汽车运输公司质量手册

1、 质量手册 D/00 PAGE 4质量手册 TJOCTC101-2005 1。1 目的 本质量手册按照GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准规定了本公司所应控制的质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和相关方以及法律、法规要求的运输和服务，并通过体系的有效运行,包括持续改进和预防不合格的过程，旨在增强客户满意。1.2 适用范围适用于中国远洋物流天津大型物资运输有限公司工程物流超限货物运输的策划、准备及运输服务活动。 适用于本公司工程物流超限货物运输过程的质量控制及内部质量管理和对外提供的质量保证。2 引用标准和法律法规下列标准和法律法规包含的条文， 通

2、过在本标准中引用而构成本标准的条文.在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准和法律法规都会被修订，本公司将努力使用下列法规和标准的最新版本.2。1 法律法规道路运输车辆维护管理规定中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国道路交通安全法实施条例中华人民共和国消防法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法道路货物运输及场站管理规定超限运输车辆行驶公路管理规定交通部道路大型物件运输管理办法2.2 国家标准GB/T19000 idt ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语GB/T19001 idt ISO9001：2000 质量管理体系 要求2.3 内部制度 北京中远物流公司顾客投诉

3、处理规定 (京物流企划2003231号) 北京中远物流有限公司安全检查制度(试行) （京物流企划200537号)北京中远物流区域公司劳动安全和职业卫生管理条例(北京中远物流人字（2002）第 74 号） 中远物流工程物流项目操作管理规范(试行） (中远物流工程2005184号） 中国远洋物流公司安全生产管理条例 （中远物流企划字200250号) 3 术语和定义 3。1 本手册采用GB/T190002000 idt ISO9000：2000质量管理体系基础和术语中规定的术语和定义。其中，产品的定义在本公司有其特殊内容，本手册中对本公司认证范围内的“产品”规定为“工程项目物流超限货物运输”，其内容

4、见本手册3。2条。 3。2 工程项目物流超限货物运输:我公司从事的工程项目物流业务只包括国内超限货物运输，其定义为：在我国境内道路上,使用非常规的超重型汽车列车（简称超重型车组）载运外形尺寸和重量超过常规车辆装载规定的超限、超重单体货物的运输.4 质量管理体系4。1 总要求我公司按照GB/T190012000质量管理体系要求，建立质量管理体系,形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。目的在于建立本公司文件化的质量管理体系，以保证所提供的服务适应顾客的需要。4.1.1 本公司质量管理体系所需过程及其应用本公司质量管理体系所需要的过程有:管理职责、资源管理、服务实现及监测、分析和改进过程.

5、本公司的工程物流超限货物运输服务实现过程经识别无外包过程,但在运输车辆设备的维修维护方面可能需要采购运输车辆的零配件和维修服务。4。1.2 本公司已经编制了相关的程序文件和作业指导书，以确保上述过程得到有效运行和控制.确保可以获得上述过程所需要的资源和信息，以支持上述过程的运行及对其进行的监视。在内审时对这些过程的监视和分析进行检查。本公司利用质量方针、质量目标、审核结果、纠正和预防措施以及管理评审等手段，以实现对上述过程策划的结果和对上述过程的持续改进。4.2 文件要求 本公司在总经理领导下，由管理者代表组织各有关部门人员编写本公司的质量体系文件并实施,质量管理体系文件包括：a。 文件形式的

6、质量方针和质量目标；b. 本公司按照GB/T19001 idt ISO9001：2000标准要求,结合公司实际情况编制了质量手册，以提高服务质量，保证并增强顾客满意。 c。 结合公司实际情况和GB/T19001 idt ISO9001：2000标准的要求，编制了本公司的程序文件：文件资料控制程序、质量记录控制程序、内部质量体系审核控制程序、工程项目物流策划程序、工程项目物流服务程序、不合格品控制程序、纠正、预防措施控制程序。用以明确上述各项质量活动的目的、范围、职责、程序、记录，实现对上述过程活动的恰当、连续、有效地控制。 d. 为确保过程有效策划、运作和控制，编制了所必须的作业指导书； e。

7、 编制了符合GB/T19001 idt ISO9001:2000标准所要求的、质量管理体系有效运行提供客观证据的质量记录。4。2.1 文件资料控制本公司编制并实施文件资料控制程序,以对质量体系所要求的文件予以控制。对本公司内部和外部质量文件进行管理。4.2.2。1 按文件资料控制程序规定对质量体系文件和资料实施编制、审核、批准和发布、更改的控制。4。2.2.2 质量手册和程序文件在发布前,由管理者代表负责审核，总经理负责批准。作业指导书由各责任部门负责编写，部门负责人审核，主管经理批准，以确保文件是充分和适宜的。4。2。2.3 企管科负责公司所有文件的管理工作，填写发文登记，按规定进行唯一性标

8、识,实施登记发放。所登记的文件名称、编号将有助于追溯发出的文件和撤出作废的文件。文件的发放范围需经过批准，以保证需要文件的场所和人员都能得到有效文件，作为档案的失效文件由企管科标识后留存。4。2。2。4 每年内审前需由企管科组织对文件重新评审与更新；各级人员在工作实践中发现有必要对质量体系文件进行更改时，企管科组织更改，更新的文件需按4.2。3。2规定再次进行审核。4。2。2。5 文件的更改将通过申请、审核、批准和实施更改等过程进行。当原责任人不能审批需要的更改时,其继任者应获得足以使其得到正确判断的背景资料和经验.更改将采取换版、换页的方式，旧版文件将由企管科申报妥善处理。4。2.2.6 外

9、来文件由企管科按规定程序进行控制、转发、并采取跟踪的方法：随时了解新的国家标准实施情况，及时更换新版本。4。2.3 质量记录的控制本公司编制并实施质量记录控制程序，以控制质量记录的设计、使用、处置。4。2。3.1 质量记录表的格式由各责任部门设计，管理者代表审核，总经理批准。4。2.3。2 质量记录由企管科负责管理，制定质量记录目录,进行编号并发放，需要修改时，应按文件资料控制程序进行。4。2.3。3 各部门依据相关程序文件及作业指导书的要求，认真、如实填写质量记录，保证其准确性。4。2。3.4 质量记录保存期限见质量记录目录,各部门定期对质量记录进行收集、整理、存档和销毁管理.各责任部门应对

10、质量记录的保管提供适宜的场所，防止损坏、丢失。5 管理职责目的在于确保管理职责已明确并能得到贯彻。适用于公司管理层及各职能部门.5。1 管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进，并有效运行。确保为所做出的承诺提供证据：1） 制定质量方针;2） 根据质量方针制定可测量的质量目标并予以分解；3) 按计划的时间间隔每年一次进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性;4) 确定组织结构,确保人力及物质资源的获得；5) 任命管理者代表。5.2 以顾客为关注焦点 工程项目部需以增强顾客满意为目标，责成业务员在与顾客直接沟通时明确顾客需求,密切关注市场需求动向及顾客信息反馈，将顾客

11、需求转化为具体要求，并在公司内各个层次进行沟通，调配资源予以满足。5.3 质量方针 质量方针阐述了总经理制定的体现公司宗旨及顾客需求和期望的质量方针并确保:本公司质量方针与本公司宗旨相适应；质量方针已包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；质量方针已为制定和评审质量目标提供了框架；通过学习、培训、讨论、利用板报等方式在公司内得到沟通和理解；通过管理评审、过程的监测对质量方针的持续适宜性进行评审。5。4 策划5.4.1 质量目标 质量目标及其分解阐述了总经理在内部充分沟通的基础上建立了与质量方针相一致的质量目标并已分解到各个部门。5.4.2 质量管理体系策划 总经理组织各部门负责人对

12、质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标。1)确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动。确定对管理体系要求进行的剪裁及充分的理由；2）确定为实现质量目标的要求而建立的过程中需要投入的总体资源；不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现情况，寻找差距和改进的机会,保持质量管理体系的持续改进；应对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时进行适当的调整或更改,并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。5。5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5。1。1 总经理1) 向公司全体员工传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性；2） 制定并颁布质量方针;

13、3） 确保质量目标的制定及分解;4) 规定各部门岗位职责和权限，任命管理者代表；5） 批准管理评审计划，进行管理评审，批准并发布评审报告；6) 确保能够满足要求的人力及物质资源的获得；7) 负责质量手册、程序文件的批准;8)负责批准及取消合格供方资格。5。5.1.2 企管科1） 管理技术文件、质量体系文件和质量记录；2） 管理跟踪发放外来文件；3） 负责制订年度内部审核和管理评审计划，并组织实施，管理内审资料；4） 作好管理评审会议计划和记录,保存管理评审的相关资料。 5) 负责质量记录收集、分类、更改、发放等工作。5.5.1。3 安保科1) 负责与国家行业管理部门联系，对员工进行技术工种培训

14、；2） 处理交通事故等问题; 3) 对各过程工作进行检查监督.5.5。1.4 机务科负责公司技改工作;根据各部门采购申请，制订采购计划，报主管审批,按计划实施采购，组织材料供应、管理，满足生产需求;对供方进行全面调查、评价，编制合格供方名录并建立供方档案，对供方进行动态管理及控制；对采购产品实施验证，按不合格品控制程序要求，对不合格品进行处理,并及时采取相应措施；5.5。1.5 工程项目部明确客户的要求，进行合同评审和合同更改，包括对标书的评审和修改；接收和处理合同；负责生产过程中的检验工作;4) 将有关产品的信息传递给客户；5) 针对特殊合同或标书的实施，编写质量计划；6）负责新项目开发的组

15、织工作；7）按合同要求及时将货物配送到顾客指定地点。8）收集并及时传递顾客反馈的关于产品和服务的信息;9)进行顾客满意度的调查。5。5.1.6 人事科1) 制定并实施培训计划，使所有员工都得到应培训，实现持证上岗；2) 建立员工的个人培训档案和个人培训记录。5.5.2 管理者代表总经理已任命管理者代表，其职责为：1) 质量管理体系进行策划；2） 建立、实施和保持质量管理体系所需的过程；3） 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;4) 审核质量手册、程序文件；5） 任命审核组长、指派审核员,批准评审报告；6） 主持纠正与预防措施的制定、审核与验证工作。5。5.3 内部沟通 5.5。3。

16、1 总经理应确保在不同的层次和职能之间, 就质量管理体系的过程， 包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，以达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。5。5。3。2质量管理体系有关的各种信息沟通， 可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等。5.6 管理评审5。6。1 总则管理评审每年进行一次,当出现(但不限于）下列情况时，总经理和管理者代表可增加管理评审频次，具体评审时间由总经理决定. a.当质量管理体系发生重大变化时。 b.当市场发生重大变化时。 c.当运输/服务质量发生重大问题时。 d。当客户对运输/服务质量有重大投诉时。e。其它认为有必要进行评审时.

17、由企管科制订管理评审计划，总经理审批并主持会议，其目的为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；评审内容还包括质量体系改进的机会、变更的需要、质量方针与目标。 管理评审前由企管科通知各部门准备充分的资料和信息，管理评审中制订的需解决的问题，应制定并实施相应的措施，管理者代表负责对实施的效果进行验证，并保持管理评审的记录。5。6.2 评审输入包括以下资料和信息：1）内外部审核结果;2）顾客信息反馈；3）预防和纠正措施的状况；4）以往管理评审的跟踪措施；5）可能影响质量管理体系的变更;6）改进的建议。5。6.3 评审输出包括以下决定和措施：质量管理体系及其过程有效性的改进;与顾客要求有关的产

18、品的改进;资源需求.6 资源管理资源管理的目的在于确保公司资源能满足生产和服务的需要，不断增强顾客的满意度。适用于公司所需要的人力及物资资源配置。6.1 资源提供 总经理负责明确并提供所需要的资源，以便：实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则本公司所有从事影响产品质量工作的人员，均应提供已接受相应教育、培训，或提供技能和经历的证明，以保证可以胜任本职工作。6.2。2 能力、培训和意识人事科每年根据公司各主管经理提出的人员需求，确定学历等级及专业,并对照上年度制订的招聘计划,实施招聘工作；公司确保采取提供培训、学习机会等措施提高

19、员工能力以达到所从事工作岗位的能力要求。人事科根据工作需要及上级公司培训安排，结合公司发展需要于每年12月制定出下一年度培训计划报总经理批准,并对培训计划执行情况进行检查；培训对象包括新员工、转岗人员、业务员、内审员、特殊工种员工等；人事科在每次培训、学习后，要评价其有效性，每年年底各部门的主管对员工，总经理对管理层人员业绩进行评价,以确保其能力符合要求。本公司通过目标分解、明确职责、学习培训等方式确保员工意识到他们所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；人事科为员工建立个人培训档案以记载其教育、培训情况、岗位资历、工作技能和经历，并为公司的每次教育、培训建立记录;计划外培

20、训可由提出要求部门以培训申请评定表形式提出，由相关部门报主管经理批准后实施。6.3 基础设施 总经理确定并提供为实现产品符合性所需的基础设施，公司的基础设施包括:厂房、车间、场地;过程设备（具体内容见机务科的设备台帐）；支持性服务设备，传真机、办公用汽车等(见机务科的设备台帐）。各部门负责对本部门使用的设备进行日常维护和保养，机务科根据车辆运行情况，按照车辆管理规定及各种车辆操作手册，机务科安排保养、中修及大修计划，建立并填写维修、保养记录.6.4 工作环境 工作环境因素包括人的因素和物的因素，人的因素指企业为员工提供宽松的工作环境，物的因素指员工作业环境中的温度、湿度、粉尘、噪声、安全等因素

21、，按劳动保护条例和环境保护的法律法规执行。 7 产品实现目的在于确保产品实现过程得到控制，持续不断地为顾客提供高质量的运输和满意服务，增强产品竞争力和顾客满意度。适用于本公司工程物流的实现过程。7。1 产品实现的策划工程项目部负责组织对特殊合同编制相应的质量计划，确定以下适用内容：合同应达到的质量目标或技术要求；针对某一具体运输项目所需建立的过程和子过程；过程实施的阶段，有关人员的职能、权限、所需配备的资源;应采用的运输流程、方法和作业指导书；具体的检验方法和监控方法以及相应的验收准则；证明过程和产品符合性所必要的质量记录,如路单和质保记录等；为实现质量目标而采取的其他措施。7.2 与顾客有关

22、的过程7。2。1 与产品有关要求的确定1）在投标、接受顾客合同、合同的更改前,工程项目部业务员应明确顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求;2)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；3）与产品有关的法律法规要求；4)公司确定的任何附加要求。7。2。2 与产品有关要求的评审 业务员应在投标、接受顾客传真合同、签订协议及接受合同或合同的更改前,负责对与产品有关的要求进行评审，其中：工程项目部：工程项目部在接到招标通知后,应立即组成标书编制小组，首先进行调研,编制投标文件，根据项目具体情况，报主管经理或总经理批准应标。如中标，与对方进行合同谈判，签订合同.2）评审内容：a

23、. 确认本公司具有满足顾客对产品要求的能力； b。 评审结果及评审所引发的措施的记录由各相关部门予以保存。3）如果服务要求发生变更,业务员应填写合同更改通知单,报主管经理批准，并确保及时通知到所有相关部门.7.2。3 与顾客沟通公司印制的业务宣传册,在客户需要时提供给客户；工程项目部业务员应热情、诚恳地回答顾客询问，不能够解决的要请示部门经理，落实方法后立即通知顾客。合同(包括投诉)的处理，要与顾客沟通；如由公司提出对合同修改，业务员应立即与顾客协商，取得顾客同意后再执行;工程项目部负责收集顾客反馈意见,接受顾客投诉。填写顾客反馈/投诉处理记录表、致客户的一封信，对顾客意见包括投诉予以详细记录

24、。对于重大的投诉应及时报告总经理。7.3 工程项目物流的策划7。3.1 策划的输入 工程项目部的业务人员经过市场调查、走访老客户或通过媒体等渠道,获得相关的业务信息；或收到客户的招标通知书，均应取得以下资料： 1）货物运输要求（包括时间、起讫地点、设备等方面的要求） 2）货物清单或尺码单7。3.2 策划的输出 由于超限货物运输方式不同于一般货物运输，有其本身的特殊性,针对每个项目都要进行运输方案的策划，其策划的输出文件即作为运输服务过程的作业指导书，包括：1) 运输方案，包括运输技术方案和运行方案两部分(包括加固、装卸方式等内容）;2） 运输质量保证方案。7.3。3 策划的验证 根据超限货物运

25、输的特殊性，其策划的验证包含在策划过程中，即边策划边验证，验道工作是一种策划的验证形式。验道是指查验货物运输通过路段和装卸现场的道路、桥涵、场地、码头及沿途的高空障碍等的通行和承载能力的过程。具体内容包括以下几方面： 1）调查预选路线的路面宽度，路面面层及状态，路基状态。 2)调查全程的横坡、纵坡及弯道超高的陡坡，竖曲线半径。 3）查验弯道最小半径及通道宽度，扫空半径及其障碍物。 4）查明全程的各种桥、涵洞并记录其级别、形式、垮度等技术数据。 5)查明全程的高空障碍，记录电力高压线及不能通过各种障碍状况。 6)查明当地的地理环境与气候条件。 7）预选停车、住宿地点。 通过验道对不能通过的道路、

26、桥梁、高空障碍应作出说明,以便与当地政府、客户共同协商修整措施，以达到通过的条件。7。3.4策划更改的控制有下列情况可提出修改策划文件:对文件有合理化建议;发现文件与实际情况不相符;货物规格与文件要求不相符;文件中的明显错误。修改文件执行文件资料控制程序。7。4 采购7.4.1 采购过程7。4.1。1 机务科负责公司内部使用轮胎、维修配件、油料、各种辅助材料的购买，对供货商进行严格控制，确保采购的材料符合规定的要求.7.4.1.2 采购工作流程:公司各部门根据生产（工作)需要,填写备料单经部门负责人签字后提交至机务科，机务科的采购员通过产源调查，确定供应单位，办理采购合同的签订，督促到货后的提

27、运、验收和发放。对发放的价值超过2000元的物资的保管、投入使用及保养建立一套台账，实施跟踪管理.7。4.1.3 评定合格供方准则：1) 对于已长期合作的供货商，机务科需要求对方提供相应材料, 填写供方评审记录表,根据供方评审记录表及产品检测结果或其他同行经验，机务科对其按要求提供产品的能力进行评价，经主管经理批准后，该供货商方可列入合格供方名单。2） 对于新的供货商及新品材料，要求其提供产品样品，由机务科将样品交使用部门试用，试用合格后，填写试用报告.再按照上述条款，对供货商进行资质评审。7。4.1.4 根据采购材料使用情况统计,供货商产品质量下降,已不符合本公司要求,则由机务科根据统计的数

28、据填写取消供货商资格申请表，经主管经理批准后中断与其业务联系。7。4。1。5 机务科为供货商建立档案，其中包括： 供方评审记录表、产品说明书及其供货商营业执照复印件、产品认证证书复印件等.7。4.1。6 机务科每年四季度内对供货商进行复评.复评证据为其营业执照，税务登记证年检结果，如果年检未通过或质量有明显下降趋势，则填写取消供货商资格申请表，报主管经理批准后取消其合格供货商的资格。7。4.2 采购信息机务科根据各部门提供的备料单，1000元以下由机务科负责人审批，1万元以上由主管经理审批，10万元以上由总经理审批,30万元以上由公司领导班子会议讨论批准，向合格供货商订货。7。4。3 采购产品

29、的验证 机务科负责对采购配件进行验证，检查数量、型号、名称、外观及质保标记,与备料单要求一致方可交使用部门。7。5 运输服务提供7.5.1 运输服务过程的控制 运输服务过程的控制是指严格执行运输技术方案,对货物装车、运行到卸车整个过程中影响运输质量的人、机、料、法、环等因素进行有效控制，确保运输符合质量标准的要求. 本公司制定了工程物流超限货物运输服务控制程序,对超限货物运输服务过程进行控制。 7。5。1.1运输车辆的控制及维护保养我公司的运输车辆指重型牵引车及挂车组，其控制和维护保养工作由车属部门负责组织实施。操作人员应严格执行操作和维护保养规程，以保证车辆在运输过程中处于完成状态。操作及保

30、养规程a. 出车前的日常检查b。 起动操作c. 运行操作d. 行驶中的例保作业 e. 运输后日常维护辅助设备、工具的控制a。各辅助设备必须由专人负责按规范操作，并按保养要求进行保养。重要的辅助设备须执行日查检制度。b。各装卸、捆扎工具在使用前应检查,保证符合使用要求。3）运输人员的控制成立运输指挥小组，根据运输项目规模，设正、副指挥、技术负责、质保负责若干名，负责组织执行运输技术、质量保证方案。殊环节的控制a. 指挥、操作人员必须各司其职；b。 从事特殊环节的操作人员必须经过培训与多次操作经验的人员；c。 使用的车辆(车组）、辅助设备和工具必须保证完好。运输条件的控制a。现场道路畅通，四周无障

31、碍物；b。合理安排运输时间；c.冬夏两季运输，必须制定相应的防冻、防寒、防暑等防范措施。7.5.2 运输服务提供过程的确认根据实际需要，某些超限货物运输方案将进行过程能力确认，进行试验装卸或弯道试验，以确认运输方案的安全质量保证能力。试验条件和结论将通过公司内部专家评审并保留相关记录。此外，为控制意外情况下的特殊过程,针对可能发生的道路堵塞、火灾和刑事案件等突发事件，为保证运输服务质量，特制定以下应急予案，应急预案是基于公司多年从事超限货物运输的经验，听取专家意见制定，其保障能力已经公司专业人员确认。7。5.2.1突发事件的识别1)货物运输有严密的组织，严格的运输方案，有政府相关部门的护送,交

32、通事故可以避免，但因外界造成的影响不可避免,表现在：a.社会运输车辆发生交通事故或其他突发情况，堵塞道路不能通行;b.因雨雪天气造成路面打滑、爬坡困难,遇雾影响当日运行。2）火灾动力设备、吊叉车或外来运输车辆发生火灾。5）刑事案件:堆场货物失盗或遭破坏7.5.2.2突发事件应急措施1）货物运输途中受阻a.安排运输车辆在保证安全的情况下靠边停靠或找宽敞地带停车，设标志（夜间灯光标志）,安排专人守护；b。了解路阻原因，预测通过时间，及时联系货主，注明情况，并保持联系。（一般情况下货主押运)；c.在可能的情况下为疏通道路提供必要的帮助，如随行的吊车可清除路障等.2）因天气原因影响运行a.找适当地点停

33、车设标志（夜间灯光标志），安排专人守护，防止其他车辆碰撞、防止坏人破坏；b。根据天气影响的程度放慢运行速度确保安全,采取在路面上撒灰、沙等防滑措施，必要时增加牵引车增加牵引力，同时与货主保持联系，随时通报运行情况（一般情况下货主押运）。3）火灾事故a。进行防火知识培训，救火演练。b.火灾初起,扑救的同时呼唤周围的人救急。c。发现火势较大或漫延,及时拨打119报警,并逐级上报组织人力，动用各种消防器材和设施、设备扑救，同时根据风向及时采取隔离措施，防止火势漫延.d。用电设备发现火情及时切断电源，采取扑救措施e。车辆发生火情,及时将车辆转移到安全地带,同时组织扑救；来不及转移的找好方位扑救，以免漫

34、延.f.如遇人员受伤及时送医院救治。4）刑事案件a。巡逻时遇有坏人偷盗或破坏，根据现场人员的多少，在保证自身安全的情况下，及时抓获，或及时报告值班领导，组织人力抓捕，同时及时拨打110报警.如有人员受伤及时送医院救治。b。事后发现货物被盗或遭破坏，要保护好现场，与货主取得联系，必要时报警。7。5.2。3突发事件的确认 每一类突发事件的发生都必须与货主取得联系，取得货主的理解,共同商议必要的措施和事后处理。7。5.3 标识和可追溯性7。5.3。1 公司超限货物运输过程中的标识系统包括货物标识和任务标识两部分。货物标识主要是为运输安全目的标识的货物名称和货物重心、为宣传和醒目目的悬挂的承运单位及承

35、运项目名称的条幅，任务标识的对象为运输文件、记录、各种运输单证和交接验收签字和货物状态标注文字等. 7。5。3.2 货物标识保障了货物运输的安全和追溯；运输文件和单证的标识则可以记录和追溯所承运货物的状态、交接时间，在运输全过程或监测过程中具有可追溯性和唯一性。7.5。4 顾客财产我公司的运输、中转货物均为顾客财产，工程项目部各工种员工在工作中，应妥善保护各种包装，质保员/业务员检查标识、货物名称、完好程度等，如发生损坏，应立即报告部门负责人,并及时与顾客联系,协商解决办法。7。5.5 产品防护各工种严格执行岗位职责，按操作规程完成本岗位的工作。工程项目部在接受顾客财产后按运输方案和安全质量保

36、证计划的要求对货物进行装卸、绑扎、加固、运输，实施产品防护。7。6 监视和测量装置的控制 为确保运输前验道及运输过程中测量数据的可靠性，必须对测量和试验设备进行控制，其范围包括量具、仪器及检测仪器，还包括对运输质量有影响的工具、设备。 7。6.1测量和试验设备的控制由机务科统一管理，负责计量器具在购置、使用、降级、报废过程中的测量能力控制，组织正确使用、维护保养、检定校核等工作。具体内容包括： 7。6.1。1检测器具、测量设备及试验设备的配置，由使用部门提出购置计划,填写备料单，在履行审批手续时，必须有机务部门签字，并在机务科的监督下购置和进货检验。 7.6.1.2做好账册管理,做到账、卡、物

37、相符及使用、保养、降级、报废等环节的管理。 7.6.1。3坚持以旧换新手续，确保各类器具、设备不流失。7。6。2控制内容 7。6。2.1正确的规范应包括在为预定用途而规定的环境条件下具备的量程、偏移、精密度、稳定性及耐久性等;7.6。2。2首次使用前应进行校准以确认其偏移和精密度是否符合规定要求；7.6。2.3根据生产厂家的技术规范，以及使用的方法和范围,对设备进行周期检定，以便调整、修理、校准并做好检定记录；7。6。2.4合格的计量器具应有合格的标志和合格证，并控制在有效期内使用7.6。3纠正措施发现测量过程失控或测量和试验设备超过了所规定的校准界限时，必须采取纠正措施：对已完成工作的影响以

38、及需要重新加工、重新试验、重新测量或完全拒收的范围进行评定；停止使用仪器、设备；分析失准的原因并测量误差;4）组织有关人员吸取经验教训，杜绝同类现象发生.8 测量、分析和改进8.1 总则8.1。1 目的确保为客户提供的产品的质量管理体系和过程的符合性及持续改进的有效性.8.1。2 范围适用于对本公司运输服务及质量管理体系的测量、分析和改进的控制。8。1。3 策划公司为确保产品、质量管理体系和过程的符合性及持续改进的有效性，对顾客满意、内部审核、过程和产品的测量和监控做出明确的规定，并通过统计技术的使用，对测量和监控信息进行分析和处理。8。2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1.1为了更好

39、地了解广大客户的需求，提高顾客满意度。作为对质量管理体系业绩的一种测量，本公司规定：工程项目部定期进行抽样调查，让客户填写客户服务调查表,通过此表,统计顾客满意度。8。2.2 内部审核8。2。2.1 本公司制定了内部质量体系审核控制程序并实施，以控制内审活动的质量。8。2。2.2 公司决定每年进行一次内审，以确定质量管理体系,两次时间间隔不超过12个月符合计划的安排、GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准的要求、本公司对质量管理体系的要求;得到有效实施和保持;8.2。2。3 企管科每年年初依据审核过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果对审核方案进行策划，规定审核的

40、准则、范围、时间和方法，制定年度内审计划报管理者代表批准；8.2。2.4 管理者代表任命具有内审员资格、且与审核区域无关的人员组成审核组，并任命审核组长主持审核工作;8。2。2.5 内审组依据内审计划确定的审核准则、目的、范围、时间实施审核工作,审核时应确保客观性、公正性；8.2.2.6 内审组对审核中发现的问题提出不合格项报告，各责任部门负责人分析该不合格项产生的原因，制定纠正措施并及时实施,由审核组对所采取的措施进行验证，记录验证结果并向管理者代表报告；8.2。2.7 下次审核时由审核组对纠正措施进行跟踪、检查、验证，确保其有效性、连续性.8.2。2。8 各项内审资料由审核组移交企管科保管

41、，并由管理者代表在管理评审时向总经理报告内审及纠正措施实施、验证情况。8。2.3 过程的监视和测量 本公司通过内审、过程审核、装卸和运输过程质量计划措施落实情况的检查、过程输出有效性评价对质量管理体系过程进行监视,以证实过程实现所策划结果的能力。各部门负责人应定期对本身涉及的过程进行检查，发现不合格，不能达到所策划的结果时，要分析原因（需要时应运用因果图）并针对原因采取纠正措施或预防措施，以确保服务符合要求。8.2.4 运输服务的监视和测量本公司按合同/装卸运输方案/质量计划等的规定要求对所承运的货物进行验收、对运输准备过程、运输组织过程、货物装卸过程、运行交接过程、计费结算过程进行监视和检查

42、，例如对装卸准备工作进行检查、对货物垫料质量和尺寸、绑扎加固效果进行检查、对货物进行交接检查并保留交接验收记录，工程项目部每一个项目组中各过程人员相互监督，质保员和安全员负责核实安全质保措施的落实情况,以验证运输服务要求已得到满足.检验的依据为公司操作规程、装卸运输方案、行业标准。监视和测量包括：1)进厂材料检测：采购员对购入的材料、入厂的货物在入库前进行检验，检验方法为检验或验证.检验品名、规格、外观、数量等，符合要求，判定合格，办理入库手续；货物不符合时及时通知货主。2）运输准备过程、运输组织过程： 工程项目部根据货物尺码、重量等,经过验道,然后组织编写技术、运输方案.3）货物装卸过程: 机械工按“派工单”要求装卸货物，质保员按安全质量保证计划监督检查。4)运行交接过程司机按“路单”及合同要求进行运输，货主签收“运输回执.5）计费