采购管理制度模版

1、采购管理制度制定目的最大程度为公司节省成本，制止浪费，规范采购行为，强化现金支出管理，加强支出的准确性和可控性，确保生产用料准时供应，保证生产计划正常完成。第二条 适用范围本制度适用于本公司所有办公经费支出项目的物资、生产辅辅料、包材及产品原料采购。第三条部门职责3.1采购部(1)负责与厂商的有效指导评审与管理；(2)负责采购订单的确定与发出；(3)负责采购订单交期跟进及采购物资异常的处理；(4)执行公司适质、适量、适价的采购策略；(5)对各部门物资使用状况的监督；(6)参与对各部门采购物资合理性的评估，物资使用状况的监督。 3.2商务部 负责和客户对接生产用料相关事宜，并提整理提供最终BOM

2、清单。 3.3财务部 负责款项支付、成本统计。 3.3仓储部 负责货物接收、发放、数量清点。 3.4品质部 负责生产原料得品质检验。3.5物质需求部负责生产及办公需使用物资的合理申请，物资的合理分发及投入使用状况；采购物资分类类别所含物资固定资产类电脑，高价值设备生产辅助原料锡膏、锡线、条码纸、碳带、保护膜，汽泡袋、纸箱、外包装物生产辅助设备/工具五金、生产设备、备品备件、工具仪器及配件等生产辅助用品劳保用品、化学用品、润滑油、试剂五金类用品实施工程及维修相关设备所需物品治具类及用品夹治具，治具配件办公用品文具，办公设备、耗材，宣传品，文件柜，办公桌椅印刷纸业品打印纸，各种印刷表格，信封等办公

3、生活用品工衣、工鞋，鞋套，清洁用品，办公室饮水，花卉租赁及购买，事务费用福利设施用品各种活动所需物资，生活、宿舍、食堂、消防配备设施生产原料电阻、电容、IC、三极管、二极管等 采购物质需求表单填写及审批流程5.1部门物资月规划需求品，填写部门月需求申请单于每月20日提交下月需求物资表单，由部门经理审批后，交由采购部对各部门月规划需求汇总并呈财务经理、总经理批准。5.2未纳入月需求计划内需紧急使用物资，填写请购申请单，注明各项要求由部门经理、财务经理、总经理批准后，交采购部进行采购动作。5.3贵重物资、设备等固定资产需求，填写固定资产请购单，呈各级部门负责人及总经理批准，交采购部进行采购动作。5

4、.4建设工程，工程更改由需求部门填写内部联络单，部门最高负责人审批，交由行政部评估需使用物资清单后，一并呈至总经理批准，交厂务部进行采购动作。5.5对于生产原料，需由运营管理部和客户确认物料BOM清单，并填写物料BOM采购申请单，由部门经理、财务经理、总经理批准，交采购部进行采购动作。采购流程注意事项7.1采购订单 (1)采购订单需要备注清楚订单编号、采购物料名称、物料编码、物料规格、单位、数量、价格等详细内容；外箱应有明确标识，详细注明物料名称、料号、规格、数量、订单编号；送货单需方留四联，注明订单编号、物料名称、料号、数量等，不标单价，收货单位收货后签字盖章，最后送货单一联仓库存档、一联采

5、购存档、一联财务存档；采购发票原则上采购部需要要求供应商单独邮寄，以免丢失。 7.2物料BOM采购申请单 物料BOM采购申请单需要表明客户下的订单名称、订单编号等相关信息。7.3 入库单 (1)入库单据需要最终得到质量部门的签字确认才算有效；仓库需要把入库申请单准备四联，一联仓库存档，一联财务存档，一联采购存档，一联品质存档。7.4采购内部流程 (1)、采购订单需要先找总经理签字盖合同专用章后，回传给供应商，得到供应商盖章回传得复印件后，才能进入财务申请付款流程； (2)原则上采购付款都需要财务进行对公支付，如果遇特殊小额订单由于供应商没有公共账号(如淘宝店)，采购部有权先自行采购，后续到货后进行费用报销流程。相关制度财务管理制度、固定资产制度 第八条 相关表单RX/JR-DG-001月需求申请单RX/JR-DG-002请购申请单RX/JR-DG-003内部联络单RX/JR-DG-004固定资产请购单RX/JR-D