工程管理部对项目部内审检查记录表_第1页
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文档简介

1、受审核方审核检查 记录表TL1105JL9-08受审核部编 号 ： 页号： /部门XXX 项目工程部序号检查项目及方法是否编制了施工生产管理办法、进度管理办法、调度管理办法等1相关制度？是否评估？工程管理文件和资料收（发）是否登记？ 变更策划文件是否评审并记录，2是否报公司策划领导小组备案？是否按期编制了年度大施组、半XXX审核日期XXXX.XX.XX门负责人检查记录评价年度施组及制架梁、隧道、无砟轨道等专业施组？在施工过程中是否及时掌握业 主、监理、区域指挥部的意见、建议？是否每半年向业主征询了在建项目意见征询函？是否合理采纳并采取措施？是否将处理结果及时通报给业主、监理、区域指挥部、公司？

2、是否编有年度施工计划和季度、月、劳动竞赛施工计划、并按月召开施工生产总结与计划会议、劳动竞赛动员会？是否有相关记录及声像资料？考核是否兑现？ 对计划的完成如何进行控制、调整？是否每月末 25 日根据完成情况更新、调整剩余工程工期计划？6对本项目的重点、难点工程是否有专题分析会及其记录？是否对重难点工程进行重点监控和督导控制，是否按公司要求按时上报周报、日报？是否按进度管理办法严格管理与考核？有无编制并及时更新工期计划？7有无重难点工程专项施工方案或重要工序作业指导书？8有无抗洪抢险应急预案？有无应急演练？演练频次是否符合要求？审核员XXX审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合

3、，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。受审核方审核检查 记录表TL1105JL9-08受审核部编 号 ： 页号： /部门XXX 项目征拆办公室序号检查项目及方法是否编制了征地协调工作管理办法？是否符合公司要求并进行评1估？管理文件和资料收（发）是否登记？法律、法规和地方有关征拆文件2收集是否齐全？是否明确征拆工作内容和制定征3拆工作计划？是否按要求签订征拆合同并报公4司审批？征拆工作是否有根据相关法律、法规、条例；业主、设计院出台的相关拆迁图纸、文件；市（区）政府下达的拆迁令及处理特殊问5题的会议纪要相关文件资料；征拆现场资料；临时用地规定的相关部门审批手续；征迁资料管理办法等推进？是否制定征拆相关考核文件及奖6罚措施？是否落实奖罚？XXX审核日期XXXX.XX.XX门负责人检查记录评价审核员X

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