滇锦粉磨分公司质量管理规程

1、 滇锦粉磨分公司质量管理规程为加强滇锦粉磨分公司的质量管理，不断地提高产品质量，根据中华人民共和国产品质量法、水泥企业质量管理规程和硅酸盐水泥熟料标准，参照GB/T9001-2008质量管理体系标准，制定本规程。一、质量管理机构的设置质量管理组织设专门机构和专职人负责公司的质量管理工作，车间、部门相应的质量管理组织，负责本部门的质量管理工作。化验室内设控制室，分析室，物检室和质量管理组，分别负责原材料、半成品、成品质量的检验，控制、监督与管理工作。二、质量管理机构的职责1、负责和监督公司质量管理体系的有效运行。2、组织制定公司的质量方针和质量目标。3、编制适合本公司实际的质量管理体系文件。4、

2、制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量。5、组织公司内部质量活动。6、负责重大质量事故的分析处理。7、组织开展职工性质量活动。三、化验室职责一、质量检测按标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验，按规定做好质量记录，及时提供准确的检验数，掌握质量动态，以便正确指导生产。二、质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品、成品的内控指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并能及时采取纠正，预防措施，使生产全过程处于受控状态。三、出厂水泥的确认严格按照标准规定对出厂水泥进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定交货验收，杜绝不合

3、格品水泥出厂。四、质量统计用正确。科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。五、试验研究根据产品开发和提高产品质量需要，积极组织开展科研工作。四、化验室权限一、监督、检查生产过程受控状态，有权力制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。二、参与制定质量方针、质量目标，质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。三、有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。四、有水泥出厂否决权。公司领导不得无理干预化验室职权，更不能借故打击报复。五、原材料的质量管理公司根据质量控制要求选择合适的供方，建立并保证合格供方的

4、档案，采购合同经审批，以保证所采购的原材料符合规定要求，原料科严格按原材料质量要求进货。原材料的质量必须满足工艺技术条件要求，按质分别存放，存放应有标识和记录，避免混杂。混合材、石膏、水泥助磨剂质量必须符合相关标准要求，使用时，必须经过试验，确认能保证产品质量方可使用，进厂混合材、石膏、按批次进行质量检验和控制，公司启用新混合材生产复合硅酸盐水泥，必须按GB12958-1999复合硅酸盐水泥附录A启用新开辟的混合材料的规定执行。使用化学副产石膏，要经过充分试验研究，确认后方可投入使用。指定开采及质量指标时，首先满足配料要求，不同品位的矿石要分别开采，按化验室规定的比例搭配入库。原材料保持合理的

5、贮存量，其最低可用贮存量为：石灰石3天，混合材10天，铜渣、石膏20天。各种原燃材料必须坚持“先检验、预均化（或按质搭配）后使用”的原则，不合格的原材料不得进厂。检验结果及时汇报给相关部门，登记入台帐，并妥善保管。(一)、石灰石的质量管理1、CaO的质量要求及奖惩（1）CaO50时按公司规定吨价金额付给，CaO含量每下降1.0，金额下降10。MgO不作考核。(本矿山MgO含量较低)（2）每班测定CaO两次，指标50，52奖100元；50奖50元；50惩50元，48惩100元。2、水份的质量要求（1）从6月10月，水份控制指标2.0、2.0奖20元；2惩20元。（2）从11月5月，水份控制指标1

6、.2、1.20奖20元；1.2惩20元。3、粒度的质量要求及奖惩最大粒度指标30mm；30mm奖5元，60mm罚5元，80mm罚20元，100mm惩30元。(二)、粒化高炉矿渣的质量要求：1、质量要求：（1）矿渣质量指数1.4；（2）矿渣活性系数0.4；（3）矿渣碱性系数1.65；（4）矿渣水份5.0；（5）矿渣中不含杂质，质量要求稳定2、经济兑现：超过5的矿渣水份，扣除超出部分进行结算。(三)、石膏的质量管理1、质量要求：二水石膏中SO335；二水石膏中水份小于3；二水石膏中不得混入其它物质和杂质；每10天为一批，必须提供供方的检验报告一份。2、经济兑现二水石膏中SO335；含量每下降1，单

7、价下降10元/吨。二水石膏中水份小于2，超出部分扣出后进行结算。(四)、粉煤灰的质量管理1、质量要求粉煤灰的烧失量10；粉煤灰的细度30；粉煤灰中水份1；不得混入杂质。2、经济兑现：达到以上要求按合同价付款。(五)、包装复膜塑料编织袋技术要求、质量管理1、包装复膜塑料编织袋质量要求：适用于温度80；外观平整，无裂口，印刷清晰完整；牢固度：按国家标准要求严格执行；漏灰率0.5；破损率3，破损数由供方如数赔偿，如有少袋现象，每捆按抽查少袋计数补偿；经有关部门检查袋子不达标，出现质量问题，损失由供方负责赔偿；袋子要求规格均匀整齐，能承受10kg的气压；交货必须入仓库，每入库一批，须附有省级以上的质检

8、报告和统一销售发票。袋子背面须附有生产厂家商标、名称、地址、电话、使用温度、制造时间。2、经济兑现：达到以上要求，按合同单价付款。六、半成品的质量管理二、进厂熟料质量管理加强进厂熟料的率值控制，缩小率值标准偏差，保证熟料强度，熟料强度检验按照JC/T8531999硅酸盐水泥熟料标准执行。进厂熟料按化验室制定的贮库存放，按质入库，不得混入和直接入磨，必须采取搭配使用，并保持适当贮量，最低贮存量应保证5天的使用量。进厂熟料指标：控制指标1.5，合格率85。进厂熟料粒升重每班测两次，控制指标为130075g，合格率85，进厂熟料化学成份每批测定一次，以衡量熟料的质量，作为指导生产。熟料强度：每天测定

9、一次，控制指标：3天抗压28Mpa/编号。熟料全套物理检验按规定检测。七、成品的质量管理水泥磨喂料设备能满足物料配比的计量要求，确保配料准确，发生断料或不能保证物料配比时应及时采取有效措施进行纠正，化验室对熟料、混合材、石膏的配比出示配比通知单，操作岗位具有相应的操作记录入磨熟料温度控制在80以下，出磨水泥温度控制在135以下，以防石膏脱水而影响水泥性能，超过135时，立即停磨采取降温。不同品种强度等级的水泥按生产计划组织生产，分别入库。水泥库有明显标识，出磨水泥必须入化验室指定的库，严禁上入下出，同一库不得混装不同品种，强度等级的水泥，生产中改品种强度等级或由低强度等级改磨高强度等级时，应用

10、高强度等级水泥洗磨，输送设备和包装设备，清洗的水泥全部作低强度等级水泥处理，低强度等级库改装高强度等级水泥时，必须进行清库，专用水泥和特性水泥必须用专用库贮存，每班必须准确测出各水泥库的库存量并填写记录，按化验室要求做好出入库管理工作，出厂水泥要保持5天的贮存量。出磨水泥必须按产品标准中技术要求规定的有关性能，检测项目，频次进行检测。主要生产过程中重要质量指标三小时以上或连续三次检测数据不合格，属于过程质量事故，控制室及时通知车间，车间必须及时采取纠正措施，并做好记录报相关部门。制成车间：1、出磨水泥SO32小时检测一次，K0.3，合格率70%,合格一次奖2元，不合格罚4元。2、出磨水泥细度检

11、测1小时1次，经0.08mm方孔筛筛余K，合格率85。K一次罚款5元，K+1一次罚款8元，K+2一次罚款10元，全部合格奖20元，不得连续K，如连续K，一次追加罚款5元。3、出磨水泥比表面积2小时检测一次，K，合格率85，K一次奖5元，K一次罚10元。4、混合材掺加量的检测4小时1次，以电子皮带称的流量反馈为准。5、出磨水泥Cl的检测每天一次，0.06，合格率100。6、出磨水泥LOSS的检测每天一次，指标5.0，合格率100。7、出磨水泥SO3的检测每天一次，K0.3，合格率100。8、出磨水泥MgO的检测因检测从未超过2%，故不做检测控制。9、出磨水泥全套物理检验每天检测一次，作为指导出厂

12、的依据。八、出厂水泥的质量管理决定出厂水泥出厂的权力属于化验室，出厂水泥管理员负责水泥出厂的管理事宜，出厂水泥管理员按相关的水泥标准严格检验和控制，经确认水泥质量指标及包装质量符合要求时，方可开出厂水泥通知单。一、出厂水泥质量的主要要求：1、出厂水泥合格率100。2、28天抗压富裕强度合格率100。（1）通用水泥28天抗压富裕强度不小于2.0mpa；（2）中低热水泥28天抗压富裕强度不小于1.0mpa；（3）道路水泥28天抗压富裕强度不小于2.5mpa。3、袋装水泥20包的总质量不小于1000kg（含包装袋），单包净含量不少于49.5kg，合格率100，散装水泥以过磅为准，开具过磅单为净含量，

13、水泥包装袋应符合GB9774的规定。4、28天抗压强度控制值水泥国家标准规定值+富裕强度值+3S。5、28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数（CV）目标值不大于4.1。6、均匀性试验的28天抗压强度变异系数（CV）目标值不大于3.0。7、专用水泥和特性水泥其他特性指标的目标值要求。（1）低热矿渣硅酸盐水泥水化热为：标准值6KJ/kg。（2）道路硅酸盐水泥磨损量为：标准值0.5kg/m2。二、包装水泥的包装质量管理为了认真严格执行水泥企业质量管理规程和水泥产品生产许可证实施细则规定，不断加强质量管理，提高产品质量，“以质量求生存，以信誉求发展”，严格控制水泥袋重，确保出厂水泥袋重合格率100

14、%，满足顾客需要，保证工程质量，实施对包装水泥袋重质量考核如下：(一)质量要求1、袋装水泥20包总质量不少于1000kg，单包净含量不小于49.5kg，合格率100%。2、包装水泥标志齐全、清晰、库容整洁。3、包装水泥要堆放整齐、平整、堆码清晰。(二)奖惩办法（每包装一个编号，数量为200t）1、凡一个编号单包控制在49.5kg袋重50.7kg之内的包装水泥，每编号奖200元。2、凡一个编号单包控制在49.5kg袋重51kg之内的包装水泥，每编号奖100元。3、凡一个编号单包控制在49.5kg袋重51.5kg之内的包装水泥，每编号不奖不惩。4、凡一个编号单包控制在49.5kg袋重52kg之内的

15、包装水泥，每编号惩罚100元。5、凡一个编号单包控制在袋重52kg之内的包装水泥，每编号惩200元。6、凡一个编号单包控制在袋重49.5kg之内的包装水泥，每编号惩200元。7、凡一个编号20袋总质量1000kg之内的包装水泥，每编号惩300元。三、加强水泥的均化，采用空气搅拌和多库搭配等均化措施，提高均匀性，缩小标准偏差，每季度进行一次水泥均匀性试验，努力实现单包水泥各项质量指标达产品标准要求。四、严禁不采用空气搅拌均化功能水泥库单库包装，严格按照化验室签发的书面通知，按库号和比例放库，决不允许随意改变库号和比例。五、散装水泥放库前必须经过空气搅拌和多库搭配均化，确保散装水泥的均匀性。六、包

16、装建立包装质量抽查记录，每班至少抽查20包，其包装质量符合标准要求，并做奖惩，发现不合格及时处理，散装水泥出示与水泥包装标志相同标志内容的卡片。七、成品水泥在检验合格后存放一个月以上的袋装水泥，化验室发出停止该批水泥出厂通知，并现场标识，经重新取样检验，确认符合标准规定后方能重新签发水泥出厂通知单。八、出厂水泥严格按产品标准取代表性样品进行检验并留样封存，封存日期按相关标准规定，出厂水泥编号吨数，严格执行产品标准，严禁超吨位包装，出厂水泥质量交货与验收，严格执行各相关产品标准。九、不合格水泥的处理（1）出厂水泥的自检结果中的任一项指标不合格时，立即电告用户停止使用该批水泥，公司与用户双方将该编

17、号封存样寄送省质检站进行复检，以复检结果为准，经复检不合格则属重大质量事故，公司要查明原因，追究有关责任部门和个人的责任。（2）出厂水泥自检或经复检，富裕强度不足，属于未遂质量事故，公司要及时查明原因，制定纠正措施。十、水泥出厂后积极做好售后服务，经常走访用户，每季度信访或走访有代表的用户一次以上，广泛对质量、性能、包装、运输及执行合同等方面的意见，建立用户档案，制定措施。九、 附表一）、滇锦粉磨分公司过程质量控制表二）、粉磨生产工艺流程及控制点石膏矿黄磷厂云南滇东有限公司钢铁厂火电厂熟料堆棚水渣堆棚磷渣堆棚石膏堆棚破碎石膏仓石膏仓磷渣仓磷渣仓水渣仓水渣仓熟料仓熟料仓熟料仓熟料仓粉煤灰圆库电子皮带称计量配料水泥磨3.213.0m2水泥圆库散装均化库水泥包装袋装水泥出厂包装水泥库均化库散装水泥计量出厂三、试验允许误差表试验项目允许误差范围试验类别同一实验室不大于不同实验室不大于误差类别抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%水泥比表面积3.0%5.0%标准水泥用水量3.0%5.0%水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3水泥细度筛余5.0%的为0.5%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.5%疑结时间初凝:15min终凝:30mi