2022年材料进出库管理规定

1、第PAGE11页共NUMPAGES11页2022年材料进出库管理规定1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写检验通知单，一式三联，并签署。2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。3)、发货明细表。4)、质保书。5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。6)、使用说明书。7)、公司领导批准的采购计划。2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。4、设备、备件

2、质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。5、钢材检验签证合格后，方可入库。6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅

3、员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。2)、与合同订货单计划不符的。3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。4)、质量不合格的。14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。仓库物资入库程序如下：物资到库业务员填写入库单、检验单，并通知检验员仓库保管员根据入库单、采购计划清点数

4、量，查看规格型号检验员检验保管员签字仓库主管审核办理入库退回供应部二、物资保管与保养1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。三、物资出库管理1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记

5、，冲帐手续。3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。1)、凭单印签不符不全，批准手续不符。2)、凭单字据不清或被涂改3)未验收入库物资4)发料应对保质负责，严禁发不合格物资5)、先进先出，后进后出4、实行一料一单。其出库程序如下：领料员填写领料单部门领导签字仓库管理员签字发料四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：1)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。2)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真

6、实原因，及时报告领导。五、帐务处理1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。3、每月_号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导六、废旧物资回收利用管理1、确定废旧物资回收范围1)、各种包装物的回收2)各种容器的回收3)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。4)不能再修复的工具、量具等5)其它各种有用物资的回收七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人

7、不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。2022年材料进出库管理规定（二）为保障工程所用主要材料满足客专线技术标准要求，严格控制不合格材料、设备进场，特制定本办法。一、主要材料进场检验管理控制程序1、主要材料包括。水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加剂、矿物外掺料、土壤改良剂、建筑钢材、锚具、土工合成材料、砌体材料、防水装饰材料、工程用水和路基填料等。2、主要材料进场前，由各分部提出当月主要材料申请计划，经经理部审核后下达当月主要材料供应计划，材料厂根据材料供应计划同各分部物资主管沟通后，安排每天进场的主要材料数量，并提前_小时告诉各分部物资人员进场材料的名称、规

8、格、数量、供应商，各分部物资人员应立即通知各分部现场试验负责人材料的大约进场时间，做好现场取样准备。3、主要材料进场后，各分部现场试验负责人应提前_小时通知驻地监理，约定具体的取样时间，由驻地监理见证，现场试验人员和材料厂共同取样。4、进场主要材料由项目经理部材料厂统一办理委托试验手续：填写试验委托单(附表1)一式两份，材料厂、试验室各一份，并逐笔、逐项填写物资送检台帐(附表2)。材料厂委托试验时应提供相应材料的合格证、质量检验报告的复印件两份或三份并加盖材料厂的材质证明专用章，写明本次代表数量，各分部物资、中心试验室各一份，注明该材料技证编号、做好技证签收登记薄。具体作业流程如下：材料厂确定

9、进场材料名称、规格、数量材料厂通知分部物资(试验)进场材料名称、规格、数量分部试验通知驻地监理见证取样、试验，审批监理见证，材料厂、分部试验共同取样材料厂向中心试验室办理委托试验手续中心试验室负责原材料进场检验、出具检验报告分部填写材料报验单监理审批后投入使用5、中心试验室在受理材料厂的委托试验后须在规范要求的试验时间再加_个工作日之内出具正式的试验报告。1)如检测结果不符合客专线技术标准要求，中心试验室应根据相关规范要求重新进行复检或委外检测，第二次检测结果仍不合格时，中心试验室须及时上报项目经理部，项目经理部通知材料厂及时到现场处理或直接将该不合格材料清理出场。2)原材料检验合格后，中心试

10、验室应在规定时间内，出具相应材料复检报告四份，中心试验室、材料厂、各分部现场试验室、驻地监理各一份。材料厂应将复检报告复印后，交各分部物资部一份。6、各分部应根据材料厂提供的合格证、质量检验报告、中心试验室的复检报告负责向驻地监理填报进场材料报验单。二、机械设备进场检验程序机械设备进场后(含购置和租赁设备)，各分部机械工程师要对机械设备进行验证，并填写机械设备验证表。经检验后达到一、二类技术状况的机械设备方为合格。自检合格的机械设备在使用前由各分部机械工程师配合工程部分批次统一填报进场施工机械、设备报验单。进场施工机械、设备报验单经监理工程师_同意使用后，分部工程部应及时反馈到分部机械工程师，

11、由机械工程师对机械设备进行技术状况挂牌标识，特种设备还要有验收合格证挂牌标识。完成以上检验工序的机械设备才能投入使用。三、试验与检验标准试验由项目经理部中心试验室在驻地监理的见证下按照国家、铁路行业标准规范及客专线技术标准、验收标准等进行；试验室无法试验的物资，经项目经理部负责人及驻地监理的同意后，委托外部具有资格的检验试验机构进行。业主提出要求时按照业主要求进行检验，并在采购合同/协议中规定。按规定需要经过试验的物资未经试验验证、或试验结果尚未知晓、以及试验后为不合格的，严禁发放和投入使用。1、钢材的检验：钢筋进场时，材料厂必须按批委托项目经理部中心实验室做力学性能和工艺性能试验，其中热轧光

12、圆钢筋必须符合gb13013要求，热轧带肋钢筋必须符合gb1499要求，同时要满足本工程项目客专线技术标准的设计要求。检验数量：以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋，每_吨为一批，不足一批也按一批计。2、水泥的检验：(散装)水泥进场时，各分部必须按批对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行验收，并委托项目经理部中心实验室对其强度、凝结时间、安定性进行试验，其质量必须符合gb175-_等现行国家标准的规定，同时要满足本工程客专线技术标准的设计要求。检验数量：同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的水泥，散装水泥每_吨为一检验批次，袋装水泥每_吨为一检验批次，当不

13、足上述数量时，也按一批计。3、砂石料的检验。粗、细骨料都应按批进行检验，其中每批随机抽样检查不应少于四次，发现不合格时应立即通知现场收料人员停止收料。细骨料颗粒级配、细度模数应符合现行有关标准的规定，粗骨料颗粒级配、压碎指标值、针片状颗粒含量应符合现行有关标准的规定，二者同时要满足本工程客专线技术标准的设计要求，同产地、同品种、同规格且连续进场的粗、细骨料每_方或_吨为一检验批次，不足_方或_吨也按一批计。4、外加剂的检验。必须按批对减水率、坍落度、凝结时间差、抗压强度比进行检验，其质量标准除符合gb8076和gb50119等现行国家标准和其他环境保护的规定外，同时要满足本工程客专线技术标准的

14、设计要求。同生产厂家、同品种、同批号、同出厂日期且连续进场的外加剂，每_吨为一批，不足_吨时，也按一批计。5、粉煤灰和矿碴粉应按批对细度、含水率、需水量比、抗压强度比进行检验，粉煤灰质量应符合gb1596、矿碴粉质量应符合gb/t18046等现行国家标准的规定，同时要满足本工程客专线技术标准的设计要求。同生产厂家、同品种、同批号且连续进场的矿物掺和料，每_吨为一批，不足_吨时，也按一批计。四、进场原材料检测的措施和办法1、钢材的检测。检验数量，以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋，每次进货均需要进行检验。不足_吨也按一批计，超过_吨则应该按照另一批计，材料厂需重新办理委托试验手续，试验室

15、需重新进行复检试验。2、水泥的检测。检验数量，同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的水泥，散装水泥每_吨为一检验批次。材料厂每次进货前应该事先书面同水泥生产厂家协商尽量保证同一批号的水泥送达指定的搅拌站使用，第一次进_吨左右(搅拌站有四个_吨的水泥罐)，待_个水泥罐里的水泥全部用完后，以后每次进_吨左右；进货时应该提前_天，确保该批水泥3_检验合格正常投入使用。不足_吨时，也按一批计。3、砂石料的检测。同产地、同品种、同规格且连续进场的粗、细骨料每_方或_吨为一检验批次。将现有的各砂石料料仓一分为二，划分为已检区和待检区分别存放标识，待待检区的砂石料检验合格后再存放到已

16、检区使用，不足_方或_吨也按一批计。4、外加剂的检测。同生产厂家、同品种、同批号、同出厂日期的外加剂每次进货时需经检验合格后方可使用，检验不合格的材料厂应该立即清除出场。5、矿物掺合料的检测。同生产厂家、同品种、同批号且连续进场的矿物掺和料必须检验合格后方可入罐，否则材料厂应该立即清除出场，不足_吨时，也按一批计。五、原材料储存和管理1、混凝土原材料进厂(场)后，各分部应对原材料的品种、规格、数量以及质量证明书等进行验收核查，试验室应按有关标准的规定取样和复检。经检验合格后的原材料方可使用。对于检验不合格的原材料，材料厂应按有关规定清除出厂(场)。2、混凝土原材料进厂(场)后，各分部应按材料类

17、别建立“原材料管理台帐”(附表3)，台帐内容包括进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、“质量证明书”编号、“复试检验报告”编号及检验结果等。“原材料管理台帐”应填写正确、真实、项目齐全，并经监理工程师签认。3、混凝土用的水泥、矿物掺合料等各分部应该采用散料仓分别存储。储存散装水泥过程中，应采取措施降低水泥的温度或防止水泥升温。4、混凝土用的粗骨料各分部应按要求分级采购、分级运输、分级存放、分级计量。5、不同混凝土原材料各分部应该有固定的堆放地点和明确的标识，标明材料的名称、品种、生产厂家、生产日期和进场日期。原材料堆放时应该分界标识，以免误用。骨料堆放场应事先进行硬化处理，

18、并设置必要的排水设施。六、进场物资的标识1、进场物资标识的范围。水泥、钢材、外加剂、混凝土构件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。2、进场物资标识的方法对进场入库物资依据验证结果，采用标牌或记录形式进行标识，其内容：物资名称、规格、产地、进货时间、进货数量、检验结果：即检验状态标识、检验人和日期、产品编号。3、检验状态标识(1)检验状态标识的内容：进场物资的检验和试验状态标识需进行下列确认：a)已检验和试验且合格的，在标识中注明“合格”b)已检验和试验属不合格的，在标识中注明“不合格”c)已检验和试验尚未出结果的，在标识中注明“待确定”d)未经检验和试验的，在标识中注明“未检”(2)检验状态标识的规定。物资进场后，按照物资验收规范要求，需要