合同管理流程

1、工程和采购类合同管理流程流程图流程概况流程目的保证合同执行及关联各方掌握合同重要条款内容，提高合同履约质量合用范畴与供应商签订日勺各类合同流程主导及 参与部门招采部（主导）、法务人员、各业务部门。部门流程中承当职责总经理申批合同示范文本；审批非原则合同文本。副总经理申批合同示范文本；审批非原则合同文本。工程部负责合同承包范畴；提供工程技术标；负责合同中勺工期、进度、质量、履约、担保、保修；负责合同款支付、结算、奖罚；负责变更、签证。营销部负责审核与营销有关勺合同条款；负责审核变更有关勺合同条款。设计部负责审核与技术有关勺合同条款；负责审核变更有关勺合同条款。法务人员对合同示范文本进仃法务申核；

2、负责对合同签订过程进行法务支持；对争议合同进行协商变更。招采部负责编制合同示范文本；组织拟定非原则合同；组织有关部门进行合同会签；组织签订各类采购合同；配合需求部门监督合同履行；6.组织解决争议合同问题。成本部提供工程量清单；负责审核合同价款调节、合同款支付有关条款；负责审核变更、签证、结算、奖罚等与成本有关日勺条款。财务管理部负责合同款支付方式；负责提供发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税等有关事宜。3工作程序3.1合同示范文本原则化、合同办理3.1.1招采部组织合同示范文本的编制、更新与管理。合同示范文本报批程序： 招采部组织职能部门编写合同示范文本后，交付法务审核，由副总经理、 总经理审

3、批。批准后的合同示范文本各部门应予执行。3.1.2若签订使用的合同示范文本需要修改，招采部根据供应商选择过程中双 方商定的资料，进行合同的洽谈；由招采部组织需求部门及法务人员会 签，提交至副总经理、总经理审批。3.1.3若签订合同不必修改，则由招采部组织需求部门及法务人员会签，提交 至副总经理、总经理审批。3.1.4合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊状况下可临时调节顺序，但 必须征得顺序变动影响的下一会签人的批准。3.1.5各部门合同审核的重点3.1.5.1各部门审核重点如下：序号部门名称审核重点（涉及但不限于）1招采部合同文字和构造、通用条款、特殊条款、工作范畴、双 方权利义务、技术、工

4、期、进度、质量、履约、担保、 保修等条款。2工程部合同承包范畴；合同中日勺工期、进度、质量、履约、保 修;合同款支付，结算、奖罚；负责变更、签证。3设计部技术有关勺合同条款、变更。4营销部营销有关勺合同条款、变更。5法务合同风险判断、与法律有关勺内容，涉及但不限于：变 更、解除、违约、索赔、不可抗力、担保、诉讼等条款。6成本部工程量清单、合同价款及价款调节、合同款支付、变更、序号部门名称审核重点（涉及但不限于）签证、结算、奖罚等与成本有关日勺条款。7财务管理部合同款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和 纳税有关勺条款。在合同签批过程中，若各部门对合同条款的理解分歧比较大，招采部根据实际

5、状况组织对合同进行会议评审，评审后的合同经审批后拟定为定稿合 同。3.1.6合同签订和盖章：1）合同原则上由对方先签字盖章（合同原件我方不低于四份）。2）合同须完毕公司最后审批由招采部申请用印盖章。最后签字、盖章的合 同文本规定：应与审批文稿一致；会签、审批中所有调节意见修改完毕并 经副总经理、总经理确认。3.1.7合同存档、备案与上传3.1.7.1合同编号及备案：合同编号的编制时间节点是签订合同主体公司盖章 之后一种工作日内，合同主办部门的有关人员持有关材料到招采部，由 招采部对合同进行存档备案一份原件，其他合同原件由合同主办部门的 有关人员根据有关部门的需求，分送各有关部门。备案资料涉及：招标文献审批表、招标文献、开标记录、合同谈判记录、 合同签批表、未招标审批表、中标人投标文献、合同原件等有关资