某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编

1、PAGE 1第 页葛洲坝集集团机电电建设有有限公司司向家坝水水电站金金结安装装项目部部技术质量量管理文文件汇编编（修订版版）编制： 校核： 审批： （盖章受受控）版本：第第一版 发发布日期期20114年12月005日 葛洲坝集集团机电电建设有有限公司司向家坝坝金结安装装项目部部修改情况况记录序号页号章节修改内容容概要修改日期期批准人目 录录TOC o 1-1 h z u一 技技术管理理办法1二 质质量管理理办法6三 质质量奖惩惩办法12 HYPERLINK l _Toc274818381 四 工工艺管理理制度18 HYPERLINK l _Toc274818382 五 焊焊接管理理制度 PAG

2、EREF _Toc274818382 h 26 HYPERLINK l _Toc274818383 六 质质量检验验管理制制度31 HYPERLINK l _Toc274818384 七 档档案管理理制度34 HYPERLINK l _Toc274818385 八 教教育培训训管理制制度37 HYPERLINK l _Toc274818385 九 图图样资料料审查制制度 PAGEREF _Toc274818385 h 32 HYPERLINK l _Toc274818387 十 技技术文件件管理制制度40 HYPERLINK l _Toc274818388 十一 焊接工工艺评定定制度41 HY

3、PERLINK l _Toc274818389 十二 用户服服务与意意见处理理制度45十三 质量信信息反馈馈与处理理制度47 HYPERLINK l _Toc274818391 十四 焊工培培训考核核管理制制度51 HYPERLINK l _Toc274818391 十五 产品标标识管理理办法53 HYPERLINK l _Toc274818391 十六 不合格格品控制制程序57一 技技术管理理办法1 总 则1.1为为使项目目部承接接的工程程项目按按质量、环境与与职业健健康安全全管理体体系正常常、有效效运行，产品质质量能够够满足标标准、规规范、图图纸、合合同以及及顾客的的要求，实现公公司及项项

4、目部的的质量方方针目标标，依据据公司质质量管理理体系文文件、职职业健康康安全管管理体系系文件和和公司司工程技技术管理理办法及有关关规定，特制定定本办法法。1.2 本办法法适用于于项目部部所承接接的金属属结构设设备制造造、安装装及其它它的工业业产品安安装项目目。1.3本本办法由由技术质质检部负责责督查执执行情况况。2 管管理程序序及职责责2.1项项目部经经理是质质量工作作的第一一责任人人，对全全项目部部的质量量工作负负全面责责任。项项目部总总工程师师是技术术质量主主管责任任人，负负责质量量体系的的运行及及管理，领导项项目部技技术质量量管理工工作。2.2 技术质质检部为项项目部技技术质检检归口管管

5、理部门门，具体体负责质质量体系系的运行行管理和和施工技技术管理理、日常常质量管管理和质质量检查查、质量量考核等等工作，负责组组织开展展质量月月等活动动。2.3 各队技技术负责责人对各各自范围围内的技技术质量量工作负负责，具具体负责责各项施施工技术术方案、作业指指导书的的落实执执行，协协助技术术质检部落实实质量管管理体系系实施。2.4 技术质质检部（技术管管理）职职责：2.4.1贯彻彻执行国国家及行行业颁布布的技术术标准和和规范，传达执执行公司司有关技技术规定定，制定定项目部部工程技技术管理理规章制制度，按按质量、环境与与职业健健康安全全体系有有关程序序文件运运行。2.4.2负责责收集、掌握项项

6、目部工工程技术术动态。研究处处理工程程技术方方面的疑疑难问题题；编制制技术工工艺方案案、安全全技术措措施等技技术性文文件。2.4.3负责责组织对对施工图图纸中的的重量、焊重、招标文文件中的的重量等等进行统统计汇总总比较，并将统统计结果果反馈到到相关部部门。2.4.4年初初和年中中根据全全年施工工项目特特点、条条件、各各项资源源情况，负责组组织编制制工程产产品纠纠正、预预防措施施，并并上报公公司技术术管理部部。负责责组织相相关部门门在年中中、年底底两次进进行实施施和验证证，并将将验证情情况书面面上报公公司技术术管理部部。2.4.5负责责对产品品出现的的不合格格品制定定纠正措措施并提提出预防防措施

7、实实施改进进，并组组织对产产品出现现的不合合格品纠纠正预防防措施的的验证。3 施工技技术准备备管理3.1合合同文件件、招标标文件、设计图图纸和合合同交底底由经营营部发放放到技术术质检部部。3.2技技术质检检部收到到设计图图纸及合合同文件件后，安安排技术术人员进进行工艺艺性审图图并进行行校核，形成审图记记录，经总工工批准后后，由经经营部传传递到设设计单位位。若需需召开设设计联络络会，应应于设计计联络会会前一周周传递到到设计单单位。3.3 技术质质检部负负责编制制施工工组织措措施和和工艺艺大纲，并根根据产产品实现现策划控控制程序序编制制质量量计划或检检验计划划，按按合同要要求准备备设计联联络会相相

8、关资料料。3.4技技术质检检部负责责编制开开工前的的技术工工艺文件件（包括括主材计计划、外外购件计计划及外外协技术术要求、零件工工艺、装装焊工艺艺、机加加工工艺艺、大拼拼工艺、编号图图、包装装工艺、发运清清单、安安装说明明书、搬搬运、贮贮存说明明书）。3.5 经营部部督促防防腐分包包按期将将防腐相相关工艺艺文件报报技术质质检部审审核。3.6技技术质检检部根据据项目特特点，对对大件吊吊装转运运、高空空等特殊殊作业过过程编制制专项施施工（安安全）技技术文件件，涉及及人身、设备安安全的工工装等必必须附有有设计计计算说明明书。4 施工过过程技术术管理 4.11实行技技术交底底制，在在项目施施工的不不同

9、阶段段，技术术质检部部根据生生产安排排，负责责向班组组进行技技术质量量交底并并做好完完整的交交底记录录，控制制施工质质量。 交底底对象：班长及及带面操操作人员员、质检检员。交交底内容容：详细细的技术术方案、施工难难点、安安全技术术措施（包括环环境因素素与危险险源辨识识控制措措施）、质量标标准及检检验要求求等。交交底记录录应及时时由技术术质检部部存档。 4.2 实实施过程程中不允允许随意意修改工工艺文件件。若存存在工艺艺修改的的情况，应由技技术质检检部发放放经总工工审核的的工艺艺（工装装）修改改通知单单。 4.3 制制造安装装过程中中，如果果发现设设计图有有问题，技术质质检部将将图纸问问题及修修

10、改方案案以技技术核定定单形形式报驻驻厂监理理、监造造部、设设计单位位和业主主签字确确认，移移交经营营部一份份复印件件。 4.4 在在施工过过程中，技术质质检部收收到业主主或设计计发放的的设计计修改通通知后后，应及及时以“工艺修修改通知知单”形式对对工艺文文件进行行修改，经总工工审核后后发放到到相关部部门。 4.5 对对于现场场遇到施施工技术术方案未未涉及的的疑难技技术问题题或因情情况变化化造成原原方案实实施困难难，施工工厂队应应及时反反馈信息息，技术术质检部应及及时组织织进行方方案修订订、补充充或优化化，以满满足现场场施工需需要。 4.6 生生产班组组所需的的工艺文文件应由由生产安安全部根根据

11、生产产任务安安排情况况提交所所需份数数于技术术质检部部。所有有技术工工艺文件件由技术术质检部部统一进进行复印印并发放放。 5 工程程竣工资资料管理理 5.1 技技术质检检部按设计联联络会会会议纪要要设设计修改改通知联系系单等等对产品品的竣工工图进行行修改，经总工工审核并并报监理理审查后后进行扫扫图。5.2 工程验验收后各各部门应应按合同同文件要要求及时时整理相相关资料料。技术术质检部部负责汇汇总并最最终形成成项目竣竣工资料料，移交交业主。技术质质检部存存档一份份。6 信息及及资料管管理 6.1 技技术质检检部根据据公司新新标准发发布清单单及时更更新标准准，并确确保施工工所执行行标准、规程、规范

12、的的有效性性，加强强对技术术标准的的理解学学习以及及考核。 6.2 技技术质检检部所存存的技术术标准、规程、规范、技术工工艺文件件等资料料仅限于于查阅，在未经经批准的的情况下下不允许许随意复复印及外外借。 6.3 技技术质检检部必须须认真履履行职责责，做好好在建工工程技术术管理各各项工作作，及时时向公司司技术管管理部报报送规定定的各类类文件、资料。7 附 则则7.1根根据项目目部生产产经营管管理及技技术管理理需要，经项目目部办公公会批准准，技术术管理办办法可以以修改后后重新发发布。7.2 技术管管理办法法的解释释权归技技术质检检部。7.3 本管理理办法自自印发之之日起施施行。二 质质量管理理办

13、法1 总总 则1.1为为加强质质量管理理，规范范工程管管理和施施工行为为，明确确质量管管理职责责，保证证工程质质量，确确保产品品符合设设计、合合同、规规范等要要求，依依据机机电建设设有限公公司质量量管理办办法及及有关规规定，特特制定本本办法。1.2积积极实践践公司“诚信守守约、追追求卓越越”的质量量方针，全面落落实“产品质质量优良良，让业业主满意意，用户户放心”，金属属结构安安装合格格率1000%，优良率率96%以上，追求质质量零缺缺陷，杜杜绝各类类质量事事故的质质量目标标。2 职 责责 2.11项目部部经理是是质量工工作的第第一责任任人，对对全项目目部的质质量工作作负全面面责任，负责组组织制

14、定定质量工工作中长长期规划划，建立立健全质质量管理理体系，明确质质量工作作职责和和权限，配置质质量管理理资源，对最终终产品质质量和服服务质量量负责。 2.2 项项目部总总工程师师是质量量主管责责任人，对全项项目部的的施工技技术、质质量管理理负领导导责任。具体负负责产品品实现的的策划，施工项项目质量量计划、工艺大大纲及工工艺文件件的组织织实施，以及质质量安全全环境管管理体系系运行管管理的策策划工作作。2.3技技术质检检部是质质量管理理的归口口部门，具体负负责全项项目部的的质量管管理体系系运行管管理，在在建工程程过程质质量监控控及关键键控制点点的检验验和产品品的出厂厂验收和和全面质质量管理理等工作

15、作，负责责质量信信息的实实时收集集、分析析、总结结和评价价工作。3 质量检检验人员员及管理理3.1技技术质检检部负责责对产品品质量进进行全过过程的监监督、控控制与检检验，负负责质量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系的的运行管管理、全全面质量量管理和和竣工资资料的管管理工作作。 3.22质检员员必须严严格按标标准规范范、设计计图纸、工艺文文件及本本办法的的有关规规定进行行产品质质量控制制，无权权擅自对对工艺等等技术文文件进行行任何更更改。 3.33质检员员不得瞒瞒报质量量问题，对工艺艺执行过过程中发发现的违违约工艺艺纪律的的现象，必须以以质检通通知单的的形式通通知施工工班组改改正，直直至下达

16、达停工令令。3.4凡凡从事质质量管理理和质量量检验的的专兼职职人员必必须是经经过专业业培训合合格的持持证人员员。质量量工作人人员的培培训、取取证、复复审和考考核工作作由技术术质检部部负责组组织实施施。4 质量体体系运行行 4.1 全面执执行GBB/T1190001-220088标准，建立质质量管理理体系并并严格实实施。4.2各各部门应应按体系系文件要要求，要要建立持持续改进进的措施施，不断断提高体体系的运运行质量量。4.3 按照公公司体系系文件规规定的要要求做好好内部审审核，必必要时组组织管理理评审，以保证证质量管管理体系系持续的的充分性性、适宜宜和有效效性。5 质量管管理和检检验5.1各各生

17、产单单位必须须严格按按照规范范、图纸纸和工艺艺文件进进行施工工。严格格工艺纪纪律，在在未得到到总工程程师或技技术质检检部认可可的情况况下，不不得对工工艺作出出修改。5.2产产品质量量实行“谁施工工、谁负负责”的原则则，将每每道工序序负责到到人，并并作好记记录备查查。5.3 严格执执行“三检制制”，每道道工序完完成后由由施工人人员自检检，班组组长复检检，合格格后真实实填写自自、复检检记录表表格，凭凭借自、复检记记录请专专职质检检员终检检。过程程控制检检验记录录表格一一式两份份，一份份由质检检人员保保存，一一份转交交生产部部作为转转序依据据。5.4生生产班组组报检时时无自检检记录的的，质检检人员可

18、可以不予予检验，耽误工工期由生生产班组组相关人人员负责责。（若若专职质质检员同同意稍后后补报记记录，则则生产班班组必须须在244小时内内补齐）5.5专专职质检检员检验验合格的的，由生生产部、生产班班组凭验验收记录录表安排排正常工工序流转转。检验验不合格格应及时时通知生生产班组组进行处处理，并并退还自自检记录录表，直直至处理理自检合合格后重重新报检检（附自自、复检检记录表表）。5.6 各道工工序的检检验记录录表格由由技术质质检部负负责编制制提供。5.7 一、二类焊焊缝的探探伤委托托单由焊焊接质检检人员在在焊缝表表面质量量终检合合格后填填写并移移交探伤伤人员。5.8专专职质检检员负责责过程的的巡检

19、。巡检的的重点是是监督工工艺纪律律的执行行情况，检验情情况应在在质检员员工作日日志中反反映。发发现问题题比较严严重时，应及时时下达“质检通通知单”并向部部门领导导反映情情况。“质检通通知单”一式三三份，一一份给生生产班组组，一份份给生产产安全部部，一份份技术质质检部留留存备查查。质检检通知单单应内容容完整，包括项项目名称称、工序序、部件件编号、质量问问题，操操作者、检验员员签字齐齐全。5.9在在施工过过程中，对于需需要现场场监理参参与检验验的各个个质量停停止点，应在“三检”完毕后后，按规规定的要要求报监监理工程程师现场场检验鉴鉴证。5.100 项目目部外包包方的质质量纳入入质量管管理体系系中实

20、行行监督管管理，由由项目部部专职质质检员对对其施工工质量进进行签证证，实行行严格的的质量监监控。5.111外协、外包项项目应在在外协、分包合合同中明明确检验验质量要要求，外外协、外外包申请请验收时时需要附附检验记记录。外外协件由由技术质质检部负负责检查查验收（包括资资料）。5.122 质检检员履行行职责时时各级领领导应予予以支持持，任何何人不得得干预和和阻挠。若在现现场检查查发现施施工过程程中存在在严重违违反工艺艺情况或或重大质质量问题题时有权权责令暂暂停施工工，并及及时上报报相关部部门予以以解决处处理。5.133 技术术质检部部应根据据情况适适时组织织专项质质量监督督检查，并征询询监理对对产

21、品质质量的意意见，满满足顾客客的要求求。5.144 技术术质检部部负责根根据施工工质量情情况组织织实施各各项验收收工作，包括竣竣工验收收工作。5.155 各项项目竣工工验收资资料（包包括项目目施工质质量检查查记录，材质证证明及试试验、检检测记录录、验收收资料、技术资资料、综综合经济济文件等等）是工工程验收收及其质质量等级级评定的的依据，各部门门应及时时做好资资料的收收集、整整理工作作。项目目竣工后后，由技技术质检检部负责责所有竣竣工资料料的收集集、整理理、汇总总，按程程序交监监理单位位审核后后报业主主单位。5.166 技术术质检部将每每月收集集的质量量检查验验收等信信息资料料统计分分析后于于当

22、月220日报报公司质质量安全全保证处处。6 质量事事故的管管理6.1产产品制造造过程中中各种原原因造成成产品质质量不符符合规程程规范和和合同规规定的质质量标准准，必须须进行返返修或报报废处理理的称为为质量事事故。6.2质质量事故故按直接接经济损损失的大大小，检检查、处处理事故故对工期期的影响响时间长长短和对对工程正正常使用用的影响响，分为为一般质质量事故故、较大大质量事事故、重重大质量量事故、特大质质量事故故。6.3对对于施工工过程中中出现的的质量问问题，由由技术质质检部会会同总工工程师对对事故进进行调查查分析，制定相相应的解解决方案案。若出出现重大大的质量量事故，经调查查后应形形成书面面的质

23、量量事故调调查报告告，按公公司相关关文件追追究责任任并予以以处罚。6.4 质量事事故调查查的主要要内容可可根据事事故的大大小确定定，一般般包括： （1）事事故发生生的时间间、地点点、工程程项目部部及部位位（工序序、工件件等）。（2）事事故发生生经过及及事故发发生概况况。（3）事事故原因因及事故故班组、主要责责任人。（4）事事故类别别及处理理后对产产品最终终质量的的影响。（5）对对补救措措施及事事故处理理结果的的意见。（6）提提出对事事故责任任人的处处理意见见。（7）提提出对后后续施工工过程中中的预防防措施。（8）附附件、事事故调查查取证材材料等。6.5 质量问问题（事事故）责责任及处处罚。6.

24、5.1质量量事故的的责任方方由事故故调查组组判定。事故调调查组成成员包括括项目部部总工程程师、技技术质检检部部长长、质检检员、施施工班班班长及具具体施工工人员。6.5.2质量量事故的的经济处处罚，由由技术质质检部根根据事故故大小及及影响以以及调查查组意见见按向向家坝金金结安装装项目部部质量奖奖惩办法法执行行。6.5.3 凡凡发生质质量事故故的，由由技术质质检部在在项目部部范围内内通报批批评。6.5.4发生生工程质质量事故故，且有有下列行行为之一一者，应应视情节节轻重对对责任方方和责任任人加重重处罚。6.5.4.11 施工工中粗制制滥造，偷工减减料，伪伪造记录录的；6.5.4.22 在质质量检查

25、查验收中中提供虚虚假资料料的；6.5.4.33 发现现工程质质量事故故隐瞒不不报或谎谎报的；6.5.4.44 对按按规定进进行质量量检查、事故调调查设置置障碍的的；6.5.4.55对严重重违反规规程规范范和设计计要求的的施工行行为默认认、姑息息以至纵纵容的；6.5.4.66 在履履行职责责中玩忽忽职守。7 工程创创优技术质检检部要加加强对创创优活动动的组织织和指导导，并适适时帮助助总结，推广创创优经验验。工程程项目完完工时，技术质质检部及及时对创创优活动动进行总总结，并并整理创创优成果果申报公公司质量量安全保保证部验验收评定定。8 全面质质量管理理8.1项项目部总总工是全全面质量量管理工工作的

26、主主管领导导，技术术质检部部是主管管部门，并指定定专人负负责开展展全面质质量管理理基本知知识普及及、QCC活动骨骨干分子子培训以以及QCC活动小小组的注注册和登登记工作作，确保保QC活活动率和和成果率率。8.2 部门领领导、施施工班组组负责人人是QCC小组的的负责人人，应积积极推动动、支持持QC小小组活动动，发动动员工积积极参与与。8.3 QC小小组必须须按要求求做好小小组活动动记录，使QCC小组活活动成果果建立在在切实可可信的基基础上。技术质质检部每每半年对对小组的的活动情情况进行行一次检检查。8.4每每年质量量月中，技术质质检部将将组织专专人对小小组活动动进行专专项指导导和检查查。8.5

27、每年111月份份，各QQC小组组要及时时进行成成果总结结。由技技术质检检部专人人负责成成果的收收集整理理工作，并向公公司推举举优秀QQC成果果。9 质量信信息管理理9.1建建立沟通通渠道，利用质质量员工工作日志志、质量量专题会会、生产产例会或或质量管管理文件件等多种种形式，加强质质量信息息管理，及时收收集，分分析和传传递质量量信息。9.2各各项目的的相关过过程控制制资料必必须全部部由技术术质检部部专人按按项目汇汇总并保保存备查查。9.3 技术质质检部将将每月收收集的质质量检查查验收等等信息资资料统计计分析后后于当月月20日日报公司司质量安安全保证证处。10 附 则则 10.11 根据据项目部部

28、生产经经营及质质量管理理的需要要，经项项目部领领导研究究批准，质量管管理办法法可以修修改后重重新发布布。10.22 质量量管理办办法的解解释权归归技术质质检部。10.33 本办办法自颁颁布之日日起施行行。三 质质量奖惩惩办法1 总 则1.1 目 的为加强质质量管理理，落实实质量责责任制，提高广广大员工工的质量量意识和和质量工工作责任任心，规规范施工工工艺及及行为，避免或或遏制质质量违规规事件的的发生，杜绝质质量缺陷陷和事故故的发生生，特制制订本奖奖惩办法法。1.2 原 则项目部质质量管理理工作与与效益挂挂钩，建建立激励励约束机机制，调调动职工工搞好工工程质量量的积极极性。1.3 适用范范围项目

29、部职职能部门门、分部部（作业业队）和和作业层层各层员员工，各各级质量量管理人人员和质质检人员员必须认认真贯彻彻执行本本办法，各级领领导应大大力支持持质量管管理工作作人员开开展质量量奖惩工工作。1.4 本细则则由技术术质检部部具体，技术质质检部负负责解释释。2 奖奖 励励2.1 奖励资资金来源源及用途途2.1.1 上上级单位位、业主主发放的的质量奖奖。2.1.2 项项目部设设置的质质量奖，项目经经理特别别奖。2.1.3 质质量违规规罚款。2.2 奖励2.2.1 项项目部与与各分部部（作业业队）部部长签订订质量责责任书，按年度度质量责责任书考考核兑现现奖励。2.2.2 对对开展的的质量月月活动和和

30、其它质质量活动动按活动动方案要要求考核核兑现奖奖励。2.2.3 开开展QCC小组活活动获上上级成果果发布会会奖励的的，项目目部按获获奖等级级给予11005000元奖励励。2.2.4 对对及时发发现报告告或采取取有效措措施避免免了重大大质量缺缺陷或事事故发生生的，项项目经理理视情况况给予特特别质量量奖励。2.2.5 项项目部每每季度或或年终对对分部(作业队队)及个个人进行行质量先先进评比比，对被被评为质质量先进进单位和和个人的的进行奖奖励。项项目部每每季度及及年终对对质量先先进单位位和优秀秀质量个个人予以以200010000元元奖励，参见质量考考核细则则。2.2.6 在在质量管管理上取取得突破破

31、性成果果、或取取得创新新成功经经验的、为项目目部质量量工作做做出突出出贡献的的，项目目经理视视情况给给予特别别奖励。3 奖奖金发放放3.1 技术质质检部根根据以上上条例提提出质量量奖金分分配方案案报总工工程师核核准，项项目经理理（常务务）审批批。3.2 技术质质检部凭凭项目经经理（常常务）签签署的质质量资金金分配方方案交给给经营管管理部发发放给获获奖单位位和个人人。4 处处 罚罚4.1 未进行行技术交交底或技技术交底底工作不不到位的的，每发发生一次次，对技技术交底底责任人人处以5501100元元罚款。4.2 未按设设计图纸纸、标准准规范、正常工工作程序序的要求求或擅自自改变施施工组织织设计、制

32、造工工艺措施施及安装装方案（作业指指导书）进行施施工，未未按规定定程序进进行工序序转序施施工，每每发生一一次，对对施工责责任人处处以10005500元元罚款,对责任任单位罚罚款5000110000元。4.3 项目部部职能部部门在日日常巡检检中发现现的质量量违规或或质量隐隐患，以以书面形形式或口口头指令令向责任任人或责责任单位位提出整整改意见见或处理理意见，对拒绝绝接受或或未按要要求进行行整改处处理的，每发生生一次对对责任人人罚款11003000元,对对责任单单位罚款款20005000元。4.4 发生监监理、业业主单位位下达质质量违规规通知、违规警警告或通通报事件件，取消消责任单单位（当当事人）

33、当季度度质量先先进单位位和优秀秀质量个个人的评评选资格格，严重重者取消消当年资资格，并并对责任任人罚款款20005000元,对责任任单位罚罚款5000550000元。监监理、业业主单位位罚款金金额由责责任单位位负责。4.5 关键工工序、重重要部位位施工时时，技术术负责人人、相关关质量检检验人员员未进行行旁站的的，处以以10002000元罚罚款。4.6 对工作作质量差差、或未未按岗位位责任制制履行职职责，每每发生一一次，视视情节轻轻重对责责任人处处以5005000元罚罚款。4.7 对质量量意识薄薄弱、责责任心不不强或能能力欠佳佳的生产产人员或或技术质质检人员员屡次发发生一般般性违规规或发生生恶性

34、违违规事件件，采取取停工学学习反省省或调岗岗、停岗岗及下岗岗措施。4.8 施工班班组一天天中有33人次以以上发生生习惯性性违规的的，对班班长处以以1000元罚款款。 4.9 施工人人员不听听取现场场监理工工程师口口头指令令，态度度蛮横，直接顶顶撞监理理者，对对当事人人处以11003000元罚款款。 4.100 各分分部（作作业队）及在项项目部季季度或年年质量考考核评分分80分分以下（不含880分）的，视视其工作作性质和和承担任任务情况况对其处处以30005500元元罚款。4.111 对因因工艺问问题或生生产单位位质量原原因造成成的施工工返工、产品降降级或报报废，且且直接经经济损失失在50000

35、元元以下的的，对负负有直接接责任的的人员实实行经济济处罚制制度，处处罚数额额按照直直接经济济损失的的10255计算算（有多多少直接接责任者者按责任任大小比比例分担担，其中中主要责责任700，同同等责任任50，次要要责任330）。4.122 重大大及以上上质量事事故、较较大质量量事故或或因质量量原因造造成产品品降级或或报废，直接经经济损失失达10000000元以以上的、一般质质量事故故或因质质量原因因造成产产品降级级或报废废，直接接经济损损失达5500005000000元之间间的、严严重质量量缺陷或或因质量量原因造造成产品品降级或或报废，直接经经济损失失达500000010000000元之之间的

36、按按公司司质量奖奖惩定执行。4.133 造成成质量事事故的，由事故故调查组组进行调调查、判判定、处处罚，并并取消责责任单位位（人）当年质质量进评评比资格格，对隐隐瞒事故故不报者者，责任任人处以以500020000元元罚款，对责任任单位处处以50000100000元元罚款。发生工工程质量量事故，且有下下列行为为之一者者（但不不限于），应视视情节轻轻重在44.1、4.22条基础础上对责责任单位位和责任任人加重重处罚。4.133.1 施工中中粗制滥滥造，偷偷工减料料，伪照照记录的的。4.133.2 在质量量检查验验收中提提供虚假假资料的的。4.133.3 发现工工程质量量事故隐隐瞒不报报或谎报报的。

37、4.133.4 对按规规定进行行质量检检查、事事故调查查设置障障碍的。4.133.5 对严重重违反规规程规范范和设计计要求的的施工行行为默认认，姑息息以至纵纵容和在在履行职职责中玩玩忽职守守的。5 罚罚金处理理5.1 技术质质量部根根据以上上提出罚罚款意见见，报总总工程师师审核，项目经经理（常常务）批批准。5.2 技术质质量部根根据总工工程师签签署意见见，填写写“罚款通通知单”分送责责任单位位、责任任人和经经营部。由经营营部执行行并纳入入项目部部质量奖奖励基金金。5.3 技术质质量部负负责登记记“质量罚罚款记录录表”备查询询。6 附附 则则6.1 附件11：质质量考核核细则。6.2 本办法法解

38、释权权属项目目部技术术质检部部。6.3 本办法法自下发发之日起起执行。附件1 质量量考核细细则分部（队队）： 年第 季度度 考核人人： 时间： 年 月 日序号考核项目考核内容容标准分评分标准准及扣分分依据得分1工程质量量45分分1、质量量事故15发生质量量事故不不得分，并取消消责任单单位（人人）当年年评选资资格。2、质量量缺陷15发生施工工工艺质质量缺陷陷一起扣扣5分，影响严严重者不不得分。3、一次次验收合合格率1100%15向监理申申请验收收，一次次不合格格，则此此项不得得分。2质量控制制和管理355分1、按要要求组织织人员参参加项目目部组织织的技术术交底、安全技技术交底底，认真真进行班班组

39、一级级技术交交底。15通知参加加项目部部组织的的技术交交底、安安全技术术交底会会的人员员未到者者，每少少一人次次扣1分分，分部部级责任任人应到到未到者者每人次次扣2分分，未进进行安全全技术交交底即开开始施工工的，每每发生一一次扣33分（以以交底记记录为准准）。2、严格格依据设设计图纸纸、标准准规范、施工组组织设计计、制造造工艺措措施及安安装方案案（作业业指导书书）、工工序要求求组织施施工。未按相关关工艺、工序及及规程规规范要求求，违规规进行施施工的，每发生生一次扣扣3分。3、严格格执行三三检制，坚持班班组（施施工人员员）初（自）检检合格后后报分部部复检、分部复复检合格格报项目目部检验验的原则则

40、，重要要施工项项目和工工序要指指派专人人跟班指指导监控控。未经班组组自检、分部复复检或自自检复检检不合格格就报上上一级检检验的，每发生生一次扣扣2分，错检、漏检每每发生一一次扣33分。重重要施工工项目和和工序无无人跟班班指导监监控的，每发生生一次扣扣3分。4、按时时参加项项目部组组织的质质量大检检查，积积极认真真地配合合职能部部门做好好质量检检查验收收工作。10班组质量量责任人人未按要要求参加加项目部部组织的的质量大大检查的的，每人人次扣11分；配配合复检检和终检检工作不不到位或或在配合合过程中中弄虚作作假的每每发生一一次扣22分。5、认真真开展质质量自查查工作，对各级级检查发发现的问问题应及

41、及时整改改、整治治，并要要有专项项详尽记记载。未开展质质量检查查或未针针对存在在问题进进行整治治的，扣扣2分。对项目目部和上上级管理理部门检检查发现现的违规规或质量量问题（以检查查记录、质量月月报、通通报和罚罚款单等等为证），每起起扣3分分；未专专项记载载的，扣扣2分。导致监监理下达达“整改通通知”或“停工令令”等，取取消责任任单位该该季度评评选资格格。6、及时时，正确确、完整整、真实实、规范范的填报报施工验验收记录录。10施工验收收记录填填写不及及时、不不符合要要求的，扣3分分。7、及时时传递质质量信息息，每月月23日日向技术术质量部部上报质质量总结结未按时上上报质量量总结的的，每次次扣1分

42、分，未上上报者（当月225日还还未上报报者视同同未上报报），扣扣5分。3质量活动动及其它200分1、及时时传达落落实有关关质量会会议的精精神，贯贯彻执行行有关质质量管理理制度、文件及及报告。10未及时传传达落实实有关质质量会议议精神，一次扣扣1分， 贯彻彻执行有有关质量量管理制制度、文文件及报报告不力力者，每每发生一一次扣22分。2、服从从项目部部职能部部门和上上级主管管部门管管理，对对其针对对施工中中存在的的问题提提出的整整改意见见迅速反反应。不服从管管理的，每发生生一次扣扣2分，对项目目部职能能部门和和上级主主管部门门指出的的问题无无动于衷衷的，每每发生一一次扣22分。3、尊重重监理，认真

43、听听取监理理意见，避免与与监理发发生冲突突。10无视监理理意见的的，一次次扣3分分，不尊尊重监理理，与监监理发生生冲突的的，每发发生一次次扣4分分。考核意见见及结论论说明：11、项目目部对分分部（队队）的质质量工作作季度考考核；质量考核核分数在在85分分（含885分）以上，给予奖奖励；质量考核核分数在在80分分以下，给予处处罚。发生质量量事故或或严重质质量缺陷陷，取消消此工程程质量奖奖考核资资格。2、质量量先进个个人由分分部及管管理部门门推荐，参考考考核细则则，未涉涉及质质量奖惩惩办法中的处处罚，及及技术术质量管管理办法法的相相关违规规事件。四 工工艺管理理制度为了保证证制造安安装工艺艺的实用

44、用性、正正确性，并得到到有效实实施，特特制订本本管理制制度。1 工工艺审图图1.1 工艺审审图是提提高制安安水平，保证制制安质量量，缩短短工期，维护公公司信誉誉的重要要环节。1.2 施工图图先由技技术质检检部组织织有关人人员审查查图纸的的合法性性。1.3 审图人人员应对对图纸的的工艺流流程、平平面布置置、土建建基础、设备型型号规格格、管线线材质、安装尺尺寸以及及可靠性性、安全全性、可可行性等等方面进进行逐项项审核，列出问问题清单单，并做做好记录录。1.4 必要时时可由项项目总工工程师召召集各责责任人员员，包括括各工艺艺工程师师、分部部负责人人、质检检人员一一起对提提出的问问题进行行会审。1.5

45、 填写审审图记录录，属设设计问题题提请设设计变更更，对特特殊要求求，现场场条件不不能满足足时，组组织攻关关或制定定专项方方案。2 设设计变更更2.1 需变更更设计或或更改图图纸的地地方，技技术质检检部通过过“工作联联系单”与监理理联系，经设计计、业主主签字认认可后，方能下下达实施施。2.2 对于设设计单位位下达的的“设计变变更通知知单”，技术术质检部部及时下下达施工工班组。2.3 对于设设计变更更或图纸纸更改的的地方，工艺责责任工程程师要在在竣工图图上作出出详细记记录。2.4 对所有有“工作联联系单”和“设计变变更通知知单”，技术术质检部部进行汇汇总列入入工程档档案存档档。3 工工艺编制制3.

46、1 工艺责责任工程程师负责责工艺文文件的编编制，并并报总工工程师审审批。3.2 工艺文文件的编编制，必必须符合合标准规规范以及及设计图图纸和合合同的要要求。3.3 工艺编编制应密密切同生生产实际际相结合合，保证证各种方方案、措措施切实实可行，简明易易懂。3.4 工艺责责任工程程师应经经常深入入施工现现场，了了解工艺艺实施情情况，收收集和听听取有关关意见和和建议，不断改改进工艺艺工作。4 工工艺验证证4.1 在施工工过程中中发现工工艺错误误，或认认为施工工条件不不能满足足工艺和和图纸所所规定的的技术要要求时，应及时时向工艺艺责任工工程师反反映，提提出修改改意见。4.2 制造工工艺验证证工作由由工

47、艺责责任工程程师、质质检和监监理共同同作出结结论，由由工艺责责任工程程师负责责整理结结论意见见。图纸的审审查、修修改及施施工工艺艺的编制制、修改改还应符符合公司司程序文文件之文件控控制程序序记记录控制制程序和施施工组织织设计、技术措措施控制制程序。5 施施工工艺艺考核项目部质质量管理理人员应应对施工工过程中中的施工工工艺执执行情况况进行重重点检查查，并按按照施施工工艺艺考核细细则每每月进行行考核，减少和和杜绝施施工过程程中的“常见病病”和“易发病病”的发生生。项目目部每月月根据考考核情况况对施工工工艺执执行先进进单位予予以5000110000元奖励励。6 附附 则则6.1 附件11：施施工工艺

48、艺考核细细则。6.2 本办法法解释权权属项目目部技术术质检部部。6.3 本办法法自下发发之日起起执行。葛洲坝机机电公司司向家坝坝金结安安装项目目部 月施施工工艺艺考核细细则考核分部部（队）考核内容容下料工序序、板材材拼接工工序、吊吊装工序序考核项目目标准分评分标准准考核分备注1在下料前前对设备备等进行行调试自自检3未按要求求执行，扣1分分/次下料工序序2在下料前前对板材材的油污污、水泽泽等清除除干净4未按要求求执行，扣2分分/次下料工序序3在下料前前对板材材的炉号号、尺寸寸等进行行确认和和检验6未按要求求执行，扣2分分/次下料工序序4下料前认认真检查查钢板表表面是否否有麻点点、凹坑坑、划伤伤等

49、外观观性缺陷陷6未按要求求执行，扣2分分/次下料工序序5划线尺寸寸完全控控制在公公差范围围内，按按照瓦片片工艺要要求进行行标记4未按要求求执行，扣2分分/次下料工序序6割完成的的板材对对氧化渣渣等进行行及时清清除3未按要求求执行，扣1分分/次下料工序序7切割完成成的板材材对切割割缺陷进进行及时时处理3未按要求求执行，扣1分分/次下料工序序8未按规定定进行材材料标记记移植或或进行复复验取样样6未按要求求执行，扣3分分/次下料工序序9坡口外观观质量符符合工艺艺要求，表面探探伤无缺缺陷6外观终检检不合格格，扣33分/次次，探伤伤缺陷未未及时处处理，扣扣2分/次下料工序序10下料尺寸寸符合工工艺要求求

50、6超出允许许偏差，扣3分分/次下料工序序11自检、复复检资料料是否真真实完善善5未能及时时填写自自检、复复检资料料，扣22分/次次下料工序序12拼接焊前前应对坡坡口两侧侧进行清清理，打打磨出金金属光泽泽3未按要求求执行，扣1分分/次拼接工序序13焊条、焊焊剂按要要求进行行烘烤3未按要求求执行，扣1分分/次拼接工序序14按照工艺艺参数和和顺序焊焊接，严严格控制制角变形形5未按要求求执行，扣2分分/次拼接工序序15焊缝外观观质量符符合工艺艺要求5焊缝外观观终检不不合格，扣3分分/次拼接工序序16一、二类类焊缝一一次探伤伤合格率率798%扣0分96%98%扣2分96%扣7分拼接工序序17自检、复复检

51、资料料是否真真实完善善5未能及时时填写自自检、复复检资料料，扣22分/次次拼接工序序18吊装时采采取适当当措施避避免对母母材表面面造成损损伤5未按要求求执行，扣2分分/次吊装工序序19吊装时注注意稳定定钢板，防止与与其他材材料相撞撞。5未按要求求执行，扣2分分/次吊装工序序20是否有擅擅自改变变施工工工艺，而而造成产产品质量量缺陷的的事件5扣5分/次通用21是否有质质量事故故和质量量投诉5扣5分/次通用说明：考考核分总总分：1100分分实际得分分执行考核核部门技术质检检部参加考核核人员说明：由由项目部部技术质质检部对对分部（队）的的质量工工作每月月考核；质量考考核分数数在855分（含含85分分

52、）以上上，给予予奖励；质量考考核分数数在800分以下下，给予予处罚。葛洲坝机机电公司司向家坝坝金结安安装项目目部 月施施工工艺艺考核细细则考核分部部（队）考核内容容卷板工序序、拼装装工序、焊接工工序考核项目目标准分评分标准准考核分备注1工前仔细细检查卷卷板模板板是否有有损伤或或曲率半半径是否否超标5未按要求求执行，扣2分分/次卷板工序序2卷板或调调圆工作作中认真真检查钢钢板表面面是否有有麻点、凹坑、划伤等等外观性性缺陷5未按要求求执行，扣2分分/次卷板工序序3卷板机辊辊筒异物物清理不不及时，造成钢钢板或法法兰出现现压痕等等损伤5未按要求求执行，扣3分分/次卷板工序序4拼装前，应仔细细盘查相相邻

53、管口口的周长长差和单单个瓦片片外弧长长3未按要求求执行，扣2分分/次拼装工序序5拼装过程程中，应应对相邻邻管节的的错边进进行均匀匀调整，防止局局部位置置错牙超超标4未按要求求执行，扣2分分/次拼装工序序6由合格焊焊工严格格按照工工艺要求求进行定定位焊，高强钢钢需按要要求进行行预热5未按要求求执行，扣3分分/次拼装工序序7纵缝拼装装间隙符符合工艺艺要求4未按要求求执行，扣1分分/次拼装工序序8焊条未按按要求进进行烘烤烤3未按要求求执行，扣3分分/次拼装工序序9拼装过程程中，避避免对母母材锤击击、电弧弧擦伤和和随意点点焊5扣2分/处拼装工序序10压力钢管管及蜗壳壳纵缝按按要求布布置引弧弧板和熄熄弧

54、板3未按要求求执行，扣3分分/次拼装工序序11在割除挡挡板、压压码等工工装时伤伤及母材材6若伤及母母材，扣扣2分/次拼装工序序12压力钢管管及蜗壳壳纵缝开开焊前必必须持有有由技术术质检部部签发的的开焊令令3未按要求求执行，扣3分分/次焊接工序序13对于高强强钢焊缝缝，严格格按工艺艺要求进进行预热热和后热热处理，并做好好温控记记录4未按要求求执行，扣2分分/次焊接工序序14焊接过程程中，严严格控制制焊接线线能量应应符合焊焊接工艺艺评定的的范围4未按要求求执行，扣2分分/次焊接工序序15焊接环境境应满足足规范及及工艺要要求，必必要时采采取防风风防雨措措施4未按要求求执行，扣2分分/次焊接工序序16

55、焊接完毕毕后，焊焊工仔细细清理焊焊缝表面面、检查查外观质质量和作作必要局局部修补补5未按要求求执行，扣2分分/次焊接工序序17焊接外观观和成形形质量在在工艺要要求范围围内6焊缝外观观终检不不合格，扣3分分/次焊接工序序18严格控制制焊接程程序，避避免造成成较大角角变形5未按要求求执行，扣3分分/次焊接工序序19纵缝探伤伤一次合合格率798%扣0分96%98%扣2分96%扣7分通用20压力钢管管加劲环环一次探探伤合格格率797%扣0分96%97%扣2分96%扣7分通用21报技术质质检部终终检次数数不得超超过2次次6扣3分/次通用22使用烘烤烤过的焊焊条，按按规定使使用保温温桶5未按要求求执行，扣

56、2分分/次通用23自检、复复检资料料是否真真实完善善6未能及时时填写自自检、复复检资料料，扣22分/次次通用24是否有擅擅自改变变施工工工艺，而而造成产产品质量量缺陷的的事件5扣5分/次通用25是否有质质量事故故和质量量投诉5扣5分/次通用说明：考考核分总总分：1120分分实际得分分执行考核核部门技术质检检部参加考核核人员说明：由由项目部部技术质质检部对对分部（队）的的质量工工作每月月考核；质量考考核分数数在1002分（含1002分）以上，给予奖奖励；质质量考核核分数在在96分分以下，给予处处罚。葛洲坝机机电公司司向家坝坝金结安安装项目目部 月施施工工艺艺考核细细则（防防腐队）考核分部部防腐分

57、部部考核内容容防腐工序序考核项目目标准分评分标准准考核分备注1喷砂前应应对构件件编号进进行记录录，防止止喷砂后后标记错错误6未按要求求执行，扣2分分/次防腐工序序2喷砂后应应彻底清清理灰尘尘和砂粒粒，清理理干净后后再进行行涂装4未按要求求执行，扣2分分/次防腐工序序3喷砂后应应对表面面预处理理质量进进行报检检，检验验合格后后方能进进行底漆漆喷涂8未按要求求执行，扣4分分/次防腐工序序4底漆完成成后应由由技术质质检部对对外观检检验合格格后再喷喷涂中间间漆8未按要求求执行，扣2分分/次防腐工序序5喷漆后漆漆膜厚度度应技术术规范要要求8未按要求求执行，扣4分分/次防腐工序序6油漆表面面不得出出现大面

58、面漆流挂挂、橘皮皮、缩孔孔等缺陷陷8未按要求求执行，扣4分分/次防腐工序序7应按技术术要求操操作，避避免中间间漆未干干直接喷喷涂面漆漆8未按要求求执行，扣4分分/次防腐工序序8补漆处理理时应按按正常工工艺要求求进行喷喷涂6未按要求求执行，扣3分分/次防腐工序序9按工艺要要求对焊焊接坡口口及其两两侧区域域进行处处理8未按要求求执行，扣4分分/次防腐工序序10按工艺要要求对工工件进行行标记4未按要求求执行，扣2分分/次防腐工序序11自检、复复检资料料是否真真实完善善8未能及时时填写自自检、复复检资料料，扣22分/次次防腐工序序12报技术质质检部终终检次数数不得超超过2次次8未按要求求执行，扣4分分

59、/次防腐工序序13是否有擅擅自改变变施工工工艺，而而造成产产品质量量缺陷的的事件8未按要求求执行，扣8分分/次防腐工序序14是否有质质量事故故和质量量投诉8未按要求求执行，扣8分分/次防腐工序序说明：考考核分总总分：1100分分实际得分分执行考核核部门技术质检检部参加考核核人员说明：由由项目部部技术质质检部对对分部（队）的的质量工工作每月月考核；质量考考核分数数在855分（含含85分分）以上上，给予予奖励；质量考考核分数数在800分以下下，给予予处罚。五 焊焊接管理理制度本制度适适用于项项目部的的机电金金结制作作安装工工程，焊焊接系统统的质量量控制实实行焊接接责任工工程师负负责制，技术质质检部

60、、总工程程师监督督的原则则。1 焊焊接责任任工程师师1.1 参加图图纸会审审，编制制焊接施施工方案案，按评评定合格格的焊接接工艺编编制施工工工艺文文件。1.2 负责焊焊接施工工方案的的技术交交底，深深入现场场处理施施工过程程中的焊焊接问题题。1.3 定期对对焊工进进行质量量考核，负责焊焊工培训训，焊工工考试，建立焊焊工档案案。2 焊焊工2.1 凡参加加压力管管道焊接接工作的的焊工，必须取取得锅炉炉、压力力容器等等高强钢钢焊工合合格证，且只能能从事考考试合格格范围内内的工作作。2.2 熟悉焊焊工工艺艺文件中中的各项项要求，严格按按工艺规规范施焊焊，施焊焊结束，应清除除焊渣飞飞溅，自自检合格格后，