安全检查及隐患治理管理标准

1、 附录A.1（规范性附录）安全检查和隐患治理管理流程图安全检查和隐患治理管理流程图ZTJSAQHB0210L1-1附录A.2（规范性附录）安全检查和隐患治理管理流程说明表安全检查和隐患治理管理流程说明表ZTJSAQHB0210L1-2序号流程步骤步骤说明时限主责部门重要输入重要输出1开始日常工作，根据要求随时开展此工作。即时集团安全环保部2制定年度工作要点【C01】集团公司安全环保部结合上年度安全生产工作情况、国家安全形势及股份公司年度安全管理要求，制定集团公司年度工作要点。5天集团安全环保部集团公司年度安全工作要点3制定年度计划【C02】二级单位根据集团公司年度工作要点，结合自身年度施工特点

2、及上一年度安全检查情况，制定本单位的年度安全检查计划。5天二级单位安全管理部门二级单位年度安全检查计划4制定年度计划【C03】项目经理部根据二级单位年度安全检查情况，结合自身年度施工内容，制定本项目部的年度安全检查计划。5天项目经理部项目部年度安全检查计划5开展安全检查依据年度工作要点，结合安全管理形式，每半年对二级单位进行一次现场检查。集团安全环保部6开展安全检查依据年度安全检查计划，至少每季度对所属各项目部进行一次全覆盖安全检查。二级单位安全管理部门7开展安全检查项目部结合项目部安全检查计划，有序开展日检、周检、月检、季节性检查、专项检查等安全检查活动。项目经理部8组织项目经理负责组织条件

3、1（周检、月检、专项检查、季节性检查）情况下的安全检查工作。1天项目经理部9组织安全总监或项目副经理负责组织条件2（日常检查）情况下的安全检查工作。1天项目经理部10形成检查记录集团检查后针对检查发现的隐患录入隐患系统，形成检查记录并下发给项目部组织整改。即时集团安全环保部安全检查记录11形成检查记录二级单位检查后针对检查发现的隐患录入隐患系统，形成检查记录并下发给项目部组织整改。即时二级单位安全管理部门安全检查记录12形成检查记录项目部各类检查技术后均针对检查发现的隐患录入隐患系统，形成检查记录。即时项目经理部安全检查记录13隐患整改责任分解项目部将集团公司、二级单位及自身检查发现的隐患，根

4、据不同的责任分包单位进行整改责任分解，并下发至相关责任方。即时项目经理部隐患整改通知单14组织整改项目部进行隐患整改责任分解后由项目部工程经理组织责任单位进行隐患整改。1天项目经理部15落实整改【C04】1.相关资源方根据项目部下发的隐患整改通知单进行隐患整改。2. 确保隐患整改100%到位。7天相关资源方16整改完成反馈相关资源方整改完成后报项目部安全部门。即时相关资源方17隐患整改验证对相关资源方隐患整改完成情况根据不同检查单位进行不同的层级的验收。即时18初验对于条件1：集团公司检查发现的安全隐患由项目经理部安全总监/副经理进行初验，不合格重新整改。即时项目经理部19复验对于条件1：集团

5、公司检查发现的安全隐患由项目经理部项目经理进行复验，不合格重新整改。即时项目经理部20核验对于条件1：集团公司检查发现的安全隐患由二级单位安全部门负责人进行核验，不合格重新整改。即时二级单位安全部门21终验对于条件1：集团公司检查发现的安全隐患由集团公司安全环保部部长进行终验，不合格重新整改。即时集团安全环保部隐患整改反馈单22初验对于条件2：二级单位检查发现的安全隐患由项目经理部安全总监进行初验，不合格重新整改。即时项目经理部23复验对于条件2：二级单位检查发现的安全隐患由项目经理部项目经理进行复验，不合格重新整改。即时项目经理部24终验对于条件2：二级单位检查发现的安全隐患由二级单位安全管

6、理部门进行终验，不合格重新整改。即时二级单位安全部门隐患整改反馈单25终验对于条件3：项目经理部自查发现的安全隐患由项目经理部安全总监进行终验，不合格重新整改。即时项目经理部隐患整改反馈单26总结分析【C05】1.集团公司安全环保部每半年对安全检查情况进行总结分析，总结分析中要通过对数据进行环比、同比等数据的有效分析，总结出发现的问题，提出具体改进的技术措施、管理要求，形成长效机制。3天集团安全环保部27总结分析【C06】二级单位安全管理部门至少每季度对安全检查情况进行总结分析，总结分析中要通过对数据进行环比、同比等数据的有效分析，总结出发现的问题，提出具体改进的技术措施、管理要求，形成长效机

7、制。3天二级单位安全管理部门28总结分析【C07】项目经理部每周对安全检查情况进行总结分析，总结分析中要通过对数据进行环比、同比等数据的有效分析，总结出发现的问题，提出具体改进的技术措施、管理要求，形成长效机制。1天项目经理部29发布文件集团公司将总结分析及改进措施以正式文件形式发布。1天集团安全环保部30发布文件二级单位将总结分析及改进措施以正式文件形式发布。1天二级单位安全管理部门31形成报告项目部将总结分析及改进措施以项目报告形式发布。1天项目经理部32文件归档集团安全检查资料由集团归档。即时集团安全环保部33文件归档二级单位安全检查资料由二级单位归档。即时二级单位安全管理部门34文件归

8、档项目部安全检查资料由项目部归档。即时项目经理部35结束文件归档后此流程结束。即时集团安全环保部、二级单位安全管理部门、项目经理部附录A.3（规范性附录）安全检查和隐患治理管理风险控制矩阵安全检查和隐患治理管理风险控制矩阵ZTJSAQHB0210L1-3风险编号风险描述风险类别发生概率影响程度风险等级控制编号控制点控制措施责任部门R01制定的年度工作要点、安全检查计划不合理，造成年度安全管理中个别隐患容易出现疏漏或治理不及时。运营23中等C01C02C03制定年度工作要点、计划【C01】【C02】【C03】对上一年的安全管理状况及当前安全形势进行细致的分析，进而确定年度工作要点和安全检查计划。

9、集团安全部二级单位安全部项目经理部R02隐患整改流于形式、随意应付，造成隐患整改不到位，易出现生产安全事故。运营35高风险C04隐患整改【C04】强化各相关资源方的安全意识和责任感，加强监督隐患整改的力度，确保隐患整改100%到位。相关资源方R03总结分析不到位，分析内容不具体，没有数据支撑，仅凭主观臆断，造成不能有效指导有序安全检查工作的开展。运营35高风险C05C06C07总结分析及改进【C05】【C06】【C07】要求各级单位总结分析中要通过对数据进行环比、同比等数据的有效分析，总结出发现的问题，提出具体改进的技术措施、管理要求，形成长效机制。集团安全部二级单位安全部项目经理部备注：1、

10、风险类别：按性质分别选填战略、财务、市场、运营、法律。2、发生概率按从小到大分为15级，影响程度按事项对本流程控制目标的影响严重程度从低到高分为15级。3、风险等级划分标准：极高风险、高风险、中风险、低风险、极低风险。风险判定标准：极低风险：风险评分3分；低风险：3分风险评分6分；中等风险：6分风险评分12分；高风险：12分风险评分20分；极高风险：风险评分20分（风险评分=发生概率影响程度）。附录A.4（规范性附录）安全检查和隐患治理管理权限指引表安全检查和隐患治理管理权限指引表ZTJSAQHB0210L1-4序号事项责任部门集团公司集团公司安全部二级单位项目经理部相关资源方分管安全领导安全

11、环保部部长安全管理岗安全总监或分管安全领导安全部部长安全现场管理岗项目经理安全总监/项目副经理安全工程师/安全员1制定年度工作要点集团安全环保部审批审核拟定2制定年度计划二级单位安全环保部审批审核拟定3制定年度计划项目经理部审批审核拟定4开展安全检查集团安全环保部组织参与5开展安全检查二级单位安全环保部监督监督组织参与6开展安全检查（1）项目经理部监督监督组织参与参与7开展安全检查（2）项目经理部监督监督组织参与8形成检查记录集团安全环保部审批拟定9形成检查记录二级单位安全环保部审批拟定10形成检查记录项目经理部审批拟定11隐患整改责任分解项目经理部执行12隐患整改相关资源方执行13整改完成反

12、馈相关资源方组织14隐患整改验证（1）集团安全环保部审批审核审核审核15隐患整改验证（2）二级单位安全环保部审批审核审核16隐患整改验证（3）项目经理部审批17总结分析及改进（1）集团安全环保部组织参与18总结分析及改进（2）二级单位安全环保部组织参与19总结分析及改进（3）项目经理部组织参与参与20发布文件（1）集团安全环保部审批审核拟订21发布文件（2）二级单位安全环保部审批审核拟订22形成报告项目经理部审批审核拟订23文件归档集团安全环保部组织24文件归档二级单位安全环保部组织25文件归档项目经理部组织 EMBED Visio.Drawing.11 附录B（规范性附录）安全检查记录表安全检查记录表ZTJSAQHB0210B1施工现场安全检查单编 号检查单位被检查单位检查日期天气情况检查人员施工阶段下发整改单数下发罚款单数序号隐患描述隐患级别存在部位或其它分包单位/负责人整改截止时间整改通知单号罚款通知单号整改验证情况附录C（规范性附录）隐患整改通知单隐患整改通知单ZTJSAQHB0210B2安全隐患整改通知单编 号检查单位被检查单位检查日期天气情况检查人员