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文档简介

1、博邦公司质量记录L信息沟通控制程序“顾客走访记录”“顾客投诉记录”“维修服务记录表”“销售合同评审记录”“安装维修人员考核表”.管理评审控制程序“管理评审计划”“管理评审报告”.文件控制程序“质量保证体系文件清单”“文件和资料发放回收记录表”“文件更改通知单”“文件更改申请单”“文件更改记录”.质量记录控制程序“质量记录清单” “文件和资料发放回收记录表” “文件借阅、复制记录”“文件销毁申请单”.合同评审控制程序“合同评审表”“合同台帐”.生产和服务提供控制程序“月生产计划BB/JL-7.7-01“周期生产计划 BB/JL-7.7-02“物资出库单BB/JL-7.7-03.产品图样采购和供方

2、控制程序“设计供方业绩评估表”“合格设计供方名录”“设计更改建议书”.产品图样更改控制程序“设计更改建议书”“更改通知单”.物资采购和供方控制程序“供方业绩评估表”“合格供方名录”“月采购计划表”“临时采购要求单”“采购单”“采购合同”“供方到货情况表”“纠正和预防措施处理单”“材料进厂检验通知单”.监视和测量控制程序（质检部 缺项）“质量检验记录”“首件检验记录”“紧急放行申请单”“不合格品通知单”.产品标识和可追溯性控制程序“产品发货登记台帐”.检验状态标识控制程序“合格证”“外协外购件报检通知单”.设备控制程序“设备定机保养使用台帐”“生产设备一览表”“设备日常保养工程表”“设备检修单”

3、“设备检修计划”“设备购置申请单”.监视和测量装置控制程序“计量器具台帐”“周期检定计划”“计量器具周期检定记录”“计量器具报废审批单”.不合格品控制程序“进货检验记录”“半成品检验记录”“不合格品通知单”“废品通知单”.服务和满意度调查控制程序“顾客满意度调查表”“顾客满意度调查结果及分析报告”“顾客意见征询书”.内部质量审核控制程序“年度内部质量保证体系审核计划”“内部质量保证体系审核计划”“检查清单”“内部质量保证体系审核不合格项报告”“内部质量保证体系审核报告”“不符合项分布表”.纠正和预防措施控制程序“质量信息反应单” “纠正（预防）措施报告单”“不合格项报告”.人力资源控制程序“岗位工作任职要求”“培训记录表”“培训申请表”“培训签到表”“培训

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