原材料外购、外协件检验制度

1、PAGE PAGE 3原材料外购、外协件检验制度1 目的加强对原材料外购、外协件检验质量的控制，使检验更科学、更规范。2 适用范围原材料外购、外协件进货检验。3定义3.1检查批：为实施抽样检查汇集起来的单位产品，简称批。3.2批量（N）：检查批所包含的单位产品数。3.3样本大小（n）：抽样样本中所包含的样本单位数。3.4合格质量水平（AQL）：认为可以接受的连续提交检查批的过程平均（质量的上限值，用每百单位产品不合格品数或每百单位产品不合格数表示）。3.5不合格品数：单位产品内存在不合格的个数。3.6不合格数：每个产品内存在不合格数量项目。3.7合格判定数（Ac）：作出批合格判断，样本中所允许

2、的最大不合格品数或不合格数。3.8不合格判定数（Re）：作出批不合格判断，样本中所不允许的最小不合格品数或不合格数。3.9抽样方案：样本大小或样本大小系列和判定数组Ac，Re结合在一起组成的抽样方案。3.10一次抽样方案：由样本大小n和判定数组Ac，Re结合在一起组成的抽样方案。3.11正常检查：当过程平均（质量）接近合格质量水平时所进行的检查。3.12加严检查：当过程平均质量显著劣于AQL值时所进行的检查。3.13放宽检查：当过程平均质量显著优于AQL值时所进行的检查。3.14A类缺陷：即致命缺陷，属安全性能缺陷。3.15B类缺陷：即严重缺陷，属性能、关键装配尺寸及严重的外观缺陷。3.16C

3、类缺陷：即轻微缺陷，属一般外观及尺寸的缺陷。3.17废品：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不符，对不合格项在技术上无法修复或不能经济地修复的丧失原定适用性的不合格品。3.18回用品：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不符，但仍是原定适用性的不合格品。3.19返工品：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不符，但能经济地返工，经返工后达到原要求的不合格品。4检验4.1检验依据：对原材料外购、外协件检验应根据经批准受控的图纸、工艺文件及原材料外购、外协件检验规程。4.2抽样方案：严格按照原材料外购、外协件检验规程执行。4.3转移规则4.3.1从正常检查到加严检查（五二规则）当进行正常检查时，若

4、在连续不超过5批中有2批经初次检查（不包括再次提交检查批）不合格，则从下一批检查转到加严检查。4.3.2从加严检查到正常检查（连五规则）当进行加严检查时，若连续5批经初次检查（不包括再次提交检查批）合格，则从下一批检查转到正常检查。4.3.3从正常检查到放宽检查（连十规则）当进行正常检查时，若下列条件均满足，则从下一批转到放宽检查。（1）连续10批或附表1所述更多批（不包括再提交批）初次检查合格；（2）在连续10批或附表1所述更多批所抽取的样本中，不合格品（或不合格）总数小于或等于附表1规定的界限数；（3）生产正常；4.3.4从放宽检查到正常检查在进行放宽检查时，若出现下列任一情况，则从下一批

5、转到正常检查。（1）有一批放宽检查不合格；（2）生产不正常；4.3.5暂停使用加严检查开始后，若不合格批数（不包括再次提交检查批）累计到五批（不包括以前转到加严检出现的不合格批数），则由检验组填写暂停使用报告，部门审核后提交管理者代表批准。4.3.6检查的恢复暂停使用后，若供方确实采取了有效整改措施重新送样合格，检验组填写恢复使用报告，部门审核后提交管理者代表批准方可恢复供货。其检查从加严检查开始。4.4检验步骤：4.4.2查找报检进仓材料的检验记录，并根据批量和检查水平等级查找样本大小字码。4.4.3根据样本大小字码提取样本数量，抽取样本时采用分散抽检法，每一层、每一面都要抽取。4.4.4检

6、查样本质量特性。4.4.5根据判定数组Ac，Re对检查批作出合格与否判定。4.4.5检验员根据检验质量特性填写检验报告单和报检单，由组长审核。报检单返回报检部门。4.5检验批的处理4.5.1对材料检验后，作出批合格与否判定并及时将信息反馈到相关部门。4.5.2检验判定为合格的则整批接收，但在检验中发现的不合格品应予以拒收，并在入库数量中扣除不合格品数量。4.5.3检验判定为不合格批按照不合格品控制程序处理。不合格批原则上全数退回供方，由供方在对不合格批进行全验，并将出现的不合格品剔除或返工好后，允许再次提交，但应事先通知，否则被视为欺骗行为，其处理按照质量保证协议执行。4.6标识4.6.1合格

7、品用“绿色”标识牌。4.6.2不合格品用“红色”标识牌。4.6.3经检验待处理品用“橙色”标识牌。4.6.4待检品用“黄色”标识牌。4.6.5回用品用“蓝色”标识牌。4.7检验异常情况4.7.1当检验组对材料判定为不合格批时，应及时通知相关检验组。相关检验组根据提供检验数据有目的对材料进行专项检测。确实存在误判时，检验组采取有效措施，防止不合格品流入生产线。4.7.2当检验组进行加严检查或放宽检查时，需填写材料特殊检查申请表提交给综合管理组。综合管理组根据材料特殊检查申请表组织调查、验证，并提交部门审批后发放给相关检验组；当材料需要恢复到正常检验时，检验组填写材料正常检查申请表或当材料需要暂停使用时，检验组填写暂停使用报告。4.8试验4.8.1材料