公司工程质量管理记录资料

1、 PAGE 3附件一：单位（项）工程质量责任档案工程项目名称单位（项）工程名称建设单位监理单位开工日期设计单位使用单位交（完）工日期单位（项）工程施工过程质量责任人记录人员及变化情况序职务号姓名及身份证号码任职时间期间工程进展形象进度描述年月日年月日1项目经理年月日年月日年月日年月日2项目书记年月日年月日年月日年月日3项目总工程师年月日年月日年月日年月日4工程部长年月日年月日年月日年月日5安质部长年月日年月日年月日年月日6主管工程师年月日年月日年月日年月日7质检工程师年月日年月日年月日年月日施工队负责8人年月日年月日填表：复核：责任单位印章：附件二：管理活动检查记录表单位：编号：受检查单位检查

2、项目检查内容及结果：受检查方确认：检查人及日期：整改措施(需要时)：制定人及日期：整改过程：（文字及影像资料可另附页）整改人及日期： 验证意见：（有关证据可附后）验证人及日期：附件三：投诉项目名称投诉单位工程质量顾客投诉处理记录表编号： 项目地址投诉日期受理日期责任单位投诉质量问题描述所述质量问题是否为我方责任质量问题产生的原因：处理措施、方法：处理过程、结果，顾客验证意见：验证单位盖章（签名） 年月日附件四：质量报表工程质量情况报表（一）项 目路基填土混凝土试件水泥砂浆试件分项工程检查单 位检查数合格 合格数率试件合格组数组数(万m3)(万m3) (%)合格 试件合格 合格 完工检查 检查率

3、组数数率项数项数率(%)(%)(%)123456789101112合计填报单位：集团公司公司20年月记填报：复核：说明：1.单位栏应填写各项目名称2.本表为月报表，年终再加报一份年度汇总表4工程质量情况报表（二）项 目单 位 工 程无工程质 量 事 故评定合格单 位项数项数合格率（%）质量重大、大事故天数事故起数重大大损 失 金额 （ 万元）违规测123456789合计填报单位：集团公司公司20年季度记录编填报：复核：说明：1.单位栏应填写各项目名称本表为季报表，年终再加报一份年度汇总表5附件五：工程项目名称单位（项）工程名称单位（项）工程开工日期单位（项）工程交（完）工日期施工过程质量问题检

4、查、整改记录检查日期检查负责人存 在 质 量 问 题整改措施整负责单位（项）工程施工过程质量问题检查、整改记6 PAGE 30附件六：质量管理小组活动及成果评审标准第一条 为了客观公正地评价质量管理小组的活动及取得的成果，不断提高质量管理小组活动的水平，评选出各级优秀质量管理小组和优秀成果，达到交流经验、表彰先进的目的，推动质量管理小组活动扎实有效地开展下去，特制定本评审标准。第二条 各工程公司评选优秀小组必须采用活动评审与成果评审相结合，以活动评审为主的原则。集团公司只进行成果评审，对获得集团公司优秀小组的，由集团公司组织有关部门进行现场抽查。第三条 质量管理小组活动、成果评审采取打分制，活

5、动评审分值为总分数的 60%， 成果评审分值为总分数的40%。第四条 活动评审。由本单位质理管理部门组织不少于 5人的活动评审组进行评审， 按“质量管理小组活动评审表”的内容要求进行。活动评审应安排在质量管理小组活动取得成果后的两个月内进行。第五条 成果评审。成果评审按以下要求进行：（一）各公司进行评审时，由质量管理部门组织召开成果发表会，聘请 5名以上评审人员组成评审组，对发表的成果进行评审。（二）集团公司采用成果发表或发表与交流相结合的多种形式。进行成果评审时，聘请7名以上（其中有中国质协质量管理小组活动诊断师资格的成员不少于3人）评审人员， 组成评审组，负责评选集团公司的优秀质量管理小组

6、并推荐上一级优秀质量管理小组。（三）成果评审按“质理管理小组成果发表评审表”、“创新型QC小组活动成果评审表”的内容要求进行。（四）参加评审的成果，在各单位发表时，要体现成果的关键内容，突出小组特色， 具有时代感，对那些具有共性的步骤可以省略，宜采用幻灯片或挂图的发表形式。幻灯片应图文清晰，字迹工整，便于与会代表观看。（五）成果发表时间宜控制在15分钟以内，超时酌情扣分。成果发表后，发表人解答提问的时间为510分钟。质量管理小组活动评审表小组名称：课题名称：序号评审项目评审内容配分评分要按有关规定进行小组登记和课题登记QC小组61的组织小组活动时，小组成员的出勤情况4（7-15）小组成员参与分

7、担组内工作的情况5活动过程需按QC小组活动程序进行10活动情取得数据的各项原始记录要妥善保存8况与活2活动记录要完整、真实、并能反映活动全过程10（20-40）每一阶段的活动能否按计划完成6活动记录的内容与发表资料的一致性6活动成果目标10及成果的取得的经济效益已得到财务部门的认可53维持、巩固改进的有效措施已纳入有关标准6动记录对成果内容进行核实和确认，并已达到所制定的（15-30）现场已按新的标准作业，并把成果巩固在较好的9水准上QC小组4教育QC小组成员对QC小组活动程序的了解情况9（7-15）QC小组成员对方法、工具的了解情况6总体总评价得分评委：活动评审表说明小组的组成小组的成员及人

8、数；小组成员工作性质的相关性；登记注册的情况。2.小组活动情况与活动记录定期召开小组会，进行活动；小组会有明确的结论，并分配组员努力实施；每次活动都有事先准备和实施情况的追踪；活动记录完整，从记录内容可看出每次活动的全过程； 记录内容与发表资料的一致性。3.小组成员接受QC的教育情况组织小组成员学习QC知识，根据课题需要进行针对性质量管理技法、工具应用培训。4.小组成员对于活动的参与程度召开小组会及活动时，成员出席及发言的参与程度；活动期间成员分担工作的情况； 小组成员热心参加上级举办的有关质量管理小组活动的情况。充分收集并应用资料、数据情况充分收集数据并能明确表示问题的症结所在；数据具有连续

9、性并有原始记录；数据真实可信并与活动内容直接有关；采用数理统计的方法进行数据的整理分析，过程简单明了。实施改进对策的努力程度及有效性对策具体可行；绝大部分对策由小组本身来完成；为实施对策，小组成员克服困难的努力程度；对策是否达到预期效果。效果的维持和巩固。本期活动效果是否达到所制定的目标；改进的内容是否已在日常作业中实施；是否已进行了转标工作；本期活动效果的维持程序。充分发挥小组成员的聪明才智和创造性的程度活动中是否体现了群策群力；是否体现小组成员的聪明才智、丰富经验和创造性。9.小组成员对本次活动所用技法的熟知程度小组成员对本次活动采用质量管理方法掌握了解程度；采用随机抽问小组成员的方式评价

10、。10.小组成员对QC小组活动知识的了解程度小组成员对小组活动基本知识的了解程度；采用随机抽问小组成员的方式评价。11.小组活动经历持续性小组过去完成的课题及获优情况；连续开展活动的情况。12.小组活动的环境小组工作环境整理、整顿的程度，安全标志情况及日常管理；活动精神是否体现得充分，例如是否有活动宣传园地等。13.活动成员对本部门、岗位的影响及贡献本次活动成果对本部门、岗位提高质量完成任务以及技术改进的影响；自主改善、团体合作、积极进取、当家作主的主人翁精神对本部门的影响。质量管理小组成果发表评审表小组名称：课题名称：序号项目评审内容所选课题应与上级方针目标相结合，或是本小组现场急需解决的问

11、题；课题名称要简洁明确，直接针对所存在的问题；配分评分22现状已清楚掌握，数据充分，并通过分析已明确问题3选题症结所在；1（8-15）现状已为制定目标提供了依据；3目标设定不要过多，并有量化的目标值和一定依据；2工具应用正确、适宜。3针对问题的症结来分析原因，因果关系要明确、清楚；52原因分析原因要分析透彻，一直分析到可直接采取对策的程5度；主要原因要从末端因素中选取；3（13-20） 应对所有末端因素进行要因确认，并且是用数据、事4实客观地证明其确是主要原因；工具应用正确、适宜。3应针对所确定的主要原因逐条制定对策；6对策与对策应按5W1H的原则制定，每条对策在实施后都能检4查是否完成（达到

12、目标）及有无效果；3实施要按对策逐条实施，且实施后的结果都有所交待；5（13-20）大部分的对策是由本组员来实施的，遇到困难能努力2克服；工具应用正确、适宜。3取得效果后与原状比较，确认其改进的有效性，与所6制定的目标比较，看其是否已达到；取得经济效益的计算实事求是、无夸大；2已注意了对无形效果的评价；2效果4（13-20） 改进后的有效方法和措施已纳入有关标准，并按新标4准实施；改进后的效果能维持、巩固在良好的水准，并用图表3表示出巩固的数据；工具应用正确、适宜。3发表资料要系统分明，前后连贯，逻辑性好；6发表5（5-10）发表资料要通俗易懂，应以图、表、数据为主，避免4通篇文字、照本宣读。

13、特点6统计方法应用突出，有特色，具有启发性。15（8-15）总总体评价得分评委：成果评审说明选题选题理由所选课题是否与本企业、本部门的目标及用户需求相结合，或是本小组岗位急需解决的质量问题；所选课题是否确切、具体、恰当，小组成员是否有能力完成。现状调查及分析的程度现状是否清楚，并通过分析已明确问题的症结所在；是否用数据或图表来表达；能正确、朴实地应用工具和技法。目标设定的理由及适应性目标的设定要与问题的症结所在相结合；要有明确的目标值，定性和定量相结合；目标水准设置的依据充分；目标要具有挑战性。2.原因分析掌握问题的因果关系以图表表示逻辑关系；因果关系明确清楚；能针对问题的症结，分析产生的原因

14、。分析问题的努力程度对可能影响问题的原因分析全面、透彻、层次清晰。从“5M1E”几种角度展开分析；分析问题时，遇到困难的努力克服程度。把握影响问题主要原因的程度用何种方式来把握影响问题的主要原因，程度如何；能用客观事实来确定，尽量用数据表达；主要原因的确定，应有论证过程。正确应用工具和技法，宜简不宜繁，不牵强附会。3.对策与实施正确制定对策对策应在分析原因并找出主要原因的过程中产生，与要因相对应；对策应明确5W1H。实施对策的努力程度彻底实施对策；大部分对策是由本组成员来实施；实施对策过程中碰到困难努力克服的程度；对策未达预期效果时，另谋对策的程度。正确应用工具和技法，宜简不宜繁，不牵强附会。

15、4.效果效果确认和改进目标达到的程度效果取得后，应和原状进行比较，确认其有效性；目标达到程度有无明确表示；当未达到目标时，有无原因的探讨和后续措施。改进前后有形、无形效果的比较有形效果以数据表示，客观且无夸大；无形效果有评价；小组自主改进团结奋进精神的体现程度。效果的维持和改进改进后效果能维持、巩固在良好的水准，采用适当图表表示；改进后的有效方法和措施是否进行了转化为标准化作业。5.发表表现内容通俗易懂，以图表为主，文字为辅，清晰简明为求交流效果，发表时不宜用专业性特强的词句，在不可避免时，应作必要的简单解释；发表资料应以图表为主，避免通篇文字照章宣读；资料力求简明、朴实，文字端正、清晰。发表

16、内容系统分明，逻辑性好整个活动应按PDCA进行；每个步骤都能交待清楚，前后连贯，逻辑性强；重点突出而不面面俱到。仪表端正，态度诚恳，交流效果好发表时从容大方，不紧张，表情自然而有礼貌；口齿清楚，面对观众；回答问题时应诚恳、简要，不强辩；发表形式有新意，听众反映好6.特点课题具体、务实课题应力求具体；活动过程中力求务实。具有启发性的特色活动过程（包括发表）生动活泼；具有一定新意，有启发性。创新型QC 小组活动成果评审表小组名称：课题名称：序号评审项目评审内容1）题目选定是否有创新的含义选题2）选题的理由、必要性要具体充分3）目标要具有挑战性，并要有量化的目标和分析1）应充分、广泛地提出方案提出方

17、案确2）确定最佳方案要分析透彻，事先评价，科学决策。必要时做模拟 定最佳方案试验。3）工具应用正确、适宜。1）按“5W1H”的原则制订对策表配分得分13202030对策与实施2）按对策表逐条实施，每条对策实施后的结果都有交待3）工具应用正确、适宜。1）确认效果并与目标比较1320效果经济效益的计算实事求是、无夸大已注意了活动过程及对无形效果的评价成果已发挥作用并纳入标准及管理规范815发表资料系统分明，前后连贯，逻辑性好发表资料以图表、数据为主，通俗易懂，不用专业性较强的词句发表和 内 容 3）发表时要从容大方，有礼貌地讲成果4）回答提问诚恳、简要、不强辩610特点课题具体务实充分体现小组成员

18、的创造性05评委总体评价总得分评委：附件七：集团公司优质工程规模标准集团公司优质工程分综合优质工程、单项优质工程两类，其工程规模标准如下： 一、铁路工程（一）铁路综合工程新建铁路：一次建成、包含两端区段站的一个或连续多个铁路区间，或包含一个区段站、连续长度单线不少于 15 公里、双线（多线）不少于 10 公里的铁路综合工程；改扩建铁路：至少包含两端区段站的二个及以上连续铁路区间，或包含一个区段站、连续长度不少于 40 公里；新建、改（扩）建铁路站（段）：新建、改（扩）建铁路区段站、中型及以上客运站、编组站、集装箱中心站、动车段等。（二）铁路单项工程全长 1000 米（含）以上的特大桥、全长 5

19、00 米以上且单跨 80 米以上的特大桥或单跨 100 米以上的大桥、最大墩高在 60 米以上的大桥、结构新颖、科技含量高，采用新技术、新工艺、新材料、新设备施工的桥梁；单洞长度 1500 米（含）以上的单线隧道，1000 米（含）以上的双线隧道，500 米（含）以上的多线隧道；新建、改建铁路的一个区间且施工方在 60 万 m3以上的路基工程；新建或改扩建铁路的一个大型客站、货站站场路基工程；特殊设计的连续长度 1000 米（含）以上的路基工程，采用新技术的 500 米（含） 以上的大型防护工程（如挡墙、护坡、护岸等）；新建、改（扩）建铁路一个或连续多个区间的轨道工程，新建、改(扩)建铁路区段

20、站、大型客货运站、枢纽、编组站（或其中一个场）的轨道工程；连续长度不小于 40 km（含两端区段站）或投资 3000 万元及以上的整标段新建或改扩建铁路电气化、通信、信号、电力工程。二、公路工程（一）公路综合工程新建高速公路、一级公路连续长度不小于 10 km，或投资额大于 3 亿元的整标段工程；改、扩建高速公路、一级公路连续长度不小于 20 km，或投资额大于 3 亿元的整标段工程；桥面面积 2 万平方米以上的互通立交工程；投资 2500 万元以上的独立立交工程。（二）公路单项工程全长 1000 米（含）以上的特大桥、全长 500 米以上且单跨 80 米以上的特大桥或单跨 100 米以上的大

21、桥、最大墩高在 60 米以上的大桥、结构新颖、科技含量高，采用新技术、新工艺、新材料、新设备施工的桥梁；单洞长度 1500 米（含）以上的单车道隧道，1000 米（含）以上的双车道隧道，500 米（含）以上的三车道及多车道隧道；连续长度 8 km 以上的公路路基且施工方在 60 万 m3 以上； 4.连续长度不少于 10 km 公路路面工程；5. 投资 5000 万元以上的交通工程； 6.投资 3000 万元以上的机电工程。三、市政园林工程（一）市政园林综合工程城市轨道交通一个车辆段综合工程；独立承建的城市轨道交通一站一区间（含）以上整标段工程；城市道路面积 10 万平方米以上的工程；投资在

22、1500 万元（含）及以上的城市给排水工程、污水处理、城市景观工程（公园、广场、河道整治、滩涂改造等）、公用工程（垃圾处置、燃气供热工程）。（二）市政园林单项工程城市轨道交通一个区间或一座车站的土建工程；城市轨道交通轨道工程连续长度 10 公里以上或一个完整标段；投资 3000 万元(含)以上的城市轨道交通电力、通信、信号工程；连续长度 1000 米(含)以上的高架桥工程，或全长 400 米以上且单跨 100 米以上的桥梁工程，或单跨 120 米以上的桥梁工程；全长 500 米以上的城市跨河工程；长度 1500 米(含)以上的单洞单车道城市隧道；长度 1000 米(含)以上的单洞双车道城市隧道

23、；长度 500 米(含)以上的单洞多车道城市隧道；立交桥桥面面积 2 万 m2 以上的工程。四、建筑安装工程（一）建筑安装综合工程总建筑面积在 5 万 m2 以上，设施配套的住宅小区；同一标段建筑面积在 2 万 m2 以上的群体工程；2 万吨(含)以上各类仓储工程；投资 1 亿元以上的工业建筑和公共建筑工程。（二）建筑安装单项工程建筑面积在 5000m2 以上的住宅单体工程；建筑面积在 10000m2 以上的单体公共建筑工程；施工产值在 500 万元以上的专业建筑安装工程。五、水运水利工程（一）水运水利综合工程港口工程：万吨级以上（含）沿海工程、千吨级以上（含）内河工程；水电工程：投资 2 亿

24、元以上的水电工程；水运工程： 5 万吨级以上(含)沿海航道工程、四级以上(含)平原航道、五级以上(含) ft区航道的内河航道整治工程；投资 1 亿元以上的水利工程；城乡水务工程：净配水厂工程，日处理原水 10104t（含）以上；污水处理工程， 日处理污水 10104t（含）以上；城乡水系整治工程或生态治理工程。（二）水运水利单项工程水电工程：全长 1000 米以上引水洞工程； 100 万立方米以上的大坝工程；水运工程。疏浚 500 万立方米以上(含)的沿海工程、疏浚 200 万立方米(含)的内河工程；水闸工程。过闸流量 100m3s（含）以上水闸工程。六、其它工程机场飞行区等级 4D 以上的民

25、航工程；邮政、电信、联通、网通等投资在 3000 万元以上的综合及单项工程；采用新技术、新工艺、新材料、新设备，具有推广价值和较大社会效益和经济效益， 且施工产值在 3000 万元以上的其它综合或单项工程。附件八：集团公司优质工程（雨花杯）申报表项目名称申报单位年月日填 表 说 明项目名称、建设、勘察设计、施工、监理单位名称必须填写全称。建设地点和上述各单位地址要详细。建设性质栏，填写新建、改扩建铁路，铁路枢纽，铁路（特）大桥，铁路隧道；新建、改扩建公路，公路（特）大桥，公路隧道；市政，房建，水利，电利，四电等。申报理由栏，结合优质工程奖的评选条件，突出填写保证工程质量的施工组织措施、施工工艺

26、、“四新”应用及所取得的突出成果。工程概况及说明栏，详细说明工程规模、工程特点、创新点等。主要社会效益栏，填写工程竣工交付使用后，达到设计能力的社会效益情况。存在质量问题栏，填写工程质量不足之处。单位工程质量验收结果栏：填写合格。工程质量鉴定意见栏，填写工程验收时的质量评价，由该工程的质量监督机构（或监理单位）校验后盖章。单位名称（全 称）通信地址及邮政编码单位公章（联系人、电话）建设单位设计单位施工单位监理单位项目名称建设地点开工时间竣工验收时间 设计概算（或修正概算）设计主要 技术经济指标设计规模及主要工程量建设性质竣工时间组织验收单位竣工决算验收的单位（分部）工程合格品工个 数（个）程质

27、数量面 积（m2） 量情按个数（%）况百分比按面积（%）申报理由工程概况及说明主要社会、经济效益存在质量问题单位工程质量验收情况序单位（分部）工程质量验收工程量号工 程 名 称合格率%结果注：1.申报项目如系综合优质工程，表中采用“单位工程”；申报项目如系单项优质工程，表中采用“分部工程”。建设单位（业主）工程质量鉴定意见：鉴定单位盖章年月日使用单位意见：使用单位盖章年月日工程公司质量管理部门审查意见：预审单位盖章年月日集团公司质量管理部门审查意见：审查单位盖章年月日集团公司优质工程评审委员会意见：集团公司盖章年月日附件九：一、对项目部质量管理体系运行过程中存在问题的处罚标准序号类别处罚项目处

28、罚金额(元/每处) 20001体系建设未建立健全质量管理体系并有效运行、成立质量管理领导小组。未根据在建项目要求建立质量管理部门、配备齐全满足资质的质量管2000理人员。各部门质量责任不明确、不合理、未落实，未实现全员参与质量。未建立并落实安全质量考核制度，未层层签订质量责任书, 签订的责任书未及时兑现。100010002劳务队管理施工队伍无施工资质、证照不齐，转包、违法分包。20003方案管理施工组织设计或专项施工方案未经过评审，特殊工程、关键工序无措施。20005质量教育、培训、交底质量检查未制定质量教育培训计划；质量教育培训、交底未开展。20006未建立质量检查制度，未制定或落实质量检查

29、计划，落实不到位。2000序号处罚项目单位标准（元）1211一般规定不服从管理人员管理，违章作业、偷工减料发现安全隐患、质量问题不报告，对安全隐患、质量问题整改落实不及时、不彻底不按项目下发的施工方案/作业指导书/技术交底施工施工人员未参加安全质量教育培训、考核，未接受安全质量技术交底钢筋工程吊装过程中构件出现脱焊、扭曲变形等现象梁端部底腹板钢筋、顶板钢筋接触网支柱预埋件等部位及钢筋交叉处焊接强度不足焊接或切割作业前未清理周围可燃物、未设置防火格挡，作业结束后未对焊渣进行清理钢筋焊缝长度、宽度不符合规范要求，存在焊缝不饱满、焊渣未敲除现象使用不合格型号焊条进行焊接作业钢筋加工时，级别、规格、尺寸、锚固、弯钩、搭接、弯起位置等不满足设计及规范要求钢筋绑扎时，未按照设计图纸及规范要求进行绑扎，摆放位置不正确，搭接（接头）部位未按要求错开，搭接（接头）比例不满足设计要求，人/次500人/次50034处人/次5002005处5006处5007处5008处2009处20010处200处200二、施工现场质量处罚标准间距不符合设计要求钢筋保护层厚度与设计不符处原材料、成品、半成品、废料未分区，钢筋堆码混乱，标识不清；未采处取成品、半成品保护措施20020