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文档简介

1、PAGE 1PAGE 3*融资担保有限公司工资奖金核定与发放管理办法总 则第一条 为加强工资核定与发放管理，更准确及时核定工资奖金并发放，特制定本办法。第二条 工资核定与发放管理对象包括所有公司所有职工或员工每月工资，报销款，所有补贴和奖励。对于超额利润分配不属于本办法监控范围，另行规定。第三条 本办法适用于*融资担保有限公司。部门职责第四条 风控部门职责：负责根据业务系统数据统计客户经理业绩，并将业绩统计表提供给财务部；负责将已核定的业绩统计表发送给客户经理核对。第五条 综合部门职责：综合部门依照公司薪酬管理办法，根据每月核定后的月度业绩表，编制月度职工或员工工资表以及月度职工或员工报销表；

2、负责将月度工资表的电子表格发送给公司负责人、财务负责人、综合管理部负责人；与财务部门按季度复核工资奖金发放情况。第六条 财务部门职责核对风控部门提供的月度业绩表；核对综合部门提供的月度工资奖金表；负责每月工资奖金的发放；与综合部门按季度核对工资奖金发放情况。工资核定流程 第七条 每月初5个工作日内，风控部门提供客户经理业绩给财务部门核对。第八条 财务部门根据公司业绩确认办法和财务帐，核对客户经理业绩表，并于1个工作日内，转回给风控部门。第九条 风控部门将财务部核对好的业绩表发送给公司客户经理核对，如客户经理对个人业绩表有疑义，应在1个工作日内与财务部会计核对。规定日期内未核定的业绩，一律计入下

3、月一并统计。第十条 财务部门将与客户经理核对结果即时反馈给风控部门，风控部门应在1个工作日内将核定后的业绩表发送给综合部门。第十一条 综合部门人事专员收到风控部门提供的业绩表后，根据公司薪酬管理办法核定客户经理业绩，并制订全部职工或员工公司工资表格，综合管理部负责人签字以后发送给财务部。第十二条 财务部负责人收到综合部提供的工资表以后，再一次核对，由财务部负责人签字以后报公司公司负责人，由公司负责人最后签字确认。综合部应在每月10日下班之前将签字定稿后的工资表提供给财务部出纳。工资发放流程第十三条 财务部在收到公司负责人签字后的工资表后，由行政出纳根据公司资金管理流程申请工资资金。第十四条 行政出纳在收到调拨过来工资资金以后，根据实际情况，请示财务部负责人以后，通过银行提取现金或者网银发放工资，原则上要求工资15日之前发放完毕（遇节假日顺延）。第十五条 如通过网银发放工资，发放过程中，财务部负责人负责审核工资总额，发放总人数等，以及网银二级复核。第十六条 需以现金方式发放工资的职工或员工，必须由本人自行到财务部出纳处签收。账务核对第十七条 财务部每季度根据账面工资发放金额、出纳实际发放金额、月度工资表与综合管理部进行工资发放总额的核对，并编制季度工资总额发放统计表。第十八条 年度终止后，财务部应与综合管理部进行全年工资发放总额

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