物料及产品防护控制程序

1、 物料及产品防护控制程序 1 目的 为了有效保证原材料、零部件、产成品在搬运、包装、贮存过程中的质量。 2 范围 适用于家用空调原材料、外购、外协件及成品的搬运、包装、贮存的防护。 3 职责 3.1 物控部负责其管理范围内原材料、外购、外协件的贮存和防护控制。 3.2 物流管理部负责物料的搬运及产成品的搬运、贮存和防护控制。 3.3 原材料检验部负责编制库存产品、原材料转仓二次报检管理规定。 3.4 物控部与物流管理部分别负责编制原材料、成品的贮存防护要求。 3.5 原材料检验部负责原材料入库的检验及贮存过程中超期或出现问题物料的复检，成品检验部负责产成品入库的检验及贮存过程中超期或出现问题产

2、品的复检。 3.6 各生产分厂负责产成品包装过程控制。 3.7 国内技术部、国外技术部及特种空调部负责产成品的包装设计。 3.8 海外技术及客户服务部负责对出口散件的包装设计。 3.9 生产工艺部负责制定包装工位作业指导书；负责包装设备的配置及维护。 3.10 物流管理部负责搬运工具的检查和维护。 4 工作程序 4.1 包装阶段 4.1.1 国内技术部、国外技术部及特种空调部负责产成品的包装设计，提供相关包装设计图纸；海外技术及客户服务部负责对出口散件的包装设计及编制出口散件包装方案，包装方案设计时应达到顾客要求、产品特点及相关法律法规要求。 4.1.2 生产工艺部根据产品特点制定包装工位作业

3、指导书，配置合适的包装设备并对其进行维护、保养。 4.1.3 产成品经检验合格后，生产分厂严格按照包装工位作业指导书进行包装作业，生产工艺部负责包装过程的工艺检查。 4.2 搬运阶段 4.2.1 物流管理部确保搬运过程中使用的装卸及运输工具符合要求，防止因作业设备的缺陷而损坏所搬运的物料及产成品。 4.2.2 物流管理部负责安排专职人员对搬运作业设备进行检查和维修，保证设备良好使用状态。 4.2.3 生产分厂、仓库内的通道保持通畅，避免在搬运过程中发生碰撞而损坏物品。 4.2.4 物控部接收供应商来料时，必须检查物料运输方式及包装方法是否合理，不得踩压或使物料批次混杂；如出现物料批次混杂、损坏

4、或其它可能导致物料被受限物质污染时，必须报原材料检验部鉴定，由物控部根据鉴定结果进行相应的处理。 4.2.5 物控部仓管员或生产分厂领料员在领取、搬运物料的过程中，要轻拿轻放并使用适合的搬运工具 进行规范操作，严禁撞击、摔打、重压等违规的现象发生。 4.2.6 搬运工在产品的搬运过程中，要确保产品的原有标识及状态标识不受损坏，均需按照搬运作业指导书进行作业。 4.3 贮存和保护阶段 4.3.1入库 4.3.1.1 原材料仓按供应商装车清单收货、向原材料检验部报检，检验合格的原材料按流程入库、标识，按储存要求分类分区、分编码分排位存放，RoHS 物料按独立的编码与非 RoHS 物料分区存放，独立

5、挂卡，并及时入帐。具体操作见原材料仓储管理规定。 4.3.1.2 产成品生产下线后进行搬运入库，再根据成品检验部的最终检验结果，对产成品的质量状态进行标识及帐务处理，具体操作流程按物流管理部总部成品仓库操作管理规定执行。 4.3.1.3 成品仓根据生产厂所开具的进仓单据与实收物品核对无误后收货，并按包装上的生产批次进行分区存放管理（含RoHS产品） 。 4.3.2保管 4.3.2.1 贮存物品的堆放应符合下列原则： a. 能上架的上架贮存，一般应上轻下重，以保持物架稳固。 b. 贮存物品应分区、分类摆放，存卡悬挂整齐。 c. 周转率高的物品应就近于出货口，反之可远放。 d. 贮存物品要依包装箱

6、上标志进行防护，例如防倒立、符合堆码层数要求等。 e. 对有腐蚀性、有毒、易燃、易爆或其它危险物品应隔离堆放，并加以明显的警告标识。 4.3.2.2 仓库内应保持良好的贮存环境和条件,具体防护要求见原材料贮存防护管理规定 、 成品贮存 及防护管理办法，主要内容包括： a. 通风良好，保证防火、防尘、防盗、防潮、防蚁等。 b. 防曝晒和风雨袭击，房顶不漏雨，地面不冒水、不浸水。 c. 仓库内不得使用会过分发热而造成火灾的电器，如电炉、电烙铁或大功率白炽灯等。 d. 仓库应配备足够的防火器材。 e. 仓库内的温度应该控制在-1045之间，湿度不得超过95%。 4.3.2.3 贮存物品的标识 贮存物

7、品的标识按照ZG/CX081产品标识和可追溯性控制程序执行。 4.3.2.4 贮存物品帐、物、卡管理 各仓库对贮存物品应按物品种类建立相应的SAP 帐和存卡，注明物品编码、名称、型号、规格、数量、入出库日期、经手人等。定期对库存实物进行盘点检查，做到帐、物、卡相符。 4.3.2.5 贮存物品的查验 a. 仓库应对贮存物品不定期查验，检查外包装有无变形、受潮、损坏；无外包装的货品应检查其有无锈蚀、变形、碰伤；发现达到贮存期限的物品，必须填写报检单或成品机报检单，经检验部门重新检验，合格品可以发货，不合格品待返工合格后方可发货。 b. 原材料仓、成品仓须日常核准帐、物、卡数据，并在SAP 系统区分

8、不同品质状态的库存数据；根据财务及其它需求提供报表。每月最少一次自盘，每年最少一次财务监盘；盘点发现盈亏项目必须编写差异分析及调帐报告。 4.3.2.6 仓储物品的报废 原材料、不合格成品的报废分别按物品报废管理规定及库存机及各类残次机报废拆件管理规定。 4.3.3出库 4.3.1 原材料仓根据有领料单位主管签字的生产领料单或生产领料单（RoHS 订单专用） 发料，并填写存卡且在 SAP 系统记帐；根据有退料单位主管签字的生产退料单接收退料。具体操作见原材料仓储管理规定。 4.3.2 成品出仓，按照物流管理部总部成品仓库操作管理规定的相关操作流程办理出仓手续，帐务必须日清月结。 4.3.3 对

9、同一种类、规格的物料及成品，出库前检查物品的批次，严格按照“先进先出”的原则进行发货，按订单生产的物料及产成品出库要求按对应的订单号发货。 4.3.4 仓管员要监督物品出库时的正确操作，避免物品受到损伤。 4.4 成品交付阶段 4.4.1顾客要求的确定 产品交付之前，应明确顾客对产品交付的要求。内容包括：交付时间、交付地点、交付方式和交付前的安全检查等。当需委托物流公司将产品交付到顾客时，物流管理部应与物流公司签订合同，以明确顾客对交付的要求，法律部负责审查、监督合同的合法性。 4.4.2交付的控制 4.4.2.1 交付产品的装、卸车的搬运和堆放按照搬运作业指导书的有关要求执行。 4.4.2.2 客户在公司物流管理部成品仓提货时，物流管理部对货车、货柜车安全检查后监督装货搬运工严格按搬运作业指导书进行装卸作业，具体的出仓操作流程见物流管理部总部成品仓库操作管理规定。 4.4.2.3 在公司外部仓的交付时，外仓管理员应对货车、货柜车安全检查后，监督装货搬运工严格按相关制度进行装卸和搬运作业，具体操作