内部审核总结报告总结归纳5p

1、共享一个苹果,各得一个苹果,共享一种思想,各得两种思想；共享是件欢乐的大事,乐于共享的人,事业更简单胜利；内部审核总结报告审核目的：1、验证公司质量活动与 ISO9001：2022 版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合 性；2、确定公司 ISO9001：2022 版）标准质量体系是否正常运行,是否能有效的提高公司的产 品质量和工作质量,是否具备公司现场审核的条件；审核范畴：ISO9001：2022 涉及的全部要素及公司质量体系掩盖的产品和各职能部门、车间、仓库；审核依据：ISO9001标准,公司体系文件及记录,合同,相相宜的法律法规及有关标准；审核日期：2022 年 6 月 2 日至

2、6 月 3 日；受审核部门：ISO9001：2022 质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库；审核组长：审核员：审核结论：通过 2 天的内审,共发觉了12 项不符合项,按部门进行划分为：工程部2 项,生产部 4项,品质部 1 项,仓库 3 项,选购部 1 项 ,人事行政部 1 项；同时,审核组在审核现场也发 现了很多不足之处,并已与该部负责人进行了直接沟通,要求准时予以改正；不合格报告按标准条款划分如下：6.2.2 才能、意识与培训方面2 项, 6.3 基础设施方面 2项, 6.4 工作环境方面 2 项, 7.3 设计开发方面 1 项, 7.4.1 选购过程方面 1 项,7.5.1 生产

3、和服务供应的掌握 1 项,7.5.3 标识和可追溯性 2 项,7.5.5 产品防护 1 项；内审中存在的主要问题汇总如下：6.2.2 部分新员工未进行一般训练培训,2 个品质检验人员未进行考核； 6.3 部分设备 ,测试仪器未进行保养； 6.4 现场工具摆放乱； 7.3NNTN4497带 USB功能电池和 ES-608音箱无评审记录、样品确认表、 小批量试产报告； 7.4.1 新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表；7.5.3仓库物料标识内容不完整 ,只写了型号 ,退货区部分物料无标识；生产现场部分物料无标识,产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分； 部分物料盒上贴有 2 个

4、不相同型号标识； 7.5.5 仓库区域划分无标示牌 ,部分库存超期物料未准时通知品质部进行检验；针对本次审核中发觉的问题和不合格项,公司提出如下订正和预防措施,以确保公司质 量治理体系的连续有效运行和年度外审顺当通过,要求公司各部门仔细执行：1、各部门结合本次审核发觉的问题和订正措施要求单开展自查活动,找出本部门质量管 理的不符合项并制定有针对性的整改措施,防止类似问题的重复发生；2、有关责任部门针对本次内审中开出的订正措施要求单进行缘由分析,准时进行订正,并制定相应的订正措施,限期进行整改；3、经审核组长评审后实施,各相关内审员进行跟踪验证；4、各部门应将工作的重点放在确保公司质量治理体系运行的各个过程流程顺畅,促进公 司质量治理体系的连续有效运行；本报告将作为治理评审的输入内容,并为公司质量治理体系连续改进的证据；本报告分发到：总经理、治理者代表、选购部、工程部、销售部、生产部、品质部、人事行政部、仓 库；共享一个苹果,各得一个苹果,共享一种思想,各得两种思想；共享是件欢乐的大