项目部审核清单（技术质量）

1、审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部技术质量部门 HY/P-10-03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记一、组织结构1、询问技术质量部负责人本部门的岗位设置及人员组成情况2、看有关文件或询问12名员工看岗位职责是否明确分配到位3、查持证上岗台帐，看管理人员是否持证上岗二、文件配置1、查收文台帐，看两级公司文件是否配置到位2、是否有外来文件，如何控制3、查项目部自编文件（如施工组织设计）三、部门管理目标的建立情况注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部技术质量部门 HY/P-10-03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查

2、）记录标记四、项目策划查阅施工组织设计是否包括以下内容，操作性如何，是否履行了必要的审批手续1.工程概况及主要过程2.适用的主要标准和规范3.质量目标（包括工期目标）4.确定施工质量控制要点5.关键过程、特殊过程的施工方案6.资源配置情况（主要机构设备用量表、劳动组织分配表、主要材料用表、监视测量设备用表）7.质量保证措施8.项目平面布置图9.施工进度网络图10.各过程监视测量和试验活动安排及工程验收标准11.证明工程质量符合规定的质量要求的记录要求12.主要项目施工方案注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部技术质量部门 HY/P-10-

3、03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记五、施工准备1.与技术人员交谈并查验有关图纸会审、自审记录，了解图纸会审和设计洽商（变更）控制情况，查阅图纸修改后的标识及发放情况2.依据设计文件和设计交底，是否对工程控制点进行复测，查看复测相关记录3.查阅工程开工报告4.查阅具体的施工方案，评价内容是否符合要求，是否具有可操作性.（如砼施工方案的内容要包括：砼标号、强度等级；是自制还是商品砼；坍落度是多少，由谁测量，一天几次，是否有开盘记录；如砼如何灌注，如何震捣，震捣中应注意哪些问题等）；文件是否经过审批5.查阅作业指导书，是否可操作；作业指导书的内容有：该过程施工人员的职责、分工、施工

4、顺序、工序施工要求；作业现场是否有相应文件的有效版本，文件是否受控；作业人员是否知道文件规定注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部技术质量部门 HY/P-10-03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记六、施工过程控制1.是否进行了技术交底，包括设计单位对工程的技术交底和项目技术人员对施工班组及分包方的交底；技术交底内容是否清楚，有无记录2.确认关键过程和特殊过程，与施工人员交谈了解对其控制情况。查阅对人员资格确认、设备能力鉴定记录、过程评定和批准准则、施工方法和程序规定及执行情况、有关施工参数的监控记录3.查阅施工记录（按照建

5、筑工程文件归档整理规范要求的内容检查）、施工日志、监理会议记录，了解施工过程控制情况4.有无顾客提供财产，如何控制；查阅有关验证和保管记录5.是否编制施工进度计划（年、季、月），实际完成情况如何，与计划有出入时是否进行分析注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部技术质量部门 HY/P-10-03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记七、施工质量管理1.按照有关的验收规范及评定标准规定的内容和记录表格要求，检查分部、分项、单位工程的检验、评定记录，“三检”制度落实如何，查看相关记录2.查阅隐蔽工程验收记录，签字是否齐全3.询问部门负

6、责人原材料进场复检情况，查看复检报告，与进货批次、数量进行匹配，是否符合“检试验大纲”要求4. 检查现场试验室或外委评价资料，了解材料检、试验情况，查阅相关试验报告5.查看计量设备台账，是否能满足施工需要，了解计量器具检定、维护、标识情况；抽查器具使用情况；自检的器具有无相关检定准则注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部技术质量部门 HY/P-10-03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记6. 现场如何与业主或监理公司沟通，如何及时获取、分析、利用顾客对施工过程满意程度的信息7. 查阅施工过程中的质量检查记录以及中间产品的检查

7、记录8.查阅不合格品台账，查阅不合格品处置记录，是否已经整改到位，对出现频次比较高的不合格品是否进行分析并制定纠正/预防措施9.项目部是否执行质量分析例会制度，查看相关记录10.本工程是否有创优目标，如有，查看创优规划，内容及实施是否合理注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部技术质量部门 HY/P-10-03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记八、.工程资料经过以上检查，本项目的工程技术资料责任是否明确到人，是对竣工项目否按照规定进行分类组卷、签字是否齐全，是否与工程施工进度同步九、.现场观察在现场观察施工过程的标识、防护情况；现场工程质量观察：砼是否出现涨模、蜂窝、孔洞、防水层漏水、砌筑沙浆不饱和、墙面不平整