项目部审核清单（安全环境）

1、审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部安全监察部门 HY/P-10-03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记一、组织结构1、询问安全部负责人本部门的岗位设置及人员组成情况2、看有关文件或询问12名员工看岗位职责是否明确分配到位3、查持证上岗台帐，看管理人员是否持证上岗二、文件配置1、查收文台帐，看两级公司文件是否配置到位2、是否有外来文件，如何控制3、查项目部自编文件四、策划查阅是否在施工组织设计中规定了本工程的环境管理目标、环境保护措施和本工程的职业安全管理目标、安全施工措施和劳动保护措施五、环境因素、危险源识别1.查阅环境因素清单和重要环境因素清单，评价环境因素识别的全面性

2、与重要环境因素评价的合理性注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部安全监察部门 HY/P-10-03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记2. 查阅危险源清单和重大危险源清单，评价危险源识别的全面性及风险评价的合理性3、危险源评价小组及评价过程的相关原始记录4、对作业队伍进行危险源确认和交底的相关原始记录六、法律法规及其他要求1.查阅法律法规及其他要求清单，评价识别的合理性和全面性，抽查一定量的文件文本，看是否有相关文件的有效版本，是否确定在项目部如何执行这些文件2.是否进行合规性评价，评价报告内容是否包括评价时间、守法情况、评价

3、内容和评价结论。七、安全管理方案制定了哪些管理方案，是否按计划实施，查阅管理方案文件，评价内容是否符合要求（依据的目标和指标，方法措施、技术手段；实施责任者职责，所需资源及预算经费，开始时间及完成时间，验证时间）注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部安全监察部门 HY/P-10-03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记八、运行控制1.安全组织体系是否健全，是否落实安全生产责任制2.项目部制定了哪些操作规程和作业指导书，抽查2-3份查看其合理性和操作性3. 与现场职业健康安全管理人员交谈、查阅有关记录，现场观察，检查以下内容：1

4、）掘进、支护施工、土方施工及模板堆放、材料堆放中可能产生的坍塌控制情况和掘进、支护施工中的涌水控制情况。2）施工机械安全操作、操作人员的资质、防护设施、塔吊安装拆卸控制情况3）临时用电管理情况4）手持电动工具的安全操作情况5）高空作业安全管理（临边、洞口防护）6）劳动防护用品的佩戴与管理情况7）材料、土方运输交通安全情况8）施工机械、钢筋加工、木材加工、砼震捣、噪声控制情况情况注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部安全监察部门 HY/P-10-03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记9）易燃易爆等化学危险品控制情况10）对材料

5、供应商、分包方等相关方施加影响的情况11）消防管理情况12）现场安全教育情况，安全技术交底情况13）.职业病预防情况；14）相关安全监测设备仪器的检定、维护、保养情况15）冬雨季施工安全管理16）.现场食堂卫生管理情况17）女工、未成年工的保护情况18）特殊工种管理情况注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部安全监察部门 HY/P-10-03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记4. 与现场环境管理人员交谈、查阅有关记录，现场观察，检查以下内容：1）施工废水（砼和沙浆搅拌产生的废水、清洗施工车辆产生的废水、砼养护产生的废水等）和现

6、场生活废水（食堂、厕所产生的废水）的控制情况2）施工产生的粉尘控制、土方开挖、运输扬尘和遗撒控制、水泥和沙石可能产生的扬尘控制、现场道路硬化情况3）施工机械、钢筋加工、木材加工、砼震捣、噪声的控制情况4）各种包装材料、容器、废料、建筑垃圾的控制情况5）油漆、易燃易爆等化学危险品控制情况6）古树、名木植被、地下管网的保护情况7）对材料供应商、分包方等相关方施加影响的情况8）机械设备漏油、维修过程中产生的废物控制情况9）相关环境监测设备仪器的检定、维护、保养情况10）节能降耗情况注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部安全监察部门 HY/P-1

7、0-03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记九、应急准备和响应潜在安全（环境）事故和紧急情况的识别、相应的应急措施、应急预案的演练和试验、应急计划和程序的修订情况十、监督检查情况查看记录，是否按照规定进行监督检查，发现问题是否整改到位十一、绩效监测1.与有关人员交谈、查阅记录和监测报告，了解：1）废水、粉尘、噪声、固体废弃物、化学危险品的控制情况及污染因子的排放达标情况2）节能降耗情况3）安全管理方案的实施情况4）目标指标实现情况，安全隐患、事故、事件统计情况5）女工、特殊工种的体检情况6）不符合的控制情况7）环境（安全）事故处理、相关方投诉处理情况、员工建议的处理情况注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：项目部安全监察部门 HY/P-10-03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记十二、