大学后勤管理处易耗品采购管理办法（试行）

1、XXXX大学后勤管理处易耗品采购管理办法（试行）为加强后勤管理处易耗品采购管理，规范采购流程，根据XXXX大学采购内控管理办法（试行）（XX大20XX61号）文件要求，结合后勤工作实际，制定本管理办法。第一条易耗品是指后勤保障工作中一次性使用或逐日消耗的办公用品、宣传用品、水电维修材料、卫生用品与工具、设施维护、绿化养护、疫情防护等物资。第二条易耗品的采购应依据年度预算指标，一次性或分批次提出申请，用量较大的易耗品原则上每学期集中一至二次采购，零星、应急用量较小的易耗品各使用科室应按规范要求及时采购。第三条单项或批量预算金额在5万元以上（含）易耗品采购方式参照XXXX大学采购内控管理办法（试行

2、）（XX大20XX61号）文件要求执行。第四条5万元以下（不含）易耗品采购方式1.单项或批量预算金额在5万元以下（不含）的、一般性的、常用的易耗品采购，填写后勤管理处易耗品采购审批单，逐级审批同意后，各科室可自行到经学校比选确认的定点供应商或大型商场（超市）采购，也可通过网上竞价采购；2.单项或批量预算金额在1000元以下（不含）的、特殊或零星的易耗品采购且定点供应商或大型商场（超市）无法提供的，或通过网上竞价采购未成功的，各科室可逐级审批后自行采购；3.单项或批量预算金额在1000元以上（含）、5万元以下（不含）的、特殊或零星的易耗品采购且定点供应商或大型商场（超市）无法提供的，或通过网上竞

3、价采购未成功的，各科室可选择比价方式进行采购；4.单项或批量预算金额在5万元以下（不含）的办公用品由综合管理科统申购；5.防疫物资可根据政策选择便利化采购方式进行申购。第五条选择比价方式进行采购的项目，由申购科室与综合科组成共3人以上（含3人）的单数项目比价小组成员。第六条参与比价的供应商数量至少为3家，不足3家须在“特殊说明”栏内说明理由。第七条采购科室须根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，采购一般授予符合采购实体需求的最低报价的供应商。第八条选择比价方式进行采购的项目须召开比价专题会议，由申购科室组织，比价过程对方报价的提交形式可以采用传真形式，但必须留有文字材

4、料备查。会议通过后填写后勤管理处比价采购记录表和后勤管理处易耗品采购审批单，逐级审核至处正职领导审批同意后实施采购，填好后的后勤管理处比价采购记录表及比价过程各项材料各申购科室进行存档。第九条易耗品采购后，要及时填写XXXX大学低值易耗品及材料验收、领用单。第十条易耗品的领用由经办人提出申请，填写XXXX大学低值易耗品及材料验收、领用单，各领用科室负责人签字审批，年度采购和领用的易耗品原则上应控制在预算以内。领用时经办人须提供上次领用的消耗清单，单件金额在500元（含）以上的要落实收旧领新管理要求。第十一条各科室要严格审核和管理易耗品消耗，填写后勤管理处易耗品消耗清单，分批次、逐项、单件数量进行审核和抽查核对，并落实领用人和审核人签字要求。第十二条易耗品报销须经经办人、科室负责人、分管处领导及处领导（经费一支笔负责人）审核、审批，报销手续严格按照学校财务管理规定执行。第十三条采购人员应严格执行相关法律法规，恪守职业道德，遵守工作纪律。与供应商有利害关系的人员，应主动回避，