年度隐患排查分析报告

1、2014年隐患排查分析报告目录!12014年隐患排查问题点2隐患排查执行情况分析3自主安全管理建议42015年隐患排查工作思路12014年隐患排查问题点2014年隐患排查问题点根据部领导对“安全、发交、设备、盘库”四个工作重点部署，我科制定了安全工作日、周、月报表，对各单位作业去区内的重要部位、重点岗位、危险区域进行定时定点巡查，发现隐患及时整改并上报，坚持在每月安全生产质量例会上对发现的典型隐患进行通报点评，提高各科室负责人的警觉性，将安全工作做在事故发生前面，将隐患消灭在萌芽状态。自5月份至12月22日止，共发现问题点922项（含57项打非治违问题点），均已整改完毕。重复、无法界定54起打

2、非治违57起日常隐患排查问题点811起边界条件说明：数据统计按全部有效问题点868起进行分析隐患排查问题点月度上报情况说明：5月-12月发现问题点月均101起，其中8月、9月、10月低于月均值。2隐患排查执行情况分析隐患排查执行情况分析1隐患排查效果验证边界条件说明：数据比对范围为5-12月事故发生情况，隐患、问题点按5-12月上报有效数据868项进行比对。事故发生趋势图隐患排查发现问题点趋势图打非治违专项活动安全环保月结论：根据趋势图显示，隐患排查发现问题点数量高于月均数量的月份，事故起数整体呈下降趋势。隐患排查活动切实有效降低安全生产风险。为本部生产经营平稳发展创造安全条件。项目/月份05

3、月06月07月08月09月10月11月12月月均标准差变异系数不安全行为2012116131048 6 73.59%不安全状态66101825161651164874 24 32.72%管理缺陷372638211818312226 8 30.66%隐患排查执行情况分析2事故致因分析隐患排查发现事故致因频次分析数据异常判断：1、偶发性事件？2、安全检查期间、或专项检查活动时发现此类问题。说明：针对上报的868个问题点按照事故致因分类，下图为事故致因占总问题点比重情况。隐患排查执行情况分析3巡检项目分析说明：针对上报的868个问题点按照巡检项目类型进行分类，共分11大类。下图为各巡检项目类别占总问

4、题点比重。巡检项目统计表共性问题（A）（B）（C）不安全行为劳保防护物流机械操作规程作业环境电气设施作业资格不安全状态物流机械作业环境起重作业安全设施电气设施操作规程操作规程易燃易爆管理缺陷作业环境定期点检操作规程物流机械安全设施作业资格工位器具电器设施巡检项目不安全行为不安全状态管理缺陷总计比重安全设施248324%操作规则101724516%电气设施2213263%定期点检28283%工位器具84121%劳保防护31314%起重作业138394%物流机械162901031636%易燃易爆440%作业环境718812932437%作业资格551%总计67590211868100%3自主安全管

5、理建议自主安全管理建议1共性问题解析及建议不安全行为说明：全年共发现不安全行为67起，共性问题主要集中在劳保防护、物流机械两大巡查项目方面。自主安全管理建议：在开展自主安全管理时需对1、劳保防护用品执行情况、2、设备、车辆、现场违规操作、3、物流车辆车速过快等三个方面加强监管力度。问题展开矩阵图自主安全管理建议2共性问题解析及建议不安全状态说明：全年共发现不安全状态590起，共性问题主要集中在物流机械、作业环境两大巡查项目方面。问题展开矩阵图自主安全管理建议2共性问题解析及建议不安全状态巡查项目问题简介05月06月07月08月09月10月11月12月月均标准差变异系数诊断结果及自主安全管理改善

6、建议物流机械车辆故障1198681619610 4.75 45.77%周期性事件，车辆故障主要集中在年中、与年底费用结算前。零部件损坏103428142822281422 8.65 38.87%零部件损坏部位主要集中在灯具、轮胎、车厢板等部位。违规操作255211243 1.67 60.69%偶发性事件，主要集中在未关箱板、未关电源等，需重视。作业环境设施损坏547556925 2.07 38.43%设施损坏部位主要集中在阀门、屋顶、管道、盖板等部位。物料未定位224422333 0.89 32.23%物流未定位问题集中在超宽超高、堆垛倾斜等方面。物流不畅717117451018 4.92 6

7、3.49%周期性事件，主要集中在低产月车辆、货具乱停乱放造成不畅现场环境差126555957 2.75 40.98%现场环境差主要集中在杂草、油迹方面，请做好清理工作。主要共性问题点雷达分布图通过周期分布图分析发现，两项巡查项目与产量并无直接关系。因此判断上述两项巡查项目需提取主要共性问题点进行解析。自主安全管理建议自主安全管理建议3共性问题解析及建议管理缺陷说明：全年共发现管理缺陷211起，共性问题主要集中在作业环境、定期点检、操作规程三个巡查项目方面。问题展开矩阵图自主安全管理建议3共性问题解析及建议管理缺陷巡查项目问题简介05月06月07月08月09月10月11月12月月均标准差变异系数

8、诊断结果及自主安全管理改善建议作业环境标识老化1111412 1.22 81.65%集中在11月专项检查、二审期间整改，建议早发现早处理车辆未定置6452113 2.14 67.48%问题集中在5.6.7月，后续有所下降，请保持。物料未定位56451234 1.80 48.45%问题集中在5.6.7.8月，后期持续下降，请保持现场环境差8412477897 2.62 35.46%安全月期间保持良好，后期反复，建议平时加强现场清洁。定期点检未点检7273134 2.56 66.85%偶发性事件，后期出现频次逐步下降，请注意保持。操作规程货、具拖欠34544 0.82 20.41%常规性问题，建议

9、通过制度流程进行管控，杜绝重复出现自主安全管理建议42015年隐患排查工作思路2015年隐患排查工作思路计划实施检查总结针对报告指出的共性问题制定推进计划1、隐患排查年度报告2、隐患管理验证危险源针对全年上报的隐患问题点数据验证前期危险源/环境因素识别中发现的重点部位、重点岗位、重点现场，指导来年危险源、环境因素识别工作。12015年隐患排查工作年度推进方策1、执行统一标准依据自主安全管理风险评价2、完善信息载体通过统一数据收集形式、人员培训提升隐患排查发现问题点信息的准确度3、建立巩固措施制定隐患排查管理办法建立过程监控平台通过安全环保管理通报对实施过程进行监控诊断，并定期通报阶段性执行结果

10、，修正、指导后续实施工作。对上报的问题点进行现场抽查、复查隐患排查日周月报表车间科室管控末端延伸到底物流部2015年隐患排查工作思路22015年隐患排查工作覆盖范围诊断报告KYT/5S/SES隐患/事故安全目标指标数据采集覆盖范围横向到边找准基准去年同期数据今年目标指标KYT活动自评/部评仓库综合自评/部评SES评价自评/部评KYT虚惊事件日常巡检问题点5S发现隐患SES发现隐患事故趋势分析专项检查问题点指标达成诊断执行过程监控阶段性通报安全环保管理通报隐患排查年度报告隐患排查月度事故2015年隐患排查工作思路3后续工作开展需改进的要点A提升数据收集的精准度通过对2014年隐患排查问题点进行整

11、理时发现：1、各科上报的报表格式并不统一；2、现有日、周、月报表对部分跨月问题整改的延续性并没有很好支撑，造成信息重复上报。上述两项问题造成为后续数据整合、分析较为困难，针对此类问题，2015年启用新版日、周、月统计报表，各科可根据自主安全管理规范风险评价标准进行报表填报。报表改版说明：1、原各科室月度报表改由安技科编制隐患排查月度执行情况通报表，2、将日、周报表合并为一张表，增加自主安全管理评价内容，3、原有上报时间节点不变。下面对改版报表进行说明安全员日常隐患排查问题点日、周汇总报表问题点自主诊断部分发现问题点整改情况对照自主安全管理规范风险评价进行诊断具体地点名称请准确、统一1、时间请按此格式填报2、整改完毕后方可填报2015年隐患排查工作思路2后续工作开展需改进的要点B需提升隐患排查执行力度通过对2014年隐患排查问题点进行整理时发现：1、人的不安全行为排查力度不足，明年需着重加强此类隐患排查力度。2、全年隐患排查工作受专项检查活动影响较大。按照精益化管理要求，后续将以2014年执行情况数据为基准，对2015年各科室每月隐患排查执行情况进行监控，并定期进行阶段性执行情况通报，以促进隐患排查工作平稳