供应商管理程序

1、XXXX有限公司主题：供 应 商 管 理 程 序文件编号：XXX-XX-0XX版本：X修订号0共 4 页第 PAGE 6 页1.0 目的通过对供应商的评估、选择和监控，确保供应商具备供货要求的能力，及提供的物资能满足质量要求。2.0 适用范围适用于采购部负责的物料工程单上所有物资及生产中物资的供应商的控制。3.0职责：3.2.1 采购部负责对供应商的调查、评估和监控。3.2.2 品质部负责对供应商产品质量水平及质量保证能力的评估，承担对供应商质量体系的考查工作。3.2.3设计部及制造工程部负责供应商评估过程中的样品及工艺水平、制造能力的鉴定。3.2.4 执行副总负责最终对供应商合格与否的判定。

2、3.2.5财务部负责对供应商的合法性进行评估（必要时）。4.0 程序 4.1 作业流程(见下页)4.2 原则4.2.1 对本公司生产所用的物资，均应选择具有适当能力的供应商进行采购，保证所采购的材料在价格、质量、交货时间及交货数量的合理性。4.2.2 同一类物资尽可能建立两个或三个合格供应商，对于只有唯一供应商的情况，应严格控制其品质状况并尽量寻求新的合格供应商。4.3 供应商的开发4.3.1 采购部以供应商调查表要求供应商提供相关资料。R4.3.2 具有以下条件之一的供应商，可向工程总监或总经理申请直接批准纳入合格供应商之列：客户指定的供应商卖方独占市场4.3.3 对于需要或有条件进行走访和

3、考察的供应商，由采购部协调其它部门进行实地评估。流 程责任人或部门使用表格不合格分供方供应商填写调查表及相关资料 供应商初审N初审合格 Y报价 提供样品核定报价试用是否接受 N试用合格 NN Y Y 现场评审综合评定供应商资格N供应商制定纠正和预防措施继续供货跟踪纠正情况反馈供应商YNY合格定期评审供应商业绩列入合格供应商档案评定合格采购部供应商调查表采购部、财务部供应商调查表 采购部 采购部新材料使用报告采购部新材料使用报告样品小组/生产部采购部供应商评估表采购部、品质部、研发部供应商综合评估表执行副总采购部合格供应商名录采购部供应商业绩评估表采购部供应商业绩评估表供应商品质部 4.3.4根

4、据供应商提交资料进行初步审核，合格后提供需求相关资料供给供应商报价。4.3.5核定价格合格后，要求供应商提供样品试验。R4.3.6相关部门对样品进行检验，样品合格后，由采购部组织相关部门对供应商进行现场评估。新供应商评估依供应商评估表进行，85分以上为优秀供应商，7185分为合格供应商，6170分之间可待改进后再行评估，61分以下暂不考虑，评估结果经执行副总确认后，方可将该供应商列入合格供应商名录。R4.3.7因特殊情况无法对供应商进行现场评估时，可要求供应商对我司供应商评估表进行自评及提供佐证自评结果用的文件、证据等资料。相关部门再依据此资料对供应商进行综合评估决定合格与否。综合评估结果记录

5、于供应商综合评估表4.4 供应商评估、稽核4.4.1 采购部协调相关部门及供应商落实具体评估时间及作好准备工作。4.4.2必要时，采购部应将评估内容通告相关部门及供应商。 R4.4.3 对于初次进行现场评估的供应商，依照供应商评估表进行。R4.4.4 交货后采购部应组织每二年对主要来料供应商再次进行现场评估，亦依供应商评估表进行。R4.4.5品质部每年须对上年度质量等级评定为、级的主要来料供应商进行现场稽核，以促进供应商改进质量。R4.4.6对于主要来料供应商发生重大品质异常的，品质部可临时去供应商处现场稽核，协助供应商改进品质。R4.4.7对供应商进行品质稽核不拘泥于格式，重在针对我公司对产

6、品质量的需求而要求供应商相应制程的管制。4.4.7 采购部协调相关部门填写供应商综合评估表并签名确认，由工程总监或总经理审核后采购部负责存档。4.5 合格供应商的控制4.5.1 根据供应商综合评估表的结论，建立合格供应商名录。并复印给品质部存档。4.5.2 供应商提供的物资由品质部按来料检验和试验控制程序进行检验，并将检验结果反馈给采购部。R4.5.3品质部负责提供供应商每月来料质量统计结果，由采购部反馈给供应商并进行跟踪。品质部每月对供应商进行一次综合质量评估。评定分为A、B、C、D四个质量等级。质量评分满分为100分，A级供应商综合质量评分在90分以上；B级供应商质量评分在7590分之间；

7、C级供应商综合质量评分在6075分之间。60分以下评定为D级。质量评分标准与方法为：加权数定义为：项目 加权数合格 1特采 3加工/分拣 4退货 5材料制程异常 6质量分值=2-（合格批数*1+特采批数*3+加工批数*4+分拣批数*4+退货批数*5+材料制程异常批数*6）*80质量改善分值=质量投诉有效准时回复分值+不良有效改善分值。质量改善分总分为10分。投诉回复逾期一次扣除1分，一次不回复扣3分，扣完5分为止。投诉回复后改善效果追踪确认发现一次纠正对策无效扣3分，扣完5分为止综合质量分值=质量分值+质量改善分值质量等级评定结果记录于供应商质量等级汇总表R4.5.4购部每年对供应商进行一次综

8、合评估，评定为A、B、C、D四个综合等级。A级供应商是优秀供应商，B级供应商是良好供应商，C级供应商是合格供应商，D级是不合格供应商，须予以淘汰。将评估结果记录在供应商业绩评估表中，并相应更新合格供应商名录。并且根据实际需要进行维护、开发或取消其供货资格的管理。评估标准、方法请见供应商业绩评估表内之说明。R4.5.5每月质量评分结果于下月初由采购部通知各供应商质量负责人/质量部门，并对D级供应商发出限期纠正通知或要求其质量负责人来公司检讨对策。D级供应商回复的纠正措施由品质部IQC整理归档，以做品质追踪之用。R4.5.6采购部依每月质量评定结果作为下月对各供应商下单数量的重要依据。对连续评定为

9、A级的供应商应增加其采购份额，对评定为C或D级的供应商应适当减少其采购份额或暂不采购，待品质部确认其对相关缺失已有效纠正后方恢复采购 R4.6 供应商的淘汰 4.6.1每年综合等级评定为D级的供应商自动被淘汰。4.6.2供应商连续三个月质量等级评定为“D”，且供应商无有效改善方案或改善意愿时，品质部须发出工作联络要求取消该供应商合格供应商资格，交由采购把该供应商从合格供应商名录中去除。 4.6.3供应商材料品质发生重大异常，且造成显邦重大损失而供应商又无意愿赔偿或配合处理时，则取消该供应商合格供应商资格。4.6.4对于按规定须淘汰的供应商，但由于不可抗拒等原因暂时无法淘汰该供应商时，由采购部说明原因，报总经理批