学院办公用品采购管理办法_第1页
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文档简介

1、学院办公用品采购管理方法为加强对物资采购的管理，进一步规范学院办公用品采 购工作，提高采购工作的效益，切实推进学院的党风廉政建 设，根据我院实际，现制定本规定。第一条办公物品购买原那么为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有 办公用品的购买，都应由综合办公室统一负责。每学期第一 周综合办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确 定订购数量，集中采购办公用品。如有特殊需求应提出申请, 主管领导审批后，可补充采购，第二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门 商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、 询价和单一

2、来源采购等方式进行。（一）购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品 除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的， 应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。（二）凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购部 门负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多 方比拟的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应 的组织或负责人予以确定。（三）凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应 遵循公开、公平、择优的原那么，按照权限由主管部门与申购 单位共同确定供应商。第三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情 况下，按照本钱最小原那么进行订购。（一）验货所采购的

3、办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行 验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无 误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存 归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。（二）付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核 对所记载的发票内容并在发票反面签字认可后，交主管部门 负责人审核签字，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交 财务部负责支付或结算。（三）分发办公用品原那么上由综合办公室统一采购、分发给各个部 门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。 假设在学期中有新员工加入学院，按照办公用品标准配置进行 配备。如有特殊情况，允许各部门在

4、提出“办公用品购买申 请书”的前提下进行采购。（四）保管办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、 等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并按送货单序 号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理 员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必 要时要实行防虫等保全措施。第四条办公物品采购纪律（一）参与物品采购的部门和工作人员，不准参加可能 影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中 介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付 的费用；不准损害学院利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当 利益。（二）物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款 项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格 的，一律进入学院财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提 成给经办人

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