隐患排查治理机制建设

1、2022/9/4隐患排查治理机制建设 风险分级管控体系识别评价的 “风险点、危险源”即为隐患排查的对象，是隐患排查治理体系的“基础”。 根据风险分级管控体系的要求，企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定风险点、危险源为隐患排查的对象，即“排查点”。 通过隐患排查，可能发现新的风险点、危险源，进而对风险点和危险源信息进行补充和完善。隐患排查治理体系风险分级管控体系（一）风险分级管控与隐患排查治理两体系关系风险点危险源确定排查点分级排查隐患隐患上报验收分级治理 隐患分级1. 风险与隐患分级管控流程2. 危险源与事故隐患的关系1、危险源包括事故隐患；2、事故隐患是

2、危险源，危险源不一定是事故隐患；3、危险源的现实风险达到不可承受的程度，则构成隐患。危险源隐患隐患隐患不治理的后果导致事故、受到处罚隐患治理原则企业主体责任、法律约束如何处置隐患隐患原因分析、分级治理谁来查隐患由不同层级、不同专业开展怎么排查隐患编制隐患排查依据隐患排查治理的思维逻辑 双体系 安全生产事故隐患分类基础管理现场管理隐患分类第二部分 安全生产事故隐患分类 隐患分类根据隐患的分类原则，结合隐患排查实际工作情况，从现场操作方面对隐患进行分类，将隐患划分为基础管理和现场管理两部分。同时为了兼顾隐患的统计分析工作，了解隐患的分布情况，以便更有针对性的开展安全生产管理工作，制定相应的对策措施

3、，将基础管理和现场管理又细分为24小类。第二部分 一、隐患排查治理内容-基础管理类基础管理类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。现场管理类隐患主要是针对特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷。 二、隐患排查治理内容-现场管理类 1. 根据企业组织机构设置情况

4、，隐患排查可以为：公司级排查：专业级排查车间级排查班组级排查岗位级排查专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，企业可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、煤气报警仪校准等。（二）隐患分级排查公司级：通常风险级别为一级风险点及其涵盖危险源，兼顾二级以下风险点及所涵盖危险源。2. 分级隐患排查的内容厂 级：通常风险级别为一级和二级的风险点及涵盖危险源，兼顾三级以下风险点及所涵盖危险源。 一级和I二级风险点通常应包括重大危险源，风险点所产生的后果严重、易产生重大隐患的风险点，或后果不严重、但发生概率较高的风险点所涉及的危险源。专业级：专业管理直接管理或相关的活动、过程、装置、设施、设备

5、、物料等风险点及所涵盖危险源，如供电专业的排查点可包括高压线路、高压配电、低压配电、低压固定线路、配电柜（箱）、接地系统、避雷系统、设备绝缘耐压（电机、电焊机、手持电动工具等）、临时用电、检维（抢）修等活动等风险点中的危险源。车间级：基层单位管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源可设为排查点，包括在本区域内的公司级、专业级排查点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源（如设备接地是否良好需接地电阻检测仪，可以由专业实施排查）外，可设为排查点。班组级：除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含

6、外来人员）等风险点所涉及的危险源可设为排查点。岗位级：除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的风险点，将本岗位内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源应设为排查点。I级风险点II级风险点III级风险点IV级风险点厂 级车间级班级级专业级岗位级公司级 “风险点、危险源”即为隐患排查的对象。 根据风险点基本信息表、危险源识别、分析、评价表的“风险点”、“危险源”为隐患排查的对象，即“排查点”。 风险点明确了排查的方向，危险源明确排查的细节 该“排查点”是企业内分级排查和日常安全检查的关注点，各级安监部门进行监督检查时，也可参照企业上报的风险点、危险源，重点对一、二级

7、风险点的控制情况进行监督检查。3. 隐患排查的对象4. 隐患排查周期： 根据风险点特性及危险源风险确定检查周期（隐患排查的实施时间间隔），可能的周期包括：2小时1检每班一次每周一次每月一次每季一次等。 隐患排查周期可根据安全形式的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次。 涉及季节性、节假日、检修、抢修、开停机等间断性出现的风险点、危险源，可针对其特点制定专项排查表。185. 隐患排查点分配的操作 如何将识别的风险点及危险源分配至公司级、专业级、车间、班组和岗位，形成各级别隐患排查对象，建议推荐使用下表所列格式，使用Excel表格的筛选功能进行筛选后汇总，形成各级别隐患排查表。 具体步

8、骤如下： 将危险源识别、评价、控制措施表中的作业活动、设备设施等风险点、危险源、风险等级信息复制到Excel表中，增加“基层组织排查”、“专业组织排查”、“级排查”等栏，形成带有风险点信息的表格式的Excel表，由体系建设工作小组成员组织相关层次人员实施，对各危险源逐条确定，所在列对应的风险（即：勾划“”）选出来，在相应的周期确定排查周期。关于Excel表格的筛选操作实施，参见附件7。企业也可采用其他手段，实施隐患排查点的分配。6. 筛选后汇总，形成各级别隐患排查表隐患排查点汇总（部分）a. 日常隐患排查；b. 综合性隐患排查；c. 专业性隐患排查；d. 季节性隐患排查；e. 重大活动及节假日

9、前隐患排查等7. 隐患排查的种类1. 隐患分级按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令 第16号），可分为一般隐患、重大隐患两个等级。其中：一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。（三）排查结果的处理例子：重大事故隐患，是指可能导致较大以上事故，即可能造成3人以上死亡或者10人以上重伤或者1000万元以上直接经济损失的事故，且整改难度很大，应由公司协调或立项治理的隐患，或者需全部或核心生产部分停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2. 隐患的判定标准（参考) 是

10、否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；企业在安全管理方面的追求其他。3.以下情况可直接判定为重大事故隐患a)新建、改建、扩建建设项目的安全生产设施、职业病防治设施未按照依法批准的设计组织施工。b) 生产部门超能力、超强度或者超定员组织生产。c)风险评价出的不可承受的风险。d)易燃、可燃液体

11、、气体储罐未按规定设置固定灭火、冷却设施。e)同一区域有两类以上特种设备、设施未按规定检测、检验或两种以上特种作业人员无证上岗。f)国家淘汰、禁止使用工艺、设备。g)重大危险源的主要设备及主要安全设施存在的隐患。h)人员密集场所（9人以上）重要的安全设施的隐患。i)因外部因素造成的难以整改的隐患。g)市级以上主管部门检查的隐患。 公司应在厂区安全宣传橱窗或其它明显部位，对每次排查出的事故隐患进行公示，公示格式样表参见下表。4. 隐患排查治理公示（企业名称）（年、月）隐患排查治理公示牌序号隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间 1. 隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：岗位纠正、班组

12、治理、车间治理、专业治理、厂级治理、公司治理。由隐患发生单位确定治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。（四）隐患分级治理2.事故隐患治理原则与程序 隐患治理的原则：遵循“三定四不推”的原则，即：“三定”：定整改措施、定完成时间、定整改负责人。“四不推”：查出的事故隐患，岗位不推到班组、班组不推到车间、车间不推到厂部、厂部不推到公司。隐患治理程序：遵循“发现评估确定治理责任单位落实整改整改反馈组织验证”的流程对事故隐患实施闭环管理。 。3.一般事故隐患治理 一般事故隐患，被检查单位应当立即整改。不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，限期整改，或者将整

13、改计划上报专业部门审批，按照批复意见进行整改。公司检查发现一般事故隐患，对较为严重的下发隐患整改指令书（见附件1），对一般性问题下发安全督查记录（见附件2）。厂、车间检查发现隐患可采用其他方式通知整改。 。4. 重大事故隐患的整改 重大事故隐患，各单位应当及时向公司专业主管部门和安全管理部门报告，并由单位主要负责人组织制定重大事故隐患整改治理方案，。公司主管部门和安全管理部门接到重大事故隐患报告后，应及时组织研讨，确定治理方案，安排责任部门迅速整改实施，专业主管部门和安全管理部门负责实施监督。一般由检查单位下发重大事故隐患整改督办令。公司安全生产管理部门向政府安全监管部门报告。 针对不能立即整

14、改，但有可能导致人身伤害或较大及以上事故经济损失的隐患，应立即制定临时防范措施和应急计划，并报告上一级主管部门，同时按操作规程和事故应急预案等进行紧急处理，必要时应停机（停工、停产）撤人。所有的隐患排查治理情况均要按要求进行登记，纳入档案管理。事故隐患排查治理登记台账重大事故隐患整改治理方案应包含以下内容：1) 治理的目标和任务；2) 采取的方法和措施；3) 经费和物资的落实；4) 负责治理的单位和人员；5) 治理的时限和要求；6)防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。5. 整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任部门、车间

15、须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。1. 一般事故隐患整改的验收一般性事故隐患的效果验证由产权单位负责验收。公司下发隐患整改指令书或安全督查记录的，单位整改后分别由单位主要负责人或安全部门负责人签字复命，公司检查人员负责验证。公司和责任单位登记事故隐患排查治理登记台账。（五）隐患治理验收2. 重大事故隐患的整改验收重大事故隐患由产权单位按照重大事故隐患整改督办令的要求进行复命，并由隐患排查主管部门组织相关部门、厂、车间相关专业人员进行验收，验收合格经主要负责人签字确认后向安全生产部备案。公司安全生产管理部门向政府安全监管部门报告隐患整改情况。整改验收所使用的表格，可延用原有的表格和程序，也可重新自行设计。（1）评价本次隐患排查是否覆盖了排查表风险点、危险源是否全面；（2）做出本次隐患排查治理工作的结论，填写隐患排查治理标准表格。（3）确定本次隐患排查发现：包括确定隐患清单、隐患级别以及分析隐患的分布