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文档简介

1、审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部综合办公室 审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记一、文件管理1、查收文台帐，看公司和有关部门文件是否配置到位2、查发文台帐，文件使用部门是否及时收到有效文件3、查项目部自己制定的文件，文件是否经过审核批准4、询问主管人员是否有外来文件，其怎样进行管理5、是否有作废文件，怎样管理注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部综合办公室 审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记二、记录的管理1、查项目部记录控制清单，看记录是否全面、记录清晰、完整，是否易于检索2、查看各部门记录，包括标识、存放

2、是否适宜三、人力资源的管理1、询问办公室主任，本项目有多少在职职工，其中管理人员有多少，辅助工人有多少，直接工有多少2、查持证上岗人员台帐，管理人员是否该持证的是否持证，证件是否在有效期内，（抽管理人员3-4人）特种作业人员和技术工人是否持证上岗，证件是否在有效期内（抽3-4人）注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部综合办公室 审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记四、培训1、询问部门负责人项目部今年有什么需求计划，查年度培训计划，看计划是否能满足施工要求，是否包括对分包队伍的培训2、截止目前，培训计划的实施情况如何，查看实施记录（查举办培训班报告表、考试情况登记表、培训效果评价表等）五、项目部有无职工食堂，查炊事员有无上岗证，健康证？食堂卫生情况？隔油池设立情况？注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部综合办公室 审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记六、查项目“员工代表”和“员工健康安全代表”设立情况，报批资料、两个代表做了那些工作七、办公区域的环境因素、危险源是否进行了识别？有无清单？对重要的环境因素和危险源是否制定并采取措施？八、是否建立了项目部改进措施台账？查

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