2022年审计主管的具体工作职责

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年审计主管的具体工作职责责：1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系，协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。2、根据审计任务，制定审计计划和审计方案，选择适当的审计方法进行审计。3、根据审计情况，收集相关的审计证据，设计审计工作底稿。4、根据审计底稿，编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量，提出整改及优化建议，协助完善集团公司内部控制体系。5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。7、建立、健全审计档案，保证资料的及时归档，并负责管理。8、协助进行

2、接待外部审计机构和部门对公司的审计工作，做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。9、完成部门领导交办的其他工作任职资格：1.学历要求：本科及以上2.专业技能要求：具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识，最好有相关证书者3.经验要求：房地产或金融企业或类金融企业主管会计_年以上任职经验，熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历_年以上。4.能力素养：熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神，有一定的抗压能力。5.性格品质：勤奋、忠诚、细致、有责任心，学习能力强，能出差。6

3、.其他优先项：中级职称、注册会计师优先2022年审计主管的具体工作职责（二）职责：1、根据集团总体发展规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划;2、根据年度审计工作计划，组织进行对集团及投资业务单元进行各项审计，按时、保质的完成审计项目;3、拟定审计方案，编制审计工作底稿，起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;5、对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;6、执行对于审计发现的整改情况进行跟进，对跟进的结果进行分析和报告;岗位要求：1、_岁，全日制大学本科及以上学历，会计、审计、财务管理等相关专业;2、_年以上从业经

4、历，其中_年以上同岗经验，集团公司或控股型公司从业经历优先;3、熟悉审计专业知识，熟悉企业的经营业务和管理活动，具备足够的职业判断能力，能够实事求是、客观公正。2022年审计主管的具体工作职责（三）职责1、协助部门负责人对本部门进行管理，推动审计工作的顺利开展。2、协助部门负责人制定内部审计规章制度、办法、编制审计年度计划等，并具体负责实施;3、协助部门负责人组织并参与各项审计活动，负责各项常规审计工作的实施，负责审计报告的编写工作，并提出处理意见和建议，跟进及反馈异常事项的处理结果及发现问题的整改落实;4、负责对本部门内部档案资料的管理，对被审单位提供的有关资料负保密责任;5、参与审计相关业

5、务制度和业务知识的学习和培训，不断提升审计业务水平;6、完成上级交办的其他任务。任职资格1、_年以上财务、审计工作经验;2、具有财务管理或审计等相关培训经历;3、熟练使用办公软件，具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;4、熟知账务处理及相关审批流程，熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;5、良好的沟通、协调能力，责任心强，有团队精神，执行力强;6、做事严谨、细致、有序。具有较强的亲和力，随时能够接受环境、工作挑战的心理承受能力。能够独立开展工作;7、具有审计师或会计师职称优先。2022年审计主管的具体工作职责（四）职责1、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;2、参与制

6、定、完善内部审计制度;3、监督、审核集团预算的编制与执行;4、根据部门工作安排审计监督集团的内部控制制度、业务流程的健全性、合理性;推进内控管理的工作计划，对内控制度的执行情况进行调查，上报调查结果，根据调查中存在的问题提出建议;5、根据部门工作目标，执行审计部工作计划，实施具体审计项目的审计、监督、检查、服务工作(包括但不限于：销售与收款、采购与付款、资金管理、固定资产管理等)以及各类专项审计(离任审计、舞弊调查及其他特别事项审计);6、根据工作安排，参与协助审计总监对公司重大经营活动、重大项目的审计工作;7、参与制定具体项目审计方案，确保工作进度和审计质量;8、跟踪审计项目、内控管理工作中

7、存在问题的整改情况;9、负责部门内关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作。任职要求：1、_岁以下，本科以上学历，财务、审计专业，_年以上审计项目工作经历，有较丰富的大中型企业审计项目经验;2、具有中级会计师职称，有注册会计师或注册审计师者优先考虑;3、具有良好的沟通协调能力，善于发现并解决问题，具有良好的团队合作意识;4、写作能力佳，并熟练应用办公软件、财务软件;5、工作积极主动，能够自主管理，抗压能力强，具有较好的逻辑思维能力、较强的学习能力，具备客观、严谨、尽职、保密等职业操守。2022年审计主管的具体工作职责（五）职责:1、协助制定、实施年度审计计划，对公司及下属实体

8、经济活动的真实性、合法性和有效性进行审计，协助编制审计方案、出具审计报告以及对审计处理意见的落实。2、协助起草内审及内控相关规章制度，改进集团内部控制制度和流程，对内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价，并基于企业风险管理及内控框架向业务部门提供日常风控及合规层面的咨询建议。3、协调外部审计工作对接，协助开展内审与内控方面的专业培训。任职资格:1、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;精通企业内部审计准则、内部控制规范、审计与内控工作方法及流程;熟练应用办公软件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)2、有CIA、CPA、中级审计(会计)师以上资格者优先。具备_年以上相关工作经验，有国内领先会计师事务所、上市公司内审或内控部门从业经验者优先;有业务流程搭建或风控合规管理经验者优先。2022年审计主管的具体工作职责（六）职责：1、完成所负责区域的各类审计工作，如高新认定、双软、四板及新三板等;2、办事处人员管理，以及与总部审计经理的沟通协调;3、全面负责办事