分供方质量能力评审表培训资料

1、资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除分供方才能评审表厂商：序号评审内容实际状况评分1 治理职责1.1* 对从事影响质量的治理执行,验证工作的人员,其职责和权限是否已明文规定？1.2* 负有执行职责的供方治理者是否依据规定的时间间隔对其质量体系进行了评审？2 质量体系2.1* 质量手册每一个要素是否都有充分的支持程序？是否实施产品质量先期策划？并考虑到下述内容？2.2* 编制质量方案确定和配备检验和生产的资源和方法在适当的阶段进行必要的验证明确接收标准2.3 是否在适用的地方应用防错技术？2.4 是否制定了掌握方案？显现下述情形时,是否对掌握方案适当的 评审和更新？2.5 产品或过程更换发觉过

2、程不稳固或才能不足检验方法,频次等被修改2.6 2.7 供方是否完全听从PPAP 中提出的全部要求？供方是否对分供方采纳一个零件的批准程序？word 可编辑资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除是否有证据说明在质量、服务以及价格方2.8 面,实施了对全部顾客都有益的连续改表单编号： QR0606 版本：A02 P 3/8 进？上海明芳汽车零件有限公司分供方才能评审表厂商：序号评审内容实际状况评分3 文件和资料掌握3.1* 文件和资料发布前是否由授权人员批准？3.2* 是否有一份易于得到的清单（或相当的文件）以识别文件的修订状况？4 选购是否依据满意质量的才能来评判和挑选分4.1* 4.2* 供

3、方？供方是否明确了对分供方掌握的方法和程度？4.3* 是否建立并储存了合格分供方的记录？4.4 4.5* 5 5.1* 是否将100按时交付作为分供方的一项要求？选购文件是否清晰地描述所订购的产品和 服务？检验、测量和试验设备是否已供应了具备所需的精密度和精确度 的检验、测量和试验设备？word 可编辑资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除检验、测量和试验设备是否进行了校准？5.2* 并包括：唯独性标识、周期、方法、验收 准就及订正措施？5.3* 6 6.1 6.2 是否确保检测设备在搬运,防护和贮存期 间其精确度和适用性保持完好？包装、交付是否遵循适用的顾客包装标准/指南？是否开发了一套体系

4、以确保全部发运物料 都依据料客的要求进行了标识？供方是否建立为确保百分之百发运的体6.3 系？如未能100按期交付, 是否作了订正版本：A02 P 4/8 措施并与顾客沟通？上海明芳汽车零件有限公司表单编号： QR0606 分供方才能评审表厂商：序号过程掌握评审内容实际状况评分7 是否使用合适的生产、安装和服务设备和 7.1* 工作环境,包括但不限于保持场所的清洁,有序和修理状态？7.2* 对相宜的过程参数和产品特性是否进行监 视和掌握？是否有一个有效的,有方案的预防性爱护 7.3* 体系,以确定关键过程设备、供应适当的 资源？7.4* 特别过程的操作人员是否具备资格,并且/或进行连续监视和过

5、程掌握？是否制定了文件化的过程监视和作业指导7.5* 书？这些指导书供全部负责过程作业的人 员使用,并且在工作现场易于得到？过程监视和作业指导书是否包括或参考了 以下内容？零件名称和编号,作业名称和编号？7.6 所需工具、量具和其他设备？材料的确认和处理指导书？检验和试验指导书？反应方案？工装更换周期和调试指导书？word 可编辑资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除供方是否通过实施和坚持掌握方案,过程7.7 流程图以及不符合接受准就时的反应计划,爱护和保持经PPAP 批准的过程才能运行状态？供方对于不稳固和不合要求的特性是否制7.8 定了适用的反应方案？是否包括遏制和100检验、订正措施的时

6、间、责任等？8 产品标识和可追溯性及检验和试验状态标识版本：A02 P 5/8 8.1* 产品标识是否在生产、交付和安装的全部 阶段都被保持？8.2* 顾客要求时,是否保持和记录其可追溯 性？8.3* 是否以适当的方法标识产品的检验和试验 状态,标明是否合格？上海明芳汽车零件有限公司表单编号： QR0606 分供方才能评审表厂商：序号评审内容实际状况评分9 检验和试验9.1* 是否确保进货产品在未经检验之前,不得投入使用和加工？9.2* 是否按质量方案和程序文件的要求检验和试验产品？在全部要求的检验和试验完成或必需的报9.3* 告收到之前,供方是否约束产品不得放行？9.4* 供方是否依据质量方

7、案和文件化的程序进 行最终检验和试验？供方是否保证只有在全部规定各项活动已9.5* 经完成并且相应的数据和文件齐备并得到 认可后,产品才可发出？并确定了产品放行的职责权限？word 可编辑资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除9.6 是否依据料客要求的频次对产品实施全尺/或寸检验和功能试验？10 不合格品掌握10.1* 是否供应了对不合格产品和产品的标识、记录、评判、隔离、处置的掌握？10.2* 是否规定了不合格品评审的职责和处置的权限？10.3* 返修和 /或返工后的产品是否重新检验试验？11 订正和预防措施是否建立了订正和预防措施以排除实际和 11.1* 潜在不合格（包括顾客的埋怨和不合格

8、报 告）？订正措施是否包括调查缘由、排除不合格 11.2* 缘由的订正措施,订正措施执行及有效 性？并储存了记录？上海明芳汽车零件有限公司表单编号：QR0606 版本：A02 P 6/8 分供方才能评审表厂商：序号评审内容实际状况评分12 环境爱护12.1 是否通过 ISO14000 或有相应的环境爱护活动？12.2 环境的爱护是否有违反法律法规的规定？12.3 经营者是否有环保理念或推行方案？word 可编辑资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除上海明芳汽车零件有限公司表单编号：QR0606 版本：A02 P 7/8 体系评定综合评语要素序号评语word 可编辑资料收集于网络,如有侵权请联系

9、网站删除上海明芳汽车零件有限公司表单编号： QR0606 版本：A02 P 8/8 才能评定结果厂商：适合条款数总分实际分数最终得分说明：word 可编辑资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除1. 每个条款满分为10 分,总分为适合条款10,实际分数为各条款得分累加；实际分数2. 最终得分 = 100 总 分3. 最终得分： 100 90（含）为 A 级：为优秀供方,选购订单或开发新品优先挑选；9070 （含）为 B 级：评为合格供方,可发订单及开发新品；7050 （含）为 C 级：为带条件的合格供方,在规定期限内订正不符合项并反馈SMF, 只可供应现有认可产品；50 以下为 M 级：该级为不

10、合格,不举荐为合格供方；4. 潜在供方只对带“*” 的条款评审,周期评审针对全部条款；5. 有些条款并非对每个供方都适用,这种情形计分栏应填写“N/A ” ；6. 评分标准描 述 评分供方不熟识条款的要求,并且在该区域没有相应的支持文件（流程图、预报、方案、程 0 序策略等）供方熟识条款的要求,但没有支持性文件策划或实施的证据 1 供方熟识条款的要求,并且初步具有不完整的实施方案的支持性文件,但未实施 2 支持性文件不完整,但已开头部分实施（完成 0 30）3 支持性文件尚可,实施（标明职责）仅仅开头（完成 030）4 支持性文件不完整,但已进入实施（完成 3060）发觉缺陷,但未加以改进 5 支持性文件尚可,并已进入实施（完成 3060）发觉缺陷,但未加以改进 6 基本实施（完成 6080%）并且能初步证明相应结果 7 接近完全实施、并且具有实施有效性的文件化证明 8 要求的支持性文件已全面实施,并具有完整的实施有效性证明,供方基本要求已满意 9 供方在各个区域证明进行了结果分析及连续改进 10 上海明芳汽车零件有限公司 表单编号： QR0606 版本： A99 P 1/8 供