食品安全可追溯体系方案

1、郫县 牌豆瓣食品安全(原料)可追溯体系辣椒(蚕豆)生产基地示范园区可行性报告二0一一年三月第一章 区域优势郫县位于川西平原腹心，面积437.5平方公里，辖14个镇（街道），总人口80万人，其中户籍人口50万人，流动人口30万人。郫县地处西南特大中心城市，属成都市上风上水，距成都市区10公里，交通十分便捷，生态环境优美，市政设施完善，区位比较优势和后发优势突出。郫县是成都市城乡统筹综合改革试验区，是现代田园城市建设的试验带，是全国生态建设示范县，是发展现代设施农业的优势区域。郫县豆瓣，是地方特色食品的支柱产业，历史文化悠久，是郫县的一张城市名片，更有“川菜之魂”之美誉。特别是拥有300多年历史文

2、化的鹃城牌豆瓣，具有很高的声誉，享誉国内外。为确保产品安全，实现原料、产品可追溯、产业可持续发展，县委、县政府高度重视，并积极想尽一切办法，突破目前产业发展的瓶颈。为了实现这一切，以现代生产工艺，在中国川菜产业基地（园区）规划、设计、建设了产能10万吨的现代企业标准化豆瓣食品生产基地。为此，建立一套食品安全可追溯体系，建设“郫县鹃城牌豆瓣食品安全（原料）可追溯体系-辣椒(蚕豆)生产基地示范园区”，确保所需原料符合食品安全标准，实现食品安全可追溯性，确保产品安全，促进企业做大做强，并且通过产业链的延伸，增加农民的收入，切实体现民生工程都具有重要的意义。四川省郫县豆瓣股份有限公司，具有100多年的

3、历史，是国有控股的全资股份有限公司，新一届班子按照县委、县政府推动产业发展战略部署和工作要求，制定了当前的目标、谋划了近期、中期和远期的战略发展思路，在履行做强企业的责任上，推动豆瓣食品产业链发展的使命上，具备了一支整合资源和促进产业发展的优势团队。第二章 项目背景2.1产业背景据资料表明，2010年郫县豆瓣行业年总产能约60万吨，销售收入约25亿元。行业全年辣椒总需求量约为40万吨，蚕豆约为12万吨，面粉约为2.4万吨。其中，辣椒主要以四川二荆条和外省的美国红，易都红，金塔等品种为主。近年来，由于县内众多厂家以生产红油豆瓣为主的中低端产品而强调红色，外省的辣椒红色素偏高，所以目前外省的辣椒品

4、种收购比重大约85%左右；而省内辣椒由于上市时间短每年在7月中下旬8月下旬，品种退化，产量偏低，价格相对偏高，只有少数生产传统高端产品或作为基料补充的企业收购，比重约15%。省内的辣椒产地主要集中在简阳，乐至，遂宁，西充，盐亭，梓潼，剑阁，双流，西昌等地。外省辣椒主要集中在甘肃，内蒙，新疆，山东，江苏，贵州，海南，陕西等地，收购时间基本集中在8月底至10月底或1月至3月，加工方式主要以委托当地代加工为主，就地存储逐步发回川内，由于收购及加工条件简陋，无法确保食品安全，造成了很大的安全隐患。蚕豆主要以西昌，云南，甘肃，江苏为主，本地蚕豆因量小，质次而作为补充。面粉则省内外均可使用。2.2 必要性

5、根据中共中央、国务院中发【2011】1号关于推进社会主义新农村建设的若干意见文件精神，为扎实推进社会主义新农村建设，必须推进现代化农业建设，强化社会主义新农村建设的产业支撑。农副产品深加工业是郫县农村经济的支柱产业之一，调整和优化种植产业结构是促进新农村建设、实现农民持续增收的战略选择。该项目的建设是符合国民经济、社会发展宏观政策和环境要求。通过项目建设，可大大提高农业生产市场化、组织化程度，调整农业产业结构。本项目将利用市场、网络等手段对农产品市场和技术信息进行有效地收集、整理、分析和研究，并传达到基地农户，以充分解决郫县现有栽培户对市场信息把握不准及信息不对称的问题。公司将加强生态农业产业

6、化经营组织建设，充分发挥公司信息、营销、人才等方面的优势，通过“公司+科研+基地+农户”的组织形式，把农户和市场结合起来，利用项目区的各种资源优势，做大做强农业产业，利用资源优势发展深加工，延长农副产品的产业链条，实现规模化生产经营，实现企业和农户增效增收的双赢目的。项目符合国民经济和社会发展“十二五”规划纲要中“优化农业产业结构”，符合行业发展政策、产业政策及布局规划、建设规划要求，是与建设社会主义新农村,打造川中生态型经济强县，建设和谐郫县的发展目标相适应。本项目加工采用现代高科技先进技术的方式（澳大利亚无土水培设备和技术）。采用一体化全自动机械生产，另外，为保证项目顺利实施及农产品的产量

7、和质量，公司与相关农业部门达成合作协议，聘用国外先进农业技术人员作为公司的长期技术顾问，进行现场指导，以此共同研发种子新品种培育项目。因此，本项目技术实力雄厚，设备先进，具有很强的可操作性，是符合提高农副产品深加工科技含量和技术水平的要求。项目引进澳大利亚无土栽培设备和技术，具备生态环境建设可持续发展的要求：倡导的是负碳排放理念，吸收的是二氧化碳，排放的是氧气和负离子；节约利用土地节约能源，节约水资源，节约人力资源，高效多能；产品是生态的、无公害的、有机食品，保护生态环境，造福人类；调整了农村产业结构，解放了农村生产力，极大地增加了农民收入；推动社会主义新农村建设，促进城乡统筹一体化，加快城市

8、化进程；为破解地方经济发展和国家18亿亩土地红线之间的矛盾提供一种新的思路，为地方经济社会可持续发展找到一条康庄大道，为破解三农问题构建和谐社会提供了新的方法和模式；可以延长农产品产业链中涉及冷藏，配送等环节中的相关配套产业，创造当地更多就业机会，直接促进当地和谐社会发展。同时，提供现代化农业教学,科研基地，为改变地方传统农耕观念，培育新一代农业人才，普及现代化农业知识，推动现代农业的发展具有重要的意义。项目作为推动郫县豆瓣食品产业可持续发展的原料唯一供应商，将与四川省郫县豆瓣股份有限公司形成战略合作伙伴关系，通过龙头企业的示范带动作用，通过郫县政府及农业相关职能部门的配合和支持，促进郫县豆瓣

9、食品产业的结构调整、转型升级，带动产品和产业走向高端，提升附加值。同时，指导和帮助农民依托“一产业”，发展生态休闲观光等“三产业”服务业，稳步增加农民收入，带动县域现代化设施农业的可持续发展。符合郫县政府对郫县豆瓣产业发展的规划。2.3编制依据国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；国务院关于进一步加强食品安全工作的决定；国务院办公厅印发2011年食品安全重点工作安排；关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见2011年中央1号文件；推进农业现代化，加快社会主义新农村建设“十二五”规划；成都市现代农业基地项目建设规划（20102017）；成都市农业和农村经济发展第十二个五年规

10、划。第三章 市场分析郫县豆瓣食品产业，产成品主要为辣椒等原料，而影响产成品的主要因素是原料价格。随着国家对农副产品政策不断调整，随农副产品随CPI指数影响，近几年来原料成本不断攀升。以辣椒原料为例：前几年省内辣椒一般都在0.8元/斤以下，而近两年来均在0.81.0元/斤之间，特别是10年更是涨到1.25元/斤左右。影响辣椒价格的因素：受季节、天气、市场需求等诸多不确定因素的影响，种植面积和产量不稳定，供给和需求的矛盾较为突出，表现为价格趋高不稳定。如省外辣椒的价格一般要受川内收购价格的影响，随川内价格成正比例变化，由于品种不同产量普遍较高，亩产平均在22.5吨之间,而省内辣椒产量一般在11.5

11、吨之间。这两年外省辣椒的价格也在不断上涨，虽然当地的收购价不高，一般在0.450.60元/斤之间，偶尔也会达到0.8元/斤左右，但由于加工,运输,包装,损耗等费用以及供应商利润，辣椒和椒醅的价格逐年上涨。以美国红为例：前几年每吨均在2000元以下，近两年在20002300元/吨之间，而去年到今年一直在2700元/吨左右。所以，综合去年的省内外辣椒价格平均在1.251.35元/之间。根据目前了解的情况，今年外省辣椒种植面积依然较大，省内种植面积和往年相当，市场供求不会发生太大的变化，结合4%CPI上涨指数，预计今年的辣椒价格在1.31.4元/斤之间。由以上数据可以得出以下结论：郫县豆瓣食品行业，

12、辣椒的需求量年约40万吨以上，20万亩的栽培用地，年均约10亿的收购资金，难于满足原料的需求、资金的使用效率、产品原料的安全。为此，建立一个 “郫县鹃城牌豆瓣食品安全（原料）可追溯体系-辣椒(蚕豆)生产基地示范园区”，是郫县豆瓣食品产业发展中，解决原料供需矛盾、降低价格成本、满足产能、产品安全的必然选择。第四章 投资企业基本情况4.1投资企业概况（资产规模有好大、去年利润有好多、税金等用文字简单阐述一下）中国 产业集团有限公司, 公司是一家现代化商业性股份制公司，总部，先后在北京、山东、四川等地区从事农、林产业发展经营工作。公司以“诚信、专业、创新”为经营理念，多年以来从事现代农林业发展，是以

13、林纸一体化产业为主、经济林果、园林花卉、有机农业的现代设施生态农业技术的开发、利用、推广、服务，致力于高科技农林业的研究、开发及国际先进技术的引进等综合发展经营的专业集团公司。公司董事长兼法人先生：有限公司中国总代表等职务。公司拥有较强的顾问团队，其中包括：联合国等一大批国际一流专家。公司自组建以来，始终坚持“特色为主、多种经营、稳步推进”的战略方针，注重生态，崇尚自然，力求较好地实现与生态农业、观光农业、健康产业、教育培训、流通服务相结合，促进资源的持续利用和循环经济的发展，充分利用各方面的资源优势，积极推进与国际生态农业相结合的产业发展。以创新促发展，打造一流企业，实现快速、稳健、持续发展

14、是集团的发展理念。我们将继续以农林业特色产业开发为主，实施跨行业、多元化的发展战略，高标准建设高科技生态林、农业科技示范基地，围绕生态农林业、旅游观光发展相关配套产业，努力建成产品结构合理，区域优势明显，主导产业突出，竞争实力较强的新型农林业结合的产业体系。全球经济一体化的今天，我们将以国际最新合作模式及思维强有力的打造企业文化，充分发挥集团公司的社会资源，与时俱进，努力拼博，创造出更广阔的发展空间。4.2研发能力国内外农、林、牧、渔业专家组20人左右4.3主要技术人员及构成姓名专业职务职称工作单位秘书长联合国 技术培训组织国际 合作组织副主任中国 研究中心所长中国 科学研究院林业科技信息研究

15、所董事长兼法人中国 科技产业集团有限公司专家联合国 合作组织生态生命专家专家中国 首席专家董事长杂志社董事长杂志社常务副院长研究院总经理中国国际有限公司中国总代表美国国际集团有限公司总裁国际拍卖公司研究员部规划研究院委员国家专家委员会研究员中国研究院特邀专家中国专家咨询团局长台湾行政院农委会、林务局副局长台湾行政院农委会、林务局副局长台湾行政院农委会、林务局秘书长农林专家台湾野生动植物保护协会科长台湾行政院农委会、保育科技正台湾农业专家专家台湾园艺规划无土栽培总工程师澳籍专家成都水稻专家教授厦门大学SAM D.C山姆 D.C无土栽培系统工程师澳籍专家专长：自动化控制JAMES CRANE詹姆斯

16、无土栽培系统工程师澳籍专家专长：流量和热交换ALANGREGORY亚伦无土栽培系统工程师澳籍专家专长：植物保护GLENN CJ无土栽培系统工程师澳籍专家专长：保护地设计第五章 项目投资5.1项目名称郫县鹃城牌豆瓣食品安全（原料）可追溯体系-辣椒(蚕豆)生产基地示范园区5.2投资主体 由中国 科技产业集团有限公司投资，并在项目建设地点，由公司与战略合作伙伴，共同在郫县组建项目运营公司，负责本项目的投资、建设、营运、管理。5.3投资规模项目采用与世界同步的现代化设施农业设备和技术，引进澳大利亚无土栽培技术和标准，公司以获得该项专利技术在中国区的独家使用权为基础，以现代化生态开发为宗旨，以集科研、规

17、模种植为一体的绿色有机生态建设运营模式，投资建设“郫县鹃城牌豆瓣食品安全（原料）可追溯体系-辣椒(蚕豆)生产基地示范园区”：项目计划用三年时间，分三期进行投入。计划投资总额为240000万元（含土地及土地流转费用、设施、设备及配套），拟以土地流转方式用地1200亩（预估），新建规模化种植区6200亩，育苗区320亩，仓储区5亩，研发中心10亩、办公场所和员工生活区5亩、必要的基础配套设施260亩。达产后，实现辣椒等原料供给能力达9.3万吨/年以上，年销售收入27900万元，年可实现毛利润24200万元。5.4 效益评价投入估算预计项目管理成本为2000万元，销售成本为 1700万元；以销售收入

18、为基数，预计达产期管理费用率7%（含无土栽培服务费用），销售费用率6%（未达产期稍高）。通过对项目盈利能力分析、盈亏平衡分析表明，项目经营有较强的盈利能力，具备较强的清偿能力和抗风险能力，项目从财务核算角度考虑是可行的。预期效益项目建成后，解决当地劳动力1000人就业，带动500户农民增收，实现人均收入增加1000元。同时，为“郫县鹃城牌豆瓣”及其豆瓣食品产业，健全了食品原料安全可追溯体系；建设了无公害农产品标准化生产基地、绿色食品和有机食品原料标准化生产基地；加强了农产品标准的认证、检测、检验、监管执法等体系建设；健全了农产品生产、流通、销售一体化的质量安全体系；实现了对农产品从产地环境、生

19、产过程到市场流通的全程监控。社会效益、经济效益巨大。5.5建设内容新建无土栽培生产系统种植区、现代化的育苗生产中心等设施设备； 新建规划区内水利、电力和道路等基础设施；新建研发中心、办公设施、仓储中心及员工生活配套设施。5.6分期投资一期计划2011年7月投入，9月底建成；计划用地1310亩，投资总额38750万元无土栽培生产系统种植区1000亩（含运行控制室100）；现代化的育苗生产中心50亩；道路、水利、电力等基础设施60亩；研发中心、办公设施、仓储中心及员工生活配套设施20亩，其中：研发中心10亩、仓储中心5亩、办公区2.5亩、员工生活配套2.5亩；土地流转用地180亩（通过新农村建设进

20、行土地流转，以15%计算）。土地流转费用：180亩50万元/亩（估算）=9000万元。项 目 内 容投入（万元）土地租金略基础设施（道路、沟渠、绿化、平整等）60亩300办公区2.5亩200员工区2.5亩200仓储中心建设5亩100研发中心10亩500无土设备（1000亩，含50亩育苗设备和设施）25万元/亩1000亩25000其他投入2000不可预见费用（按当期投入5%计算）1450合 计 =SUM(ABOVE) 29750二期：2012年计划用地3345亩，投资总额96500万元无土栽培生产系统种植区2600亩（含运行控制室250）；现代化的育苗生产中心135亩；道路、水利、电力等基础设施

21、100亩；土地流转用地510亩（通过新农村建设进行土地流转，以15%计算）。土地流转费用：510亩50万元/亩（估算）=25500万元。项 目 内 容投入（万元）土地租金略基础设施（道路、水利、电力、沟渠、绿化、平整等）100亩500无土设备（2600亩，含135亩育苗设备和设施）25万元/亩2600亩65000其他投入2000不可预见费用（按当期投入5%计算）3500合 计 =SUM(ABOVE) 71000三期: 2013年计划用地3345亩，投资总额96500万元无土栽培生产系统种植区2600亩（含运行控制室250）；现代化的育苗生产中心135亩；道路、水利、电力等基础设施100亩；土地流转用地510亩（通过新农村建设进行土地流转，以15%计算）。土地流转费用：510亩50万元/亩（估算）=25500万元。项 目 内 容投入（万元）土地租金略基础设施（道路、水利、电力、沟渠、绿化、平整等）100亩500无土设备（2600亩，含