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文档简介

1、采购部大宗油品流程图1业务洽谈合同审核签订供应商供货入库检验划价入账付款业务洽谈合同审核签订供应商供货业务洽谈合同审核签订入库检验供应商供货业务洽谈合同审核签订划价入账入库检验供应商供货业务洽谈合同审核签订付款划价入账入库检验供应商供货业务洽谈合同审核签订业务洽谈合同审核签订供应商供货业务洽谈合同审核签订入库检验供应商供货业务洽谈合同审核签订划价入账入库检验供应商供货业务洽谈合同审核签订付款划价入账入库检验供应商供货业务洽谈合同审核签订2业务浅谈1、业务人员多方位、多渠道收集信息，并初步审核确定供应商资质、质量、供货能力等。 2、谈判小组与供应商洽谈供货业务，并确认最终供应商。3合同审核与签订

2、1、业务员根据谈判结果，按照集团合同模版与供应商拟出合同。 2、合同管理员对合同进行审查，审核无误后，供应商签字盖章。3、业务员在委托代理人处签字，科长、部长审核签字。 4、确认对方签字盖章后，由合同管理员盖相应合同章并交至供应商，我集团需要三份合同原件5、三份合同原件分别由合同管理员、统计员、业务员各留一份。4供应商供货1、供应商按合同规定要求保质保量，均衡供货。 2、供货车辆到厂之后，焦炭过振兴门、煤炭过改革门、铁粉到敬业门北侧机械化料场，按顺序排队，过磅后到指定料厂。5入库检验1、根据生产需求，由磅房统一分配到各料厂。 2、由收料员收料、质检员取样、化验员化验。 3、化验合格后，由收料员安排卸车。 4、化验结果出现不合格项，由主管业务员通知供货厂家，24小时内到达现场协商解决。6划价入账1、统计人员按合同规定要求，根据化验结果及时、准确划价入库。2、供应商根据财务部往来核算科出具的入库单开具发票。3、主管业务员确认所开具的发票准确无误后签收，交至往来核算科。7付款1、主管业务员根据到货情况填写付款申请单，科长、采购部部长审核签字确认。2、财务部根据帐面情况，审核采购部付款申请单，并由财务科长审核确认签字。3、采购部付款复核员严格按照

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