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文档简介

1、内部审核检查清单及现场记录表 编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E版） 总部后勤管理管理手册（E版） 文化管理项目是否针对食堂、澡堂、办公区、职工宿舍等建立后勤管理制度，并严格按照制度执行。项目是否按公司要求开展企业文化、新闻宣传建设。内部审核检查清单及现场记录表 编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E版）文件管理管理手册（E版）信息化管理项目是否按照公司公文处理办法落实管理职责，文件是否受控，处理是否规范，收发文是否齐全。项目是否按照公司信息化管理制度落实相应管理责任，是否建立计算机设备运维及保密制度，是否对对信息

2、采取安全保密措施，是否正常开展PRP系统工作。内部审核检查清单及现场记录表 编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E版）服务外包管理控制管理手册（E版）行政管理项目是否按公司规定进行服务外包管理控制，针对用电、用网等是否有外包协议。项目是否按照公司规定严格执行公务接待、公务用车、维稳信访、印章管理、档案管理、督办协调管理、会务管理等制度。内部审核检查清单及现场记录表 编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E版）治安保卫管理管理手册（E版） 应急准备和响应项目是否建立治安保卫制度，是否定期对办公场所进行消防安全检查，重大节假日是否进行节前安全检查，是否开展车辆交通安全培训。项目是否对专项应急预案进行汇总编制 内部审核检查清单及现场记录表 编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E版） 纪检监察管理项目

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