公司考核管理实施细则手册

1、考核治理实施细则方法 奖励条款 为明确奖惩的目的、标准和程序，更好地规范职员的行为，鼓舞职员奋发向上，制造更好的工作业绩。 奖励的方式分经济奖励和精神奖励，可合并执行。 职员有下列行为之一者给予嘉奖，并给予相应的经济奖励。奖金随当月工资发放，并通报全公司。1、给公司提出在生产、经营、治理等工作中存在的问题，并给予解决问题的合理化建议被公司采纳，每条合理化建议给予激励奖金500-1000元，以资鼓舞。2、为公司举荐人才，经招聘程序正式办理上岗后，按所举荐人才的层级，享受不同额度的奖励奖金。经理、副经理级不奖励1000元；主管级不奖励800元；工程师级不奖励500元；职员级不奖励300元；保安、保

2、洁奖励100元。3、为公司制造显著经济效益 5-20万的奖励2000元；20-50万奖励10000元；50-100万奖励20000元；100万以上者，视具体情况由总经理决定奖励金额。4、维护公司财产事迹突出者，如遇有灾变或意外事故，能够奋不顾身，不畏艰险，极力抢救并减少公司损失5-10万的奖励2000元；减少公司损失10-30万的奖励5000元；减少公司损失30-50万，奖励10000元；减少公司损失50万以上者，视具体情况由总经理决定奖励金额。5、制止违反公司规章制度或者侵害公司利益的行为，为公司挽回形象或财产损失1-5万的奖励1000元；5-10万，奖励2000元；10-20万，奖励500

3、0元；20万以上者，视具体情况由总经理决定奖励金额。6、对维护公司声誉、塑造公司形象方面有较大贡献，个人义举受到舆论表扬和社会赞举，视具体情况给予500-1000元的奖励。7、揭发举报治理人员贪污、受贿、公款私用等违法违纪行为，按查实的违规人员违规数额10%-50%奖励检举揭发人。安全奖励1、职员专门敬业奖实施方法各部门对职员及时发觉和幸免各类事故隐患，要在事发当日或次日上报主管部门，主管部门派人应立即鉴定幸免事故性质和嘉奖意见，报安全环保部。安环部要及时报主管领导审批，主管领导审批后由安环部实施。对装置（中心）幸免事故的有功人员，装置（中心）应及时上报幸免事故报告，报告的时限为5日，过期不予

4、受理。2、发觉和幸免各类事故、事件的治理分工如下：1)发觉和幸免泄漏未造成火灾、爆炸事故的由安环部负责确认。2)发觉和幸免生产操作问题未造成生产波动或停车事故的由生产治理部负责确认。3)发觉和幸免设备问题未造成生产波动或停车事故的由机械动力部负责确认。3、发觉和幸免除设备、生产、安全以外的其它事故、事件，由相关主管部门和安环部共同确认。4、发觉各类问题和幸免各类事故的等级与奖励标准：一般、较大、重大、特大。1）幸免一般事故嘉奖200500元。2)幸免较大事故嘉奖5002000元。3)幸免重大事故嘉奖20005000元。4)幸免特大事故嘉奖5000元（含）以上，由公司安委会讨论嘉奖数额。5、积极

5、提出合理化建议,经公司有关部门审查被列为安全措施,经实践证明效果显著者。奖励500-3000元。6、发生火情, 每名职员都有及时报火警的义务；关于及时报警，有效操纵事态扩大和扑救赢得时刻，幸免火灾发生的有功人员，给予表扬和加奖，由公司安委会确定奖励金额。7、获得职员敬业奖的精神鼓舞1）对每月上报公司发觉较大各类生产事故隐患的职员，实行通报表扬，通报表扬将由安环部负责。2）对奖励在1000元（含）以上的职员，公司要在调度会上进行表彰和奖励，由安环部负责组织。3）对奖励在500元（含）以上的职员要在装置（中心）会上进行通报。4）对全年上报公司发觉生产事故隐患的职员，并受到三次物质奖励（500元以上

6、2000元以下）的职员，在年度内无生产责任事故和其它行政处分，将定为本年度集团级安全生产先进个人。 5）对全年上报公司发觉重大生产事故隐患的职员，并受到公司安委会一次重大贡献嘉奖（2000元以上），在年度内无生产责任事故和其它行政处分，将定为本年度公司级安全生产先进个人。8、环保奖励机制1）回收甲醇、PP、催化剂等原料成品的，参照物料回收价值及回收工作量，酌情对回收部门予以奖励。2）污水处理站受到冲击时，要积极采取措施，尽快恢复正常，确保合格。若污水处理站受冲击后仍能保证出水合格，酌情对污水处理装置给予奖励。3）通过工艺调整、操作优化等措施减少污染物排放，为公司节约排污费或者排污税的，酌情对相

7、关部门给予奖励。4）精心操作，保持生产稳定，认真执行巡回检查制度，及时发觉和消除环境隐患成绩显著者，酌情对相关人员予以奖励。5）关于及时发觉、幸免重大环境事故或者在事故初期果断处置，防止事故蔓延、扩大，减少事故损失贡献者，对相关人员予以重奖。9、公司年度安全奖的考核方法 1）年度发生公司级（含）以上事故，取消本部门年度安全奖金总额50%。2）本年度发生定性为装置（中心）级事故，取消本部门年度安全奖金总额的20%。3）本年度发生定性为装置（中心）级的未遂事故，取消本部门年度安全奖金总额的5-10%。4）发生各类事故（含事件）的要紧责任人取消本年度安全奖，部门相关治理人员按治理责任相应扣罚安全奖。

8、5）本年度长期休病假人员、各类事假人员按年度出勤比例下发安全奖。6）各部门副职的安全奖金为正职的80。10、安环部每半年组织一次安全记录台帐等基础资料评比，对优胜装置（中心）除按专业考核外，给予安全工程师加奖；检查问题较严峻的装置（中心）考核安全工程师。11、基层部门协助安环部完成各项安全环保工作的，对相关人员进行加奖。12、各部门做安全、环保、交通等宣传画板、投搞安全征文、安全论文的，经评定按一、二、三等奖加奖，一等 1000元、二等500元、三等300元。对未按要求作的，扣奖500元。13、对各装置（中心）半年时刻安全生产无事故（事件）和各类安全环保各项评比优胜部门的给安全工程师奖励100

9、0元/次。14、公司组织的安全演讲、安全经验分享等活动，对参赛选手分一、二、三等奖进行奖励。15、各类奖励事件未包含在此考核细则内的，将参考本细则相近条款或其它治理规定的条款执行。 其他奖励16、公司开展的各项表彰活动。公司对先进集体和先进个人评比表彰活动、公司通报表扬，并给予相应的经济奖励（含物质奖励及精神奖励）。17、连续三年获得公司年度先进个人称号者，给予一次性奖励3000元/人。连续五年获得公司年度先进个人称号者，授予榜样职员称号，再给予一次性奖励5000元/人。18、公司为家庭生活贫困、突发重大疾病或受到重大意外损害的职员提供生活补助、经济援助和医疗救助。具体实施方法按办公会意见决定

10、。处罚条款 惩处的目的在于促使职员达到和保持应有的工作水准、提醒职员严格贯彻执行公司各项规章制度，养成遵规守纪的良好适应，提高自我约束力，以确保公司各部门高效工作。对有违纪违规行为的职员依照情节轻重应给予以下处罚或其他处理，承担相应责任。（一）处惩。分为四种：警告、记过、撤职、辞退。1、受到警告处罚的，扣发处罚决定生效当月绩效薪金，一年内不得不得评选先进，且当年绩效考核最高为良好。给公司造成经济损失的，相关责任人应当承担全部赔偿责任。 2、受到记过处罚的，扣发处罚决定发生效当季度绩效薪金，当年不得参与薪酬调整，且当年绩效考核最高为合格。3、受撤职处罚的（针对行政职务治理人员），受撤职处罚次月按

11、撤职后岗位位薪金发放，并扣发处罚决定生效当年六个月的绩效薪金，且当年绩效考核为不合格。4、受到辞退处罚的，给予解除劳动合同处理。构成犯罪的追究法律责任。当月行政考核处罚额度不足时，不累计到下月（不含造成经济损失应赔偿部分）。其他处理 1、通报批判，计入当月绩效考核内。本条款所列的各项可单独使用，也可合并使用。解除劳动合同的，应依法办理相关手续。警告处分（一）行政人事驾驶员不服从车辆调度和队长调派，不准时出车，日常养护不及时，车辆卫生差，不提醒用车人如实填写行车记录或伪造行车记录。无故旷工半天。面试人员超出权限，对应聘者做出无法兑现的承诺。职责范围内的工作，没有按岗位职责标准和要求完成。未按规定

12、要求对应聘者的学历、学位、职称、专业证书、身份证等进行校验，对应聘者相貌仪容、躯体状况等把关不严，有明显不符，未经专门讲明请示批准而录用。未按要求和程序组织高校宣讲会，宣讲内容不准确，给公司造成负面阻碍。未告知入职需将社保与公积金必须调入我司账户、提供劳动合同解除证明等，阻碍职员正常上岗。面试人员仪表言行不规范，面试结论不公正客观，与应聘者相识未主动回避，随意向应聘者做出无法兑现的承诺，初试时未主动回避薪金问题。对未按规定时刻报到的职员，未能及时与新职员联系、确认，并及时将情况反馈到用人部门及主管副总。未按时督导、跟踪、考核各部门培训实施情况，考核人员情况不明确、不全面。未按规定审核外派培训生

13、情并跟踪外派培训效果，导致未能及时建立培训档案。职员迟到、早退一次扣50元，一个月内累计迟到、早退二次（含二次），并计入年度绩效考核。保洁人员在岗时刻未在规定时刻内对责任区域内卫生进行清理，主管部门未及时检查。吸烟职员需到规定吸烟处吸烟，吸烟职员须将烟灰及烟蒂放置垃圾桶内。司机未保证通讯通畅或夜班司机未在指定值班地点待命的。司机每月请事假、病假超过两次（含两次）的。职员赤背在食堂就餐的。未按时参加公司会议或无故迟到。工作期间，使用手机等电子设备进行与工作无关事宜。职员发觉违纪行为，上级治理人员在现场而未加制止的。无故脱岗、串岗。没有完成本职工作而离开岗位又没有积极上报的。 机电仪26、各装置（

14、中心）外操按责任区域负责所辖电动机的巡检，发觉电动机声音、温度、震动异常未及时通知电气人员现场确认，电气当班电工接到电话未及时赶到现场，并未及时向班长汇报电动机温度、声音、震动的检测情况。27、按责任区域负责所辖机泵电机外壳腐蚀防腐工作，电机外壳的防腐工作应每年一次，依照现场运行的电机外壳腐蚀情况及时安排对电机外壳进行防腐保养工作，未按要求进行防腐工作的。28、巡检人员未严格按照规定的时刻、路线、项目、内容及标准进行巡检的。30、机电仪同一部位多次发生同样的故障的。31、班组解决不了的机电仪问题，装置（中心）工程师不及时到现场协助处理的，假如同类问题多次出现仍不能及时解决的。32、出现不能解决

15、的机电仪问题必须及时逐级上报，未上报有意拖延不处理的。33、机电仪班组严格执行交接班制度，设备问题交接不清晰的。34、机电仪治理台帐记录信息登记不全且更新不及时的。（三）生产类35、现场检查工艺纪律，每发觉一项超工艺指标及不按照操作规程操作的。36、值班人员不能及时处理应知应会问题，又未及时上报上级领导。37、操作不当，导致加热烟炉冒黑烟，火焰燃烧不均匀。38、各种记录、台账填写不及时、不完整、不准确、不清晰，字迹潦草，修改更正不符合规范，检查发觉一项不符合，责任人按照类进行考核。39、化验室班长未按规定留样，工程师未按规定对留样进行监督抽检40、当班人员未按时抄表或抄表出现1次错误，按照类进

16、行考核。41、各种记录、台账没有定置摆放、妥善保管，且有撕毁、缺页、断码现象，检查发觉一项不符合，责任人按照类进行考核。42、当班人员未按指定路线挂巡检牌。43、未经岗位人员同意，其他人员擅自动用该岗位分析仪器44、接班人员没有提早到岗接班45、未按规定及时调整现场照明操纵时刻，致使现场照明亮度不够而阻碍正常生产作业的46、巡检中发觉问题要积极处理，个人能力范围内解决不了的，要及时汇报。发觉问题后置之不理，不处理也不汇报。（考核当事人以巡检记录为准）47、装置馏出口1个点不合格考核当班本岗位操作人员。48、装置产品馏出口同一个点连续三次不合格，同时考核部门经理、工程师。49、中间产品馏出口同一

17、个点连续三次不合格，同时考核当班班长。50、各装置未针对关键设备设施可能出现的事故编制事故应急预案，考核生产装置。51、已编制事故应急预案的，未对职员培训、职员未全面掌握应急事故应急预案。（未培训，考核培训工程师，考试不合格考核职员，以检查试卷为准）52、装置（中心）负责滑动轴承、电机润滑油位、油质的巡回检查、监督工作。DCS操作台环境不整洁、物品摆放不整齐（当月内重复，则加倍考核），扣当班。53、防冻防凝工作不到位阻碍装置正常生产，造成波动的54、未执行传达调度会精神、未落实且没有汇报的。55、现场乱排乱放（蒸汽、水等物料）每发觉一处。56、水或饮料、零食等带入DCS区域的。57、总控DCS

18、报警系统如发生非工艺故障报警或误报等，未及时联系仪表人员处理。58、汇报数据或生产事件有误的。59、接班后不签字一次。60、生产过程中出现产品质量问题没有及时汇报一次。61、未按规定开交接班会的62、未按规定接班提早30钟到岗进行班前检查的。63、未按照要求及时进行工艺记录收集整理、保存的单位。64、现场巡检挂牌未按规定时段进行，每发觉一次。65、信息传递时语言不文明，每发生一次。（四）安环类66、严禁在厂内吸烟、携带火种、香烟，在装置区（厂区）检查发觉烟头、打火机、火柴杆，按照每个（根）进行考核。67、职员在岗工作时刻、进入生产装置，不按规定劳保着装，检查发觉考核责任人和部门领导。68、严禁

19、骑电动自行车进入生产装置和易燃易爆区域。69、外来人员违禁吸烟的,取消入厂资格,在作业现场不按规定着装,不戴安全帽,并对本人和其所在单位处罚。70、在生产装置和易燃易爆区域内使用非防爆通讯设备，对责任人进行考核。71、对酒后上岗的职员进行处罚，并停止当班工作。72、使用易燃、易挥发溶剂（如汽油等）擦洗设备、工具及地面。73凡在专用库房以外非指定地点，存放易燃易爆物品。74、在易燃易爆区操作，使用不防爆工具。75、无工程服务安全环保合同或安全协议而私自入厂施工的单位,对公司相关负责人进行考核。76、部门领导及职能人员不按规定参加班组安全活动。77、因治理缘故造成监测点毒物、粉尘超标考核责任部门。

20、78、对毒物、粉尘监测的不合格点，不及时采取操纵措施的不立即整改。79、毒物、粉尘、噪声监测数据不及时公示的。80、各部门应定期检查清理急救箱内的过期药品，未及时发觉药品过期的。81、各部门应定期检查清理本部门的过期的防护用品，未及时发觉失效或过期的。82、各部门的洗眼器应定期检查，不得出现不出水、出锈水、漏水等现象。83、外购的危险化学品未及时索要安全技术讲明书和安全标签。84、未按规定程序领用易制毒品、易制爆品或签字手续不全出库。85、未按规定汇报，擅自排放污水至公司污水管网的。86、装置检修清扫塔、罐、换热器时，要向安环部上报排污打算及防止污染预防削减措施，并制定环保预案。未制定预案，没

21、有削减措施的。87、应急使用事故池时，需经污水装置领导同意并汇报安环部和调度室，未按规定执行的。88、分析检测中心未完成常规或临时环境监测分析打算的。89、污水处理装置发觉污水处理站受冲击时，应立即报调度室和安环部（晚、周六、日报调度），不及时汇报或造成排水不合格的。90、危险废物未按要求收集的。91、各部门未按划分的除草区域组织人员进行除草或除草不及时的。92、保卫人员对外来入厂作业人员入厂手续检查不严格、致使无证人员进入厂区。93、厂内机动车辆未按照规定停放到指定位置。94、机动车辆在厂内主干道限速30公里/小时或厂内次干道限速20公里/小时，超速行驶；限在厂内使用的车辆擅自出厂作业。95

22、、车辆进入生产装置和易燃易爆区，未开具进车作业票，未按规定路线行使。各类违章、违规事件未包含在此考核细则内的，将参考本细则相近条款或其它治理规定的条款执行。工程类96、对进厂施工单位或自行施工，没有严格按操作规程办理施工许可证、动火证、特种作业证、施工人员出入证、各种生产施工作业票等手续就进厂施工和生产作业，或办理相关手续审核把关不严出现失误；对施工和生产作业检查监督不严，现场动火没有我司人员监督，未及时发觉隐患或发觉问题不处理。97、审核竣工图时发觉的问题，未让施工单位确认和修正竣工图，而是私自代改竣工图。98、对涉及工程款项变化的现场工程签证、变更等审核不细，把关不严，出现错误。如给公司造

23、成经济损失。99、预算部编制的预（结）算值与审计结果的差额超过+3%以上。100、項目组关于必须通知预算部现场勘察的项目未及时通知，导致预算部未能进场勘察，造成与施工单位结算增增加了费用.101、关于必须通知预算部现场勘查的项目，若项目组通知了预算部，而预算部未及时勘察，导致结算时增加了费用。102、项目部（工程部）现场发生拆改变更未按规定上报工程变更请示单位和工程量签证单，未通知预算部门现场勘察，导致预算部在结算时无法核实。103、预算部接到项目组现场发生拆改进行现场勘察的通知，而预算部未到现场勘察，导致无法核实104、项目部（工程部）在组织施工时，未组织监理对甲限进材料进行检查或检查不细致

24、，致使不合格材料进场，导致结算时引起施工单位异议。如因此额外增加费用.105、工程施工过程中，关于施工单位上报的工程变更材料限价下发后，出现施工单位不认可的情况。106、因项目部（工程部）提供资料错误，导致预算部在确定工程结算造价后，出现增加扣款而结算中未扣款的问题。107、因财务部提供资料错误，导致预算部在确定工程结算造价后，出现增加扣款而结算中未扣款的问题。108、预算部合同清单调整未按内部定额执行。109、施工打算和检修方案不细致，施工预备不到位，使用过期或不合格材料、备件，阻碍检修进度和检修质量110、公司围墙倒塌或有破损，未能及时修复完毕综合类111、未经请示批准，无故不参加公司组织

25、的会议、活动。112、预算、合同签绘等上报材料缺项、不全。113、文件、合同、竣工图等资料审核、会签不严出现错误或阻碍时效。114、涉外商务洽谈等业务办理、联络，未就对方回复的内容、时刻、标准等结果沟通确认清晰，造成工作反复未能按期完成，或不礼貌，引起对方投诉，阻碍公司形象。115、应存电子文件没有按规定进行存档备份，未存、漏存、文件与目录不符、私设密码。情节严峻的按A类执行。116、使用不当造成公司各类办公设备、用具损坏。117、无故脱岗、串岗118、没有专门好协调分管部门间的工作，出现部门间相互推诿扯皮现象。119、涉及多个部门的工作，牵头部门责任人没有事先沟通好就上报，造成工作反复或退件

26、。120、接件人未将领导批示全面准确传达给部门经理和责任人，造成工作延误或失误。121、人为造成固定资产丢失、损坏。122、资产报废小组未按流程、时限、规定处理，或处理不当造成资产流失、白费。123、各级审核人对报件审核不细，把关不严，造成失误。如导致不应支付的款项支付给乙方或提早支付款项的，或方案不合理给公司造成损失的。124、各审核监督把关部门未认真履行监督职能，发觉问题没及时指出。给公司造成经济损失的。125、报件、业务资料、票据等丢损但未造成实际损失的。126、未按时上报范本合同需求的。如因此阻碍合同签订而造成公司损失。127、策划宣传不到位，出现差错，阻碍公司形象。128、职员请假，

27、部门未按请假批转流程逐级上报审批或越权审批。129、合同洽谈时未书面通知对方提供相关材料，而在合同签订时反复要求对方提供，造成工作反复，阻碍合同签订和公司形象。130、投标单位图纸未完整返回即办理返还图纸押金。中标单位未每张盖章，未审核即存档。131、技术部未联系财务部、行政部共同验收签字确认晒出后的图纸质量，私自取回或接收。同时责任人和部门经理承担晒图费用。132、应让客户明确的问题未一次性告知清晰，让客户“白跑”，给客户造成不良阻碍。133、合同执行人员在到货验收出现不合格情况后，未及时将原料质量情况反馈供应商进行协解决。134、销售部打算部未完成每周定期收集、整理、提供全球相关产品企业的

28、市场动态行情报表135、对物资购置打算审核不严，导致白费。136、现场职员未经批准，在工作时刻内出入食堂，宿舍。137、外来人员没有我司人员陪同，单独进入我司厂区，造成机密流失或经济损失的，138、库房治理人员不能准确掌握物资仓储数量139、节假日期间发生偷盗现象部门值班人员未及时汇报当日值班领导且不积极配合保安追捕偷盗人员，给公司造成财产损失140、各种记录、台账没有定置摆放、妥善保管，且有撕毁、缺页、断码现象，责任人按奖惩条款执行141、采购员未按时限外发询价文件，每逾期一日取消采购员当月奖励（逾期超过5日取消采购员当月全部奖励）造成经济损失的。142、未对客户进行详细商务澄清，导致客户对

29、合同条款不理解，合同偏差过大143、关于除草，道路卫生负责区域，责任部门未及时达到清理标准及要求，责任部门经理未监督到位144、公司相关部门组织的各类会议，接通知后相关人员未按时参加的145、发生偷盗现象及时汇报当日值班领导，并协调保安人员对偷盗人员进行抓捕。二、记过处分职员有下列行为之一者视为C类违纪，取消责任人当月奖励的50%。给公司造成经济损失的，相关责任人应当承担全部赔偿责任。行政人事类伪造病假单证明或无病谎开病假证明。不服从工作安排，对上司不礼貌。（情节严峻者按严峻违纪处理）。培训考试作弊及为作弊提供方便。代替不人打卡。被打卡者承担同等责任。部门经理对下属职员的考核不按公司规定执行，

30、随意调整标准，考核打分上夹带私人感情，有失公允。如累计两次出现不公平现象将取消部门经理行政职务同时取消当月全部奖励。办公区域内吸烟。凡是本部门有职员离职，部门经理等到该职员已走才上报。无故旷工一天。公务用车后，不按规定填写行车记录。职员在假期结束后未按时返回，续假二天以上（含二天），部门经理未代其续假且未上报明确意见。部门考勤员漏报、错报部门考勤、为未出勤人员隐瞒实际出勤情况的。部门考勤员每月未在规定时刻内将职员考勤及相关资料汇总至行政人事部，延误薪资发放的。机电仪类13、设备治理人员对设备保养监督治理不及时不到位，导致设备设施锈蚀、变质、损坏或事故发生。14、未在交接班期间认真检查DCS中显

31、示的所有参数，交班人未将当班期间出现的异常在交接班会中提出，未按程序处理正常即交班，接班方即签字确认接班。18、临时电送电前，当班值班员没有对现场供用电设备、电缆等进行全面检查和监测，造成严峻后果或经济损失的，责任人承担相应的责任。20、未执行仪表操作规程及维护保养制度，造成仪表设备损坏，造成经济损失的。21、总变监盘人员，工作不认真未及时发觉供配电系统异常情况。或发觉异常情况及故障未及时处理解决，或因汇报不及时阻碍故障处理。22、电气运行班长发觉工护具损坏或丢失情况未按时汇报。23、关于人为责任导致二级联锁事故发生，但未造成事故和经济损失。24、一、二级联锁的长期切除，提出部门主管工程师申请

32、，相关职能部门组织会审，填写公司统一的联锁解除/恢复审批单，且经主管领导批准，方可实施。实施后，在三天内，联锁解除/恢复审批单由机械动力部仪表备案，并按规定执行。25、一、二级联锁系统设计修改、设定值变更，必须填写联锁设计修改和报警参数变更申请单报件，由主管领导批准后，机械动力部仪表工程师负责实施并备案，未按规定执行。27、装置运行期间，需检修设备拆下后具备检修条件而未安排连续检修的。28、当值班人员未随时掌握总变功率因数的变化情况，致使功率因数越线。29、电工没有对防雷、防静电装置进行及时巡检或巡检不到位，存在安全隐患。30、没按规定对总变电所设备及供配电系统进行巡检或巡检不到位，存在安全隐

33、患。31、库存备件不足未及时提报打算，补充库存，阻碍正常工作的。32、电力系统操作票、工作票、操作卡、值班记录、巡检记录、台账等各种票、卡、录、账字迹潦草，难以辨认，阻碍正常工作的。33、未按制度与打算对电动机定期切换，阻碍正常工作或造成设备安全隐患的。34、计量仪表、装置内物料核算仪表若出现异常，若仪表接到通知未及时到现场处理的。35、电加热器首次投用过程中未按要求调节增加功率的。37、防冻措施没有落实，保温损坏未及时恢复，导致设备、管道出现冻凝情况的。38、对备用设备未进行周检，或周检完毕后未将设备恢复到备用状态的。39、各装置物资盘点、统计、汇总不准确，阻碍需求打算提报的。40、照明操纵

34、器时刻未按照指定时刻开关，致使照明不必要的使用而造成能源白费的。（循环水单元4处照明灯开关为水处理装置负责，其余为电气操纵开关时刻，各装置具体负责检查开关情况）41、化验室接到装置交付的采样器后交付装置前，没有保持采样器的完好的。42、电伴热系统及其设备投用前必须做好制度规定的检查和确认，对未安要求检查确认的。43、电加热器投用前未对相应职责范围内的设备认真检查并详细记录的。44、未按装置要求对电加热器进行巡回检查并认真记录的。45、接到UPS开、停机或切换至旁路操作必须有电气运行在场方可操作，并严格执行UPS操作卡；UPS检修必须开具检修作业票，经相关设备工程师签字后执行。46、各装置要求启

35、动高压电动机，必须提早通知电气人员，经电气值班运行人员平衡负荷并确认后方可操作（故障处理和紧急情况除外）。对未按规定要求做的。47、检修后或新投运的电机，未进行单机试车就直接连泵和同意送电运行。49、工作失误未按规定对压力容器、锅炉、起重设备取证，导致质监局处罚的。50、各种记录、台账填写不及时、不完整、不准确、不清晰，字迹潦草，修改更正不符合规范。51、高低压用电设备的停送电操作，没有填写停、送电联系单。52、仪表人员没有按时检查探头外观、检测器有无意外进水，发觉问题未及时通知检维修人员处理，导致安全检测报警器无法正常使用的。53、施工打算和检修方案不细致，施工预备不到位，使用过期或不合格材

36、料、备件，阻碍检修进度和检修质量的。54、未按清单对仪表定期排污和落实防冻防凝，阻碍正常工作或造成仪表设备安全隐患。55、工护具未定置摆放或摆放不整齐的。56、非正在维修人员在厂区管线、设施、设备等上面走动的。57、未按规定对安全阀进行校验，未按规定盘车的。58、各种记录、台账没有定置摆放、妥善保管，且有撕毁、缺页、断码现象的。59、当班人员未按指定路线挂巡检牌的。60、仪表中心未按时限对可燃、有毒气体报警器完成校验。61、现场检维修设备过程中检维修票据已开具但未随身携带的。63、检修作业过程中氧气、乙炔瓶混放的。64、在储罐顶检尺作业后，装置操作人员未对储罐检尺孔是否关闭进行确认的。65、采

37、样器在设备检修交付使用后，当班人员没有对采样器进行调试的。66、当班人员在日常检查、维护中，发觉采样器出现泄漏、损坏等问题没有及时联系设备到现场处理的。67、对不能正常使用需要更换的采样器，没有联系厂家处理或及时提报打算更新的。68、UPS每天按规定时刻巡检，确认UPS运行正常，无异常报警现象，对出现异常现象可能阻碍供电安全的UPS未及时向上汇报的。69、电气总变监盘人员应定时切换自动化系统界面，紧密监视UPS装置的运行状态及异常报警。对出现异常现象可能阻碍供电安全的UPS未及时向上汇报的。70、装置（中心）没有按制度要求及时对特护设备进行巡检及挂牌的。71、装置反应器及加热炉没有要求值班人员

38、进行巡回检查的。72、装置(中心) 巡检人员未将巡检特护设备发觉的问题及时记录，未及时将信息反馈到机械动力部的。73、针对无法维修的泄露部位，装置（中心）没有及时上报机械动力部的，机械动力部没有及时联系外委单位对漏点进行处理的。74、各装置未针对反应器、加热炉、热油泵等设备可能出现的事故编制事故应急预案、未对职员培训，职员未全面掌握紧急情况下应当如何采取措施的。75、装置（中心）值班人员未严格按照规定的时刻、路线、项目、内容及标准巡检的。76、总变变压器及个分变电所设备，当班人员未按照制度与规定巡检的。77、维保单位电气维保人员、电气中心主管工程师按责任区域所辖电动机的巡检，发觉电动机声音、温

39、度、振动异常，未及时通知电气当班人员进行现场确认的，电气当班人员接到通知未及时赶到现场的，并未及时向班长汇报电动机声音、温度、振动等检测情况的。78、装置（中心）负责滑动轴承、电机润滑油位、油质的巡回检查、监督工作。如因巡检不到位或油质太差润滑不良导致轴承烧瓦。79、如因巡检不到位，未能及时发觉电动机异常运行状态，造成电动机抱轴、扫膛及进而导致的线圈烧毁等设备事故。80、装置（中心）负责责任区域所辖电动机的卫生清扫工作，每周清扫一次，确保电机外观无杂物，无灰尘、无油污。81、装置（中心）负责备用电动机的日常盘车工作。除非专门缘故无法盘车。82、未按制度与规定对责任区域负责具备切换条件的机泵进行

40、定期切换工作的。83、未按制度与规定对责任区域负责所辖机泵的自润滑轴瓦油位，油质的进行巡回检查、监督，导致设备润滑不良引起轴承烧瓦事故的。84、未按制度与规定对责任区域负责所辖机泵进行清洗、换油工作，导致设备润滑不良引起轴承烧瓦事故的。85、维保单位接到检维修工作票，没有及时将工作派发的，检修人员未及时到达检修现场的。86、电动机检修作业票按照检修工作票的要求，按公司电动机检修规程执行，特不是轴承检查、轴承清洗、轴承换油或更换轴承时必须保证作业环境清洁无灰尘。检维修电气主管工程师需全程跟踪，指导电动机检修作业，并对检修质量、进度负责。检修后电动机找正数据未在检修作业票中体现的。检修结束后，检维

41、修主管工程师未组织验收的。87、检维修主管工程师负责组织电动机检修后的验收工作。接到通知后，未及时赶到现场组织相关人员进行验收的。88、关于电动机抱轴、扫膛、线圈烧毁的个检维修无能力维修的故障，未及时通知机械动力部电气主管工程师组织外委检修的。89、电气中心主管工程师按责任区域，对电机的日常巡检、维护以及异常情况与故障检修过程未进行检查、监督的。90、监控设备人为缘故使用不当，造成监控录像数据丢失、无法恢复。91、发觉外漏电线，未及时到电气中心进行报修的。92、装置（中心）对设备进行切换设备时，必须提早通知电气人员，未经电气值班运行人员平衡负荷并确认后，进行设备切换操作的。93、巡检不到位致使

42、设备隐患未被发觉的。94、人为损坏采样器或采样器故障时，没有及时联系处理。95、未办理出库手续将物品带出库房。96、检修期间污油、润滑油排入地下水系统。97、施工、维修等作业人员无监护人监护而实施作业。98、施工作业完成后，没有对施工作业现场进行清理，未达到工完料净场地清，设备、仪器、管线等复位不符合规范和安全生产要求的。99、对仪器仪表、备品备件的治理、监督不严，造成丢失、损坏或白费。100、对擅自更改电气设备密码的、未经主管领导的同意擅自将移动硬盘、U盘插入总变微机自动化系统、全厂电气自动化系统、总变微机防务系统服务器或工程师站电脑的。（三）生产类101、操作人员对工艺卡片参数、工艺指令信

43、息没有掌握或不够熟悉的。（以现场考核回答为准）102、馏出口月合格率98%，扣生产装置。103、未按规定进行工艺月检并录入台帐中（以有月检通报为准）104、未按时完成领导交办或会议纪要(记录)确定的工作。105、有明显工艺气泄漏或取样点等异常泄漏未及时发觉。（以交接班记录为准，若交接班没有记录和处理措施进行考核）106、包装台帐、数据记录不清、不齐，包装、入库、出库环节出现的问题，没有在交接班记录中反应，致使当班包装数据无法核实。107、不按时取样、及时分析、不及时报出结果，致使装置调整不及时。（考核分析检测中心,分析结果2小时内报出，专门样品除外）108、生产装置内部留存及检查记录未按规定要

44、求执行的。109、产品包装工作环境不整洁、洁净，阻碍产品的包装质量的。110、采样点设施不完好，标识不清晰，每发觉一处考核生产装置。111、当班人员不执行本装置经理、工程师正确指令的。112、非打算停工2小时之内恢复生产的，按照类考核生产装置。相关部门没有积极组织和配合恢复生产的按照类进行考核。113、各装置生产技术月报编制内容不齐全（是否对绩效指标完成情况进行分析、还原）、数据不准确、编写不规范、未按规定（每月5日前）及时上报。114、未按规定要求对异常样品进行处理、留样或无标签、无记录的。115、各装置未建立报警联锁变更台帐、报警联锁变更未按规定办理审批手续。116、在编制年、月打算时，相

45、关部门提供数据不及时、数据错误或不切合实际、数据提供不全面的阻碍打算编制（考核生产装置）117、班组在生产中未严格按指令进行提降处理量操作。118、违反操作规程，在交班过程中进行大幅操作。119、交接班日志未按规定的程序内容进行书写，交接内容不清晰、不详细，接班人未将班前检查发觉的问题如实提出，交班人未将问题处理完成即交班，接班人未协助交班人进行事故处理，使正常工作受到阻碍。120、未在交接班期间认真检查DCS中显示的所有参数，交班人未将当班期间出现的异常在交接班会中提出，未按程序处理正常即交班，接班方即签字确认接班。（考核接班人员）121、生产过程中操作不当，导致安全阀起跳。122、使用易燃

46、、易挥发溶剂（如汽油等）擦洗设备、工具及地面。123、开停工及问题处理时未按照方案执行或野蛮操作，检查时每发觉一次即进行考核。124、生产装置未按方案及相关制度进行停车，不能满足施工作业单位安全检修及施工作业条件。（延长装置及单元交付24小时以上）125、装置（中心）职员发觉问题未第一时刻上报班长，班长未及时通知各专业工程师及维保单位（设备及泄漏相关问题）到现场解决问题，考核当班班长。各相关人员未到现场，考核相关人员。紧急事件需通知生产调度，由调度协调相关人员到厂进行处理紧急事件。生产调度不积极协调，考核生产调度。126、班长提出的问题，各装置经理及工程师未当日解决，也未回复完成时限。127、

47、装置操作人员发觉产品质量不合格没有通知调度的。128、调度接到产品不合格通知，没有及时安排切罐操作。129、装置人员未对采样器日常使用治理、维护到位的。化验室当班人员没有将废油（剂）放入指定回收地点的130、甲醇码头岸罐全分析未及时分析完成。（考核分析检测中心）131、防冻措施没有落实，保温损坏未及时恢复，导致设备、管道出现冻凝。132、各装置盘点、统计、汇总数据不准确。（考核各装置）133、由于个人操作失误导致分析仪器故障，无法进行正常分析工作。134、取样设施（采样钢瓶等）装置损坏考核装置、化验损坏考核化验中心。采样时以操作人员现场提取采样设施为准，发觉损坏第一时刻通知分析中心。取样时以化

48、验取样人员现场检查为准，若取样时未发觉取样器损坏，考核化验中心。135、生产技术部未及时编制、制定生产打算的。136、各装置当班人员未按照要求进行巡回检查并认真记录的，没发觉一次按照类进行考核。137、巡检不到位致使设备隐患未被发觉的。138、假记录者一次。17、吹扫时野蛮操作，造成水击损坏设备的。26、燃烧器结焦，未及时切换处理。安全类 139、发生装置（中心）级事故（事件）（符合下列条件之一）:A、一次事故造成损失60个工作日及2人以下的轻伤事故；B、一次事故造成直接与间接经济损失5万元以下的事故；140、未按规定对新入厂职员执行三级安全教育，换岗、转岗未按规定培训。141、职员安全培训每

49、年制定培训打算，内容要包括安全、环保、风险、环境因素识不等相关知识，未按打算执行。按照缺项多少按比例进行处罚。142、各部门必须认真开展以班组（装置（中心） 为部门的安全活动，每次安全活动时刻不得少于40分钟，每月不应少于三次。装置（中心）治理人员未按时参加装置（中心）的安全活动，并在活动记录本上签字。包括安全活动不认真组织，记录不认真。143、公司从事专门作业人员未经培训取证独立上岗，外来施工人员未持有效特种操作证从事特种作业的。144、未按规定要求对外来入厂人员办理入厂证、未对入厂人员进行安全防护知识的教育培训。施工单位私自雇用未同意相关安全部门安全教育的人员进入现场作业。145、未经生产

50、治理部、机械动力部及相关专业部门同意，未经装置（中心）现场安全培训技术交底,擅自施工作业。146、公司各部门私自带外来人员进入厂区办事和参观，未进行安全提示或教育的。147、公司装置（中心）未按照顾急治理规定及年度打算开展事故应急演练，班组没有进行应急预案培训演练。148、装置（中心）未组织好试车或装置开、停工前的安全技术培训工作。培训后未经职员签字确认，导致试车或开、停工受到严峻阻碍。149、公司专业工程师、装置安全工程师没有对操作人员进行火灾、可燃、有毒气体报警系统工作原理、使用和检查方法及急救知识的培训，导致操作人员可不能检查和使用，阻碍正常工作。150、消防器材和消防设施不完好，消防通

51、道、安全出口不畅通；丢失消防器材及配件，没有及时更新、增设；全厂各生产区域的消防栓、消防炮、泡沫栓等消防设施未及时保养。151、厂区内消防栓、消防炮、泡沫栓、消防水管网等消防设施，出现被车辆撞坏、明显冻损或损坏、爆管等情况而未及时处理152、消防井内有积水，消防井、炮、消防喷淋等入冬前未做好防冻措施。153、由于治理的缘故,使监视仪器、装置及其它区域的火灾报警、烟雾报警、可燃气体报警、洗眼器等安技装备设施要达到备用，需要检测的要及时检测。154、各类静动设备、设施的安全附件（包括：塔类、换热器设备类、炉类、反应器类、储罐类、工业锅炉、防护设施、照明设施、鼓风机、汽轮机、化工机械类、泵类、压缩机

52、、启动运输、施工机械及防护栏、扶梯、盖板、平台、走台、防雷接地线和静电链接、安全阀、液位计、压力表等 ）处于不完好状态。155、擅自开启消火栓用于与消防无关的事，未请示公司调度室及安全治理部门的。156、各装置（中心）负责的空气呼吸器、防毒面具等劳动防护器材要加强维护保养，达到备用。各区域所配置的气防柜及气防与急救设施因人为缘故损坏、损失或挪作它用。157、各种安全、环保、职业卫生警示标识，未按规定配置，或损坏。158、安全防护装置失灵、损坏，在规定时刻内不修复，未造成经济损失的。159、气防设施的购置、验收、使用、维护、报废及处置，未按相关规定执行。160、现场灭火器材被使用后，未及时向安全

53、环保部汇报使用缘故，未及时补充更换的。161、在易燃易爆品的生产、使用、储存、运输中，出现跑、冒、滴、漏现象未及时处理。162、动火作业要严格执行动火前一日申请制度，没有申请的动火项目原则上不许动火。当日突发的生产问题，必须动火的项目需请示公司批复，严禁装置（中心）擅自动火。163、各类施工工作票、作业票（高处作业、有限空间作业、动火作业、临时用电、动土挖掘作业、吊装作业、射线作业等）未按规定办理，内容填写不规范，作业票未按照相关治理规定中的风险大小划分不同等级,作业票代审、代批、漏签、涂改。164、作业监护人未按照治理规定和工作票规定的内容要求认真履行监护职责，发觉问题未及时提示和处理，或无

54、故脱岗，擅离职守，未将作业票收回，未告知施工人员停止作业；在监护过程中做与现场监护无关的情况（如看书、玩手机等现象），导致施工作业出现重大事故或重大安全隐患。165、乙炔瓶、氧气瓶配备的压力表、止回器必须齐全完好，电焊机的零线、接地线和焊接工作回线应按规定搭接在指定位置上，一项不符合要求除考核施工作业部门外，连带考核属地部门。166、外来施工人员未经同意在装置（中心）私自作业，违反各项安全治理规定，属地化治理部门监管不到位。对施工单位及属地单位进行处罚。167、在有火灾爆炸危险的场所进行新建、扩建、改建等施工中，临时用电等安全措施未落实到位，电缆、电线破皮、损坏等，未经同意使用非防爆用电设备。

55、168、施工现场危险区域，如坑、井等，必须设置围栏及危险标志，夜间未设红灯警示。169、吊装作业应严格执行公司吊装安全治理规定。吊具、吊索、钢索等不合格，大中型吊装作业没有制定吊装方案或审批手续不全，吊车作业未设施警示标识等。170、对停工检修未严格按规定封堵地漏、下水井及加、拆盲板。171、公司职员违反高处作业治理规定的，如高处作业者不按规定系好安全带,或从上往下(或从下往上)抛扔物件,高处作业监护人不在现场等行为。172、现场施工外来作业人员，从事专门作业，无有效证件或证件虚假。173、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，强令他人作业未造成人员损害和设备设施损坏的。174、动火作业属地单位作

56、业负责人、安全工程师等相关人员动火前未到现场检查落实安全措施造成事故、未遂事件发生。175、作业负责人未在作业前对施工作业人员进行方案、技术及安全措施交底，施工作业人员未按工作票规定的作业时刻、地点、内容及安全措施要求实施作业，作业票超出有效期未及时补办，未造成次生设备设施损坏或人员损害的。176、作业条件发生变化没有按要求重新办理作业票，由此导致严峻后果。作业人员、监护人员发生变化未在相关作业票上签字等违规现象。177、施工作业完成后，没有对施工作业现场进行清理，未达到工完料净场地清，设备、仪器、管线等复位不符合规范和安全生产要求。178、检修时，作业空间隔离不到位或隔离错误。1.41、动火

57、作业中没有在动火点取样分析，取样分析措施，未造成严峻后果或经济损失的，责任人承担相应的责任。179、固定用火没有规定用火区域示意图和应急联络方式及措施。用火作业涉及其他装置时，用火单位没有通知相关装置。180、各部门未按文件要求进行风险、环境因素识不，职员不清晰本岗位风险、环境因素及操纵措施。181、起重车辆在厂内消防通道占到吊装未办理占道作业票。182、生产设施或环保设施运行不正常对环境造成一定阻碍，被投诉或者被政府环境爱护主管部门责令限期整改的。183、擅自排放污水、污油、酸碱、溶剂等有害物质至公司污水管网，造成公司或园区污水处理装置受到冲击的。184、擅自排放污水、污油、溶剂等有害物质至

58、公司雨水管网的，造成公司雨水总排口要紧污染物超标的。185、从事物料装卸，设备清洗等作业造成雨水系统或土壤污染的。186、各装置（中心）擅自使用含氮、含磷原辅材料，造成污水站排口总磷、总氮超标的。187、循环水池、污水池发生溢流的。188、雨水排口pH值、COD等指标超标处理不及时的。189、污染源在线监测数据超过排放标准的。190、分析检测中心报环境监测假数据。191、污水处理装置因治理不善或未发觉有明显冲击物使排放不达标的。192、废气超标排放处理不及时的。193、因治理不善造成废气无组织排放，并产生让人不愉快的气味的。194、因操作失误造成火炬及各装置的加热炉、锅炉、焚烧炉冒黑烟的。19

59、5、各种噪声治理设施、设备均应随从主体设备治理，无故损坏或私自拆除或弃之不用的。196、放射源监测未按期进行的。197、危险废物转移过程中无污染防范措施或者造成危险废物遗撒、泄漏。198、上级环保人员检查出问题不及时采取措施整改造成一定阻碍的。199、雨、雪较大等恶劣天气，未经主管部门批准擅自出车。200、外来施工机动车辆未安装阻火器、未经同意入易燃易爆区域。201、保卫对进出厂车辆不认真检查，致使存在安全隐患的车辆进入厂区的，或保卫人员私自同意无关人员和车辆未办理手续进厂的，对保卫公司进行处罚。202、公司内车辆公出时发生交通事故未及时汇报，由此导致严峻后果。203、保卫人员不按规定进行巡逻

60、，漏岗、缺岗。204、保卫人职员作状态不行，语言不文明，与出入厂办事人员发生冲突，关于由保卫人员要紧缘故造成的冲突事件，对责任者进行处罚，对责任人退回保卫公司。工程类205、项目组工程师没有按时详细记录施工日记，造成工作失误或后续工作延误、被动或出错。206、下发的变更请示单内容实际未施工，项目组未及时上报。综合类207、不严格遵守公司规章制度，造成指令不畅。208、损坏或遗失公司文件和物品。209、采购的物品没有办理相关出入库手续210、对能够预防的事故不积极采取措施，导致发生安全事故。安全上有问题，安全环保部未及时发觉处理。211、未经同意，私自将办公文件带离公司。212、以工作名义外出办