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文档简介

1、审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部设备部门 HY/P-10-03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记1、询问设备员的岗位职责2、询问负责人自购设备有哪些，自购设备是否对合格供应商进行了评价，如有自采，查看评价资料3、请设备员提供设备配置计划和设备台帐，查看项目部设备的配备情况（包括设备的提供方）4、询问设备员设备如何让验收，大型设备设备是否制定了试运转方案，查看验收记录和试运转方案及记录5、查看设备运转记录，项目是否全面，记录是否清楚6、请其提供设备保养检修计划，实施情况如何，看实施记录注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：

2、项目部设备部门 HY/P-10-03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记7、对大修后的设备，是否制定试运转方案，是否依据试运转方案进行试车，抽取2-3份试运转记录8、是否制定设备操作规程，现场观察操做规程是否挂在设备附近明显处9、询问设备员是否参与特殊过程设备及操作人员状况及能力的鉴定工作，请其提供鉴定资料10、询问设备员是否实行岗位定岗定员制度，请其提供持证上岗台帐11、询问设备员是否建立操作人员岗位责任制，是上墙管理还是文件管理12、是否严格执行交接班制度，查看交接班记录13、是否有设备事故发生，是否执行设备事故报告程序注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部设备部门 HY/P-10-03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记14、塔吊、整体脚手架的安装（查方案及审批）、验收（查外部机构）是否符合规定？15、抽设备使用情况的检查记录，看检查内容是否全面（每季度一次）16、询问项目部对租赁的设备怎么管理，是否定期检查？查看相关记录（含供方评价、选择）。17、询问项目部对分包队伍的设备是否进行管理和监控，查看相关记录。18、风险与机遇是否识别过程的风险与机遇，并进行分析评价？有无相关控制措施？实施效果如何？（相关方）19、改进措施在增强顾

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