珠笔、易退色的墨水及复写方式进行，应做到书写材料优良，字迹工整、图样清晰、有利于长久保存。45 为保证工程技术文件资料的真实性、准确性，凡属抄写、复印的文件，必须将抄、印本上的项目、内容无遗漏地抄印清楚，并有抄印人的盖章或签字。46 对于归档室的技术文件资料，均应编制移交目录，在归档时按目录清点，交接双方在目录上签字，并各保存一份