ISO9001-HACCP一体化手册-ABC速冻食品公司

1、PAGE PAGE ABC速冻食品公司企业标准QMS-HACCCP管理手册册20044年08月8发发布 220044年10月001日实实施ABC速速冻食品品公司章节文 件件 名名 称称页码标准条款款对照0前言41颁布令52引用标准准623术语和缩缩写734 44.1质量管理体系总要求84.14.24.2.1文件要求求总则94.2.14.2.2一体化管管理手册册94.2.24.2.3文件控制制104.2.34.2.4记录控制制114.2.45 55.1管 理 职 责责管理承诺诺135.1 55.2以顾客为为关注焦焦点135.2 55.3食品安全全卫生质质量方针针135.3 55.4策划155.4

2、.1 5.44.2 55.5职责、权权限与沟沟通165.5.1 55.5.2 55.5.3 55.6管理评审审205.66 66.1资源管理理资源提供供236.1 66.2人力资源源236.2 66.3基础设施施266.3 66.4作业环境境286.47 77.1产品实现现产品实现现的策划划297.1 77.2与顾客有有关的过过程307.2 77.3设计和开开发347.3(删减) 77.4采购357.47.57.5.1生产和服务提供供生产和服服务提供供的控制制377.5.17.5.2生产和服服务提供供过程的的确认387.5.2（删删减）7.5.3标识和可可追溯性性387.5.37.5.4顾客财

3、产产407.5.47.5.5产品防护护417.5.5 77.6监视和测测量装置置的控制制437.68 88.1测量分析和改进总则458.18.28.2.1监视和测量顾客满意意458.2.18.2.2 内部审核核468.2.28.2.3 过程的测测量和监监视478.2.38.2.4 产品的测测量和监监视498.2.4 88.3不合格品品控制508.3 88.4数据分析析528.4 88.5改进 548.5 99文件和记记录管理理程序574.2.34.2.44 110内部审核核程序628.2.2 111不合格品品管理程程序668.3 112纠正和预预防措施施控制程程序688.5.2 8.55.3

4、13HACCCP计划划707.1 114速冻食品品加工卫卫生标准准控制规规范（SSSOPP）88附录1-6组织机构构图、职职能分配配表、QQMS过过程控制制图、支支持性文文件清单单、记录录清单、工艺流流程图96目 录录第0章 前言言ABC速速冻食品品公司*年#月月*日经经某工商商行政管管理局注注册登记记，是集集农副产产品种植植、贮藏藏、保鲜鲜、速冻冻加工、冷藏出出口为主主的综合合性国有有加工企企业，已已于二三年年取得了了中华人人民共和和国卫生注注册证书书，证书书编号：#。公公司座落落于#阳经经济技术术开发区区，。项目予以以扶持，公司本本着团结结、拼搏搏、务实实、开拓拓的企业业精神和和用户至至上

5、、质质量第一一的经营营方针，竭诚为为客户服服务，加加工出让让客户满满意的出出口产品品。我公司的的质量与与卫生方方针：质量与卫卫生目标标：单 位：AABC速速冻食品品公司地 址： 电 话： 传 真： 邮 编： 网 址： 第011章颁 布 令根据中中华人民民共和国国进出口口商品检检验检疫疫法、中中华人民民共和国国食品卫卫生法，出出口食品品生产企企业卫生生注册登登记管理理规定和出口口食品生生产企业业卫生要要求及IISO990011:20000和和HACCCP认认证标准准的要求求，为实实现卫生生食品安安全卫生生质量目目标，满满足内部部质量管管理的需需求，生生产出让让客户满满意的优优质出口口产品，根据我

6、我公司实实际情况况，现编编写卫生生一体化化管理手手册，从从即日起起在全公公司范围围内颁布布实施。各部门门、各车车间，每每个员工工必须严严格遵照照执行。为贯彻执执行ISSO90001：20000一一体化管管理体系系 要求求和HHACCCP体系系的要求求，加强强对卫生生一体化化管理体体系的贯贯彻落实实，特任任命企管管副总 为管管理者代代表,并并成立HHACCCP小组组,小组组组长由由 管理理者代表表兼任，希望各各部门配配合管理理者代表表和HAACCPP小组的的工作。 总总经理：200442年008月088日第2章 引用用标准下列标准准所包含含的条文文，通过过在标准准中引用用而构成成为本标标准的条条

7、文。本本标准发发布时，所示版版本均为为有效。所有标标准都会会被修订订，使用用本标准准的各方方应探讨讨使用下下列标准准最新版版本的可可能性。21 GB/T199001120000iddtISSO90001:20000 质量管管理体系系 要求22 GB/T199000020000iddtISSO90000:20000 质量管管理体系系 基础和和术语2. 33 ANNNEXX TOO CAAC/RRCP11-19996,REVV(19997) HACCCP体体系及其其应用准准则所有标准准都会被被修订，我公司司在执行行ISOO90001：220000和HAACCPP管理体体系要求求时，本本标准引引用的

8、相相关标准准应考虑虑采用最最新的版版本。第3章 术语1、本手手册采用用ISOO90000：220000和HHACCCP体系系及其应应用准则则中的的术语和和定义。2、本手手册采用用的企业业术语：SDSPP代代表ABBC速冻冻食品公公司 一体化手手册代代表卫生生质量管管理手册册程 序代表表卫生质质量体系系程序文文件内 审内部质质量体系系审核一体化管管理体系系食品安安全卫生生质量管管理体系系（HAACCPP-QMMS一体体化管理理体系）3本手册册采用的的缩略语语QMS-质量管管理体系系HACCCP-危危害分析析和关键键控制点点GMP-良好操操作规范范SSOPP-卫生生标准操操作程序序第4章 一体体化

9、管理理体系41总总要求411本企企业建立立一体化化管理体体系所必必须遵守守的原则则: 应按标标准要求求策划、建立管管理体系系，形成成文件，加以实实施和保保持，并并持续改改进其有有效性。 在实施施本标准准后续各各条款时时，应做做到： a）识识别一体体化管理理体系所所需的过过程及其其在组织织中的应应用，为为向顾客客提供合合格的产产品，其其实现过过程包括括市场调调研、顾顾客要求求识别、采购、生产制制造和后后续服务务以及危危害识别别与控制制等。具具体见附图：QMSS过程控控制图和HHACCCP逻辑辑程序图图。 b）确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用，具具体见附图：QMSS过程控控制图和HHACCC

10、P逻辑辑程序图图。该该图仅画画出了主主要过程程，更详详细的过过程需参参见各过过程相关关的手册册中的章章节及相相关程序序文件和和其他文文件。c)确定定为确保保这些过过程的有有效运行行和控制制所需的的准则和和方法，具体见见手册的的相关章章节及相相关支持持性文件件。d)确保保可以获获得必要要的资源源和信息息，以支支持这些些过程的的运行和和对这些些过程的的监视，见本手手册第66章的规规定。e)监视视、测量量和分析析这些过过程，具具体见本本手册88.2-8.44章的规规定。f)实施施必要的的措施，以实现现对这些些过程策策划的结结果和对对这些过过程的持持续改进进，按照照一体化化管理体体系文件件的规定定实施

11、，采取纠纠正和预预防措施施并持续续改进一一体化管管理体系系。具体体见本手手册8.5章的的规定； g）针针对组织织所选择择的任何何影响产产品符合合要求的的外包过过程，组组织应确确保对其其实施控控制。对对此类外外包过程程的控制制应在一一体化管管理体系系中加以以识别。h)我公公司按IISO990011：20000标标准要求求管理已已识别的的所有过过程，通通过体系系审核、管理评评审和持持续改进进这些过过程来确确保其符符合标准准要求和和企业实实际，并并不断改改进，以以使我公公司的一一体化管管理体系系适宜、充分和和有效。412外包包过程的的控制我公司现现有的外外包过程程有：监视和测测量装置置的维修修、检定

12、定：按本本手册监视和和测量装装置的控控制的的规定执执行。42文文件要求求421总则则本企业在在贯彻IISO990011：20000版版时，应应组织人人员，编编制下列列文件： a）形形成文件件的食品品安全卫卫生质量量方针和和食品安安全卫生生质量目目标，见见本手册册第0章章前言言和年度食食品安全全卫生质质量目标标。 b）质质量卫生生一体化化管理手手册（QQMS-HACCCP一一体化管管理手册册）； c）标标准所要要求的形形成文件件的程序序，具体体见手册册9-114章； d）组组织为确确保其过过程的有有效策划划、运行行和控制制所需的的文件，包括作作业指导导书、规规范、规规定、指指南、计计划、通通知、

13、GGMP、SSOOP文本本等,具具体见附附录支支持性文文件清单单； e）本本标准所所要求的的记录，具体见见相应文文件或一一体化管管理手册册各章节节后的引引用记录录,以及及本手册册的附录录记录录清单。422 QQMS-HACCCP一一体化管管理手册册在编写一一体化手手册时，本企业业必须做做到：1、在编编写一体体化手册册中明确确一体化化管理体体系的范范围：本手册所所覆盖的的产品为为：速冻冻蔬菜和和水果a.本手手册覆盖盖的过程程为：速速冻蔬菜菜和水果果的生产产和销售售b.删减减声明：1)由于于本企业业速冻蔬蔬菜和水水果的产产品实现现过程是是依据国国家标准准规定或或顾客的的要求进进行加工工,不存存在产

14、品品的设计计和开发发,所以以对标准准7.33过程进进行删减减；2)由于于我公司司的产品品加工过过程的所所有工序序产品或或成品在在交付或或使用前前都能够够采取适适当的办办法进行行质量检检验，所所以目前前不存在在特殊过过程。因因此删减减标准77.5.2条款款。3)本企企业不因因对标准准条款的的删减而而影响提提供满足足要求产产品的能能力或责责任。c.本手手册覆盖盖的部门门为：除除财务之之外的所所有部门门。d. 本本手册覆覆盖的地地点为：沈阳经经济技术术开发区区洪湖一一街266号2、在编编写一体体化管理理手册时时，应包包括对某某项控制制直接作作出规定定形成文文件的程程序或对对其引用用；3 、一一体化管

15、管理体系系过程之之间相互互作用的的表述，见附附图：QQMS过过程控制制图及及本手册册的相关关章节的的描述。423文件件控制根据标准准要求，本企业业应制定定文件件和记录录管理程程序，控制要要求如下下：1、目的的 规定一一体化管管理体系系文件起起草、审审核、批批准、发发放与更更改的职职责和程程序，以以确保各各个使用用文件的的场所都都能得到到相应文文件的有有效版本本，防止止使用失失效或作作废的文文件。2、适用用范围适用于控控制一体体化管理理体系所所要求的的文件（包括外外来文件件：相关关的国家家标准/行业标标准、法法律/法法规、顾顾客提供供的文件件等），已形成成的记录录作为一一种特殊殊类型的的文件，其

16、控制制要求见见手册44.2.4章节节。3、术语语无4、职责责41总总经理负负责批准准一体化化管理手手册和程程序文件件。42管管理者代代表负责责审核一一体化管管理手册册和程序序文件。43综综合部负负责组织织相关部部门对一一体化管管理手册册、程序序文件和和非技术术性作业业指导书书的编制制、修改改、登记记、发放放、回收收等。44质质检部负负责技术术性作业业指导书书的编制制。45 HACCCP小小组负责责HACCCP计计划的编编制。5、管理理要点51内内部文件件：a、文件件应委托托能胜任任人员编编制。b、文件件批准前前，应经经授权人人员审核核。c、文件件发布前前，应经经授权人人员批准准，确保保文件是是

17、充分和和适宜的的。d、在文文件发布布后及每每次内审审时发现现不适用用，或一一体化管管理体系系范围、顾客要要求、法法律法规规和标准准、组织织结构、部门职职能分配配等发生生变化时时，需对对文件进进行评审审，依评评审结果果修改文文件，并并再次批批准,产产品停产产1年以以上，恢恢复生产产时，应应对该产产品的技技术文件件进行评评审与更更新，并并再次批批准。e、为确确保文件件的更改改和现行行修订状状态得到到识别，防止作作废文件件的非预预期使用用，便于于作废文文件的备备案，文文件发放放部门应应建立“受控文文件清单单”，文件件本身必必须有唯唯一性编编号，有有效版本本号、修修改号，并有相相应的红红印章标标识：“

18、受控”/“作废”。 f、文件件更改时时，为确确保所有有相关文文件更改改到位，必须建建立文件件发放记记录。受受控文件件如有丢丢失，应应及时报报告发放放部门，经批准准后补领领，不得得自行复复印。g、文件件局部更更改，可可在原文文件上直直接修改改，并应应做好修修改记录录。文件件经多次次修改，或大幅幅度改动动时，应应考虑换换版，应应发放新新版本，收回所所有无效效版本并并做好收收回记录录。h、文件件应发放放给执行行人员，执行人人员存放放文件时时应确保保在使用用处可获获得适用用文件的的有关版版本。i、文件件应清晰晰、易于于识别，对文件件进行标标识，为为有序管管理文件件需编制制受控文文件清单单。j、供顾顾客

19、或其其它组织织使用的的文件应应盖红印印章标识识：“供参考考（非受受控）”，本企企业不负负责更改改和回收收，k、企业业内所有有受控的的文件作作废后均均需收回回，以防防止误用用。具有有保存价价值或为为法律目目的需保保留作废废文件时时，均需需盖“作废”章，以以区别于于有效文文件。52外外来文件件：a、质检检部应与与产品标标准化协协会、上上级主管管部门技技术监督督局定期期联络，索取相相关的国国家标准准/行业业标准、法律/法规。b、综合合部应登登记、发发放相关关的国家家标准/行业标标准、法法律/法法规，保保证执行行人员均均有有效效文件。c、相关关的国家家标准/行业标标准、法法律/法法规修改改时，综综合部

20、应应及时收收回作废废版本，发给新新版本。d、顾客客提供的的如工艺艺等涉及及知识产产权的外外来文件件还需按按顾客客财产管理。6、相关关文件ISO990011：20000 4.22.37、记录录见文件件和记录录管理程程序424记录录控制根据标准准要求，本企业业应制定定文件件和记录录管理程程序，控制要要求如下下：1、目的的对记录的的填写、编号、归档、贮存、保护、检索、保存期期限和过过期处理理进行控控制，以以提供产产品符合合规定的的质量要要求和一一体化管管理体系系有效运运行的依依据。2、适用用范围适用于我我公司QQMS和和HACCCP有有关的记记录的管管理，也也包括外外来的记记录，如如来自用用户的监监

21、管记录录、来自自政府的的监管记记录、来来自供应应商的质质量证明明记录。3、术语语：无4、职责责41 综合部部负责编编制“记录清清单”、明确确记录的的保管部部门、保保管人、保管期期限。42各各职能部部门负责责本部门门记录的的填写、编号、归档、贮存、保管和和处理。5、管理理要点51综综合部负负责编制制本企业业的“记录清清单”，明确确记录的的归档部部门/归归档人、保管部部门/保保管人、保存期期限。52所所有记录录应清晰晰、真实实、完整整、不得得涂改，并应有有记录人人员的签签字，必必要时，应有复复核人员员的签名名。53各各职能部部门应按按程序的的规定负负责填写写本部门门的记录录，并予予以编号号。54每

22、每个月各各部门应应将本部部门上一一个月的的记录集集中成册册。每个个季度归归档一次次，记录录按月存存放，便便于检索索。55记记录应保保存在适适宜的环环境和安安全的地地方，并并有防蛀蛀、防霉霉措施，防止损损坏。56各各职能部部门应按按“记录清清单”规定的的保存期期限保管管记录；过期的的记录要要经管理理者代表表审核后后销毁。6、相关关文件ISO990011：20000 4.22.47、记录录见文件件和记录录管理程程序第5章 管理理职责51管管理承诺诺 通过以以下活动动，对其其建立、实施一一体化管管理体系系并持续续改进其其有效性性的承诺诺提供证证据： a、向向组织传传达满足足顾客和和法律法法规的重重要

23、性，在公司司内通过过宣传、培训和和会议等等方式，向全体体员工说说明满足足顾客要要求和法法律法规规要求的的重要性性，提高高员工食食品安全全卫生质质量意识识、法制制意识，树立“只有不不断满足足顾客要要求和法法规要求求，企业业才能生生存和发发展”的观念念； b、制制定质量量卫生方方针，见见手册第第0章； c、确确保质量量卫生目目标的制制定，见见手册第第0章和和年度度质量卫卫生目标标； d、进进行管理理评审，具体见见手册中中5.66章节； e、确确保资源源的获得得，为一一体化管管理体系系的所有有过程配配置所需需的资源源，资源源的管理理具体见见第六章章节。52以以顾客为为关注焦焦点总经理应应以增强强顾客

24、满满意为目目的，应应通过下下列活动动，确保保顾客的的要求得得到确定定并予以以满足。A、通过过意识培培训，确确保全体体员工以以增强顾顾客满意意为目的的。B、总经经理通过过一体化化管理体体系的建建立和实实施，确确保顾客客的要求求得到确确定并转转化为具具体要求求以确保保顾客满满意。 C、企企业通过过以下过过程以识识别顾客客要求并并予以满满足 11）规定定销售部部门（综综合部）的职责责之一是是：向顾顾客作出出提供产产品的承承诺之前前，确定定与产品品有关的的要求，评审履履约能力力；建立立沟通渠渠道，调调查顾客客满意度度，分析析解决顾顾客的抱抱怨与不不满。 22）规定定生产部部门的职职责之一一是：按按标准

25、加加工、按按工艺加加工、必必须遵守守SSOOP和GGMP。 33）规定定检验部部门（检检验员）的职责责之一是是：按标标准检验验，严把把质量关关。4）规定定质检部部门的职职责之一一是：组组织数据据分析、组织持持续改进进。 55）规定定HACCCP小小组的主主要职责责是进行行HACCCP的的策划与与监控。53食食品安全全卫生质质量方针针关于食品品安全卫卫生质量量方针，本企业业规定如如下：1、目的的对食品安安全卫生生质量方方针的制制定、修修订、评评审进行行控制，确保食食品安全全卫生质质量方针针适宜并并得到沟沟通和理理解。2、适用用范围适用于控控制食品品安全卫卫生质量量方针。3、术语语：无4、职责责总

26、经理负负责确定定本企业业的食品品安全卫卫生质量量方针5、管理理要点51食食品安全全卫生质质量方针针的制定定511食品品安全卫卫生质量量方针的的内容，必须符符合下列列三条要要求： a、与与组织的的宗旨相相适应； b、向向用户承承诺满足足要求且且持续改改进；c、提供供制订和和评审食食品安全全卫生质质量目标标的框架架。512制订订的流程程，规定定如下： a、总总经理负负责起草草食品安安全卫生生质量方方针。 b、总总经理负负责召开开食品安安全卫生生质量方方针专题题会,讨讨论确定定本企业业的食品品安全卫卫生质量量方针。52食食品安全全卫生质质量方针针的沟通通和理解解 综合部部负责制制作“食品安安全卫生生

27、质量方方针”宣传板板，并固固定在我我公司的的醒目位位置，并并采取会会议、培培训等方方式，确确保每一一个员工工知道我我公司的的要求并并作为行行动准则则。53食食品安全全卫生质质量方针针的修订订在质量体体系运行行过程中中,如果果发现食食品安全全卫生质质量方针针不适宜宜,可调调整食品品安全卫卫生质量量方针,但必须须经过总总经理批批准。54在在持续适适宜性方方面得到到评审 每次管管理评审审时，总总经理负负责将食食品安全全卫生质质量方针针递交管管理评审审。6、相关关文件ISO990011：20000 55.1 55.3 55.47、记录录无54策策划关于策划划，本企企业规定定如下：1、目的的通过食品品安

28、全卫卫生质量量目标的的管理和和一体化化管理体体系的策策划，实实现食品品安全卫卫生质量量方针。2、适用用范围适用于控控制食品品安全卫卫生质量量目标和和一体化化管理体体系的策策划。3、术语语：无4、职责责41总总经理负负责组织织确定本本企业的的食品安安全卫生生质量目目标。42管管理者代代表负责责一体化化管理体体系的策策划。43 各部门门领导及及HACCCP小小组成员员参与一一体化管管理体系系的策划划。5、管理理要点51食食品安全全卫生质质量目标标511关于于食品安安全卫生生质量目目标的要要求： 1）企业业食品安安全卫生生质量目目标应以以食品安安全卫生生质量方方针为框框架予以以制定，并与食食品安全全

29、卫生质质量方针针保持一一致。 2）总经经理应确确保在我我公司的的相关职职能和层层次上建建立食品品安全卫卫生质量量目标。3）食品品安全卫卫生质量量目标包包括满足足产品质质量要求求和食品品卫生要要求所需需的内容容。4）食品品安全卫卫生质量量目标应应是可测测量的。512制订订与测量量： a、各各职能部部门应根根据食品品安全卫卫生质量量方针起起草本部部门的“食品安安全卫生生质量目目标”、“测量办办法”、“测量周周期” 并报报管理者者代表。 b、管管理者代代表负责责召开专专题会，初步确确定“食品安安全卫生生质量目目标”、“测量办办法”、 “测量周周期”。c、总经经理负责责审批我我公司的的“食品安安全卫生

30、生质量目目标”、“测量办办法”、“测量周周期”。d、各职职能部门门按“测量周周期”测量本本部门是是否以达达到食品品安全卫卫生质量量目标。513食品品安全卫卫生质量量目标的的修订在质量体体系运行行过程中中,如果果发现食食品安全全卫生质质量目标标不适宜宜,可调调整食品品安全卫卫生质量量目标,但必须须经过总总经理批批准。514每次次管理评评审时，总经理理负责将将食品安安全卫生生质量目目标及测测量结果果递交管管理评审审。52一一体化管管理体系系的策划划521一体体化管理理体系策策划应满满足食品品安全卫卫生质量量目标及及4.11和HAACCPP体系的的要求；522在对对一体化化管理体体系的变变更进行行策

31、划和和实施时时，保持持一体化化管理体体系的完完整性。52211在下列列情况，应对一一体化管管理体系系进行变变更： a、初初次建立立质量体体系； b、发发生食品品安全卫卫生质量量事故； c、IISO990011：20000标标准或HHACCCP标准准换版； d、内内部环境境发生变变化：食品安安全卫生生质量方方针修订订；机构调调整；新技术术的采用用； e、外外部环境境发生变变化：法律法法规修订订；顾客满满意度需需要提升升；有新合合同、新新需求。5.2.2.22当体系系发生变变更时，应评审审与更改改一体化化管理体体系文件件，在文文件更改改前应按按旧文件件执行，防止体体系发生生中断。6、相关关文件IS

32、O990011：20000 55.1 55.3 55.47、记录录无55职职责、权权限与沟沟通551部门门及岗位位职责关于部门门职责，在手册册中直接接作如下下规定，关于岗岗位职责责，另行行制定。1目的规定职责责、权限限，确保保各项职职能有效效落实。2适用范范围适用于本本企业各各部门、各岗位位履行职职责。3术语4职责 总经理理负责组组织制订订部门职职责。5管理要要点总经理理 a)负负责制订订企业近近期和远远期规划划；b)负责责确定组组织机构构及岗位位职责,落实主主要岗位位人选；c)负责责落实内内部沟通通；d)紧紧紧围绕年年度经营营目标，协调销销售、供供应、生生产、检检验等工工作；e)应向向组织传

33、传达满足足顾客要要求和法法律法规规要求的的重要性性并提供供证据；f)应以以增进顾顾客满意意度为目目的，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足；g)负责责制定并并落实本本企业的的食品安安全卫生生质量方方针和食食品安全全卫生质质量目标标;h负责提提供足够够资源；i)负责责批准食食品安全全卫生质质量管理理手册和和程序文文件；j)主持持管理评评审会议议，保证证一体化化管理体体系的适适宜性、充分性性和有效效性；管理者者代表a)负责责建立、实施和和维持本本企业的的一体化化管理体体系； b)负负责向总总经理报报告一体体化管理理体系的的业绩，包括改改进的需需求； c)在在整个组组织内促促进满足足顾客要要

34、求意识识的形成成； d)就就本企业业一体化化管理体体系的有有关事宜宜，负责责与外部部各方联联络； e)组织内内部质量量审核； f)审核一一体化管管理手册册和程序序文件； 生产副副总 主管生生产部，协调生生产部门门与接口口部门的的关系，保证沟沟通顺畅畅。-行政政副总主管行政政部，协协调行政政部门与与接口部部门的关关系，保保证沟通通顺畅。-企管管副总 主管管质检部部，协调调质检部部门与接接口部门门的关系系，保证证沟通顺顺畅。主管财务务部，协协调财务务部门与与接口部部门的关关系，保保证沟通通顺畅。-人事事副总主管人事事部，协协调人事事部门与与接口部部门的关关系，保保证沟通通顺畅。HHACCCP小组组

35、1）制定定生产、加工标标准卫生生操作规规范（SSSOPP），对对全员进进行SSSOP的的培训；2）接受受HACCCP的的专业培培训，掌掌握HAACCPP的基本本原理；3）制定定或确认认产品的的生产标标准、工工艺流程程、和和工艺要要求；4）根据据工艺流流程图进进行危害害分析、确定CCCPss、CLL及制定定HACCCP计计划；5）对全全员进行行HACCCP计计划的培培训；6）组织织实施与与监督HHACCCP计划划的运行行；7）负责责对HAACCPP计划进进行验证证8）负责责修订HHACCCP计划划；-人事事部负责人力力资源的的归口管管理；负责培训训工作参与与本本部门职职责相关关的过程程管理。综合

36、部部1）办公公场所和和车辆的的归口管管理；2）负责责文件和和记录的的归口控控制；3）负责责采购过过程的归归口管理理； 4）负责责销售工工作的归归口管理理及顾客客满意调调查工作作；5)负责责顾客财财产的归归口管理理; 6)参参与与本本部门职职责相关关的过程程管理。生产部部负责产品品实现过过程的策策划和GGMP、SSOOP文件件的制定定、组织织与落实实负责基础础设施和和工作环环境的归归口管理理。负责生产产和服务务提供过过程的控控制、标标识和可可追溯性性及生产产过程中中产品防防护工作作的归口口控制；4）负责责仓储管管理；5）与本本部门职职责相关关的过程程管理。质检部部负责监视视和测量量装置的的归口管

37、管理；负责产品品的监视视和测量量及不合合格品的的归口管管理； 44） 负负责内审审、管理理评审、过程的的监视和和测量的的归口管管理； 55）负责责数据分分析的归归口管理理； 66）负责责纠正和和预防措措施、持持续改进进的归口口管理； 77）参与与与本部部门职责责相关的的过程管管理。6、相关关文件ISO990011：20000 5.11 5.25.35.45.5.11 5.67、记录录无552内部部沟通关于内部部沟通的的管理，本企业业规定如如下：1目的确保一体体化管理理体系运运行过程程中,企企业内不不同层次次和职能能部门之之间的信信息得以以有效沟沟通。2.适用用范围适用于本本企业内内部沟通通。3

38、术语无4职责总经理应应确保在在组织内内建立适适当的沟沟通过程程，并确确保对一一体化管管理体系系的有效效性进行行沟通。5 管理理要点51沟沟通的内内容有： a、职职责、权权限的沟沟通； b、信信息沟通通。52沟沟通的方方式有： a)办办公会议议； b)专专题会； c)现现场会； d)工工作联系系单； e)看看板、标标语； f）文文件传阅阅、发布布；52办办公会议议:总经理不不定期召召开办公公会议，讨论、协调各各职能部部门的工工作并形形成会议议纪要。53专专题会/现场会会a)若供供产销之之间矛盾盾突出，总经理理应组织织召开专专题会商商讨对策策并形成成会议纪纪要。b)针对对重要技技术和质质量问题题,

39、总经经理应组组织召开开专题会会、现场场会向有有关人员员通报质质量问题题, 并并商讨对对策、形形成会议议纪要。c)如果果碰到突突发性的的故障如如突然停停电、关关键设备备突然故故障、采采购物资资突然供供应不上上，总经经理应立立即组织织召开专专题会解解决。54看看板、标标语通过看板板、标语语，宣传传以顾客客为中心心的意识识、宣传传法律/法规要要求、宣宣传食品品安全卫卫生质量量方针。通过看板板、标语语，让员员工认识识到所从从事活动动相关性性和重要要性，以以及如何何为实现现食品安安全卫生生质量目目标作出出贡献。55文文件传阅阅、发布布通过文件件传阅、发布，让相关关的人员员知道企企业的要要求。56相相关文

40、件件ISO990011：20000 5.1.aa , 5.5.3357记记录会议记录录 56管管理评审审关于管理理评审，本企业业规定如如下：1目的：定期评审审一体化化管理体体系，及及时发现现需要改改进的地地方并落落实措施施，确保保一体化化管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性。2适用范范围：适用于本本企业一一体化管管理体系系的管理理评审。3术语：无4职责：总经理理负责主主持管理理评审会会议，批批准管理理评审报报告。管理者者代表负负责整理理管理评评审会议议纪要。-各部部门领导导及HAACCPP成员参参加会议议，提供供输入资资料。5管理要要点51管管理评审审的内容容：应评评审一体体化管理

41、理体系持持续的适适宜性、充分性性和有效效性，应应评审一一体化管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，包括食食品安全全卫生质质量方针针、食品品安全卫卫生质量量目标。52管管理评审审方式：开“管理评评审会议议”。53管管理评审审频次：一般每年年一次，间隔不不得超过过12个个月，当当出现下下列情况况时，应应追加评评审次数数：a、体系系初次建建立、或或体系有有较大变变更时（文件大大幅度调调整、机机构大幅幅度调整整）；b、食品品安全卫卫生质量量方针、食品安安全卫生生质量目目标调整整时；c、顾客客有严重重抱怨时时或企业业注册等等上级主主管部门门检查提提出有重重大不符符合时；d、发生生食品安安全卫生生质量

42、事事故、或或产品质质量出现现滑坡；e、总经经理认为为有必要要时。54管管理评审审记录：应形成成“管理评评审会议议纪要”，按44.2.4记录录的控制制所作的的规定保保存；55管管理评审审进行前前必须准准备充分分的资料料作为评评审输入入，这些些资料应应包括：a)HAACCPP和QMMS审核核结果管管理者代代表负责责提供不不符合项项分布、纠正和和预防措措施实施施情况及及体系弱弱点。b)顾客客反馈信信息综合合部负责责提供信信息数量量、分布布、纠正正和预防防措施实实施情况况； c)过过程业绩绩，产品品的符合合性各相相关职能能部门负负责提供供食品安安全卫生生质量目目标的完完成情况况，并提提出目标标是否需需

43、变更以以及前期期工作绩绩效和需需改进之之处。 e)纠纠正和预预防措施施实施情情况管理理者代表表负责提提供纠正正和预防防措施汇汇总情况况。 f)以以往管理理评审的的跟踪措措施管理理者代表表负责提提供； g)可可能影响响一体化化管理体体系的变变更由参参会者负负责提供供可能影影响一体体化管理理体系的的变更的的报告； h)QQMS和和HACCCP计计划的任任何改进进的建议议由各部部门负责责提供根根据其工工作负责责相关改改进的建建议报告告。56管管理评审审应确定定需要持持续改进进的课题题作为评评审的输输出，持持续改进进的课题题按8.5.11持续改改进实施施。输出出资料(课题范范围)应应包括：a)QMMS

44、及其其过程有有效的改改进；b)HAACCPP计划的的调整c)与顾顾客要求求有关的的产品的的改进；d)资源源需要。57管管理者代代表负责责对管理理评审的的结果记记录进行行整理，形成管理评评审报告告，经经总经理理审批后后发放至至相关部部门。6、相关关文件ISO990011：20000 5.67、记录录 1)管理理评审计计划2)管理理评审报报告3)管理理评审会会议纪要要第6章 资源源管理61资资源提供供关于资源源提供，本企业业规定如如下：1目的确定并提提供以下下方面所所需的资资源：a、实施施、保持持一体化化管理体体系并持持续改进进其有效效性； b、通通过满足足顾客要要求，增增强顾客客满意。2.适用用

45、范围适用于本本企业配配备资源源。3术语无4职责总经理负负责审批批资源的的配备申申请。5管理要要点51我我公司规规定,在在实施时时，必须须根据下下列2条条配备资资源： a、77.1策策划所必必须提供供的人力力资源、设施； b、88.5改改进所必必须提供供的人力力资源、设施；52配配备的方方式： 1）资资源使用用部门提提出“人力资资源需求求计划”、“硬件需需求计划划”，报主主管审核核，总经经理批准准。人力资资源：即即企业为为一体化化管理体体系策划划和实现现过程有有效运作作所需的的各类管管理人员员、技术术人员和和操作人人员。硬件需需求：包包括基础础设施资资源和工工作环境境资源。6相关文文件ISO99

46、0011：20000 6.17记录无62人人力资源源关于人力力资源的的管理，本企业业规定如如下：1目的确保从事事影响产产品质量量的工作作人员能能够胜任任。2适用范范围适用本企企业人力力资源的的管理。3术语：无4职责人事部负负责人力力资源的的归口管管理。5管理要要点：51人人事部负负责建立立“员工花花名册”。52人人事部负负责建立立“员工档档案”，内容容包括简简历、证证件、培培训记录录等。5 33为确定定从事影影响产品品质量的的工作人人员所必必要的能能力，人人事部应应组织编编制岗岗位工作作标准规定岗岗位职责责和任职职资格，报主管管审核、总经理理批准。岗位任任职资格格应从44个方面面考虑即即教育、

47、培训、经验、技能。岗位任任职资格格应在适适当时进进行评审审，有不不适宜的的情况应应更新。54人人事部负负责组织织岗位评评价，并并填写“岗位能能力评价价表”。55 HACCCP小小组成员员参与培培训与考考核工作作. a、岗岗位评价价的内容容：应从从4个方方面即教教育、培培训、经经验、技技能对每每一个从从事影响响产品质质量的工工作人员员进行岗岗位评价价； b、岗岗位评价价的时机机：有新员员工入本本公司时时；员工转转岗时；岗位任任职资格格修订时时； c、岗岗位评价价的方式式：可采采用一级级评一级级的方式式做。 d、岗岗位评价价不符合合要求的的人员，应明确确需要继继续提供供何种培培训或其其它措施施，使

48、其其满足要要求。56在在制订“岗位任任职资格格”时、在在进行“岗位评评价”和培训训计划时时，必须须考虑员员工应认认识到所所从事活活动相关关性和重重要性，以及如如何为实实现食品品安全卫卫生质量量目标作作出贡献献。57关关于培训训的实施施，按下下表的规规定进行行，并按按4.22.4记记录的控控制所作作的规定定保存反反映员工工教育、培训、经验、技能的的有关记记录。附表：序号工作内容职 责使用表格各部门负负责人综合部总经理1计划性培训每年年底底，修订订岗位任任职资格格时，各各部门应应对所属属员工进进行岗位位评价，根据企企业发展展计划及及岗位评评价结果果提出培培训需求求。1根据据岗位评评价及企企业发展展

49、计划制制订“年度培培训计划划”。2培训训计划应应明确培培训的类类型：内内部培训训、外派派培训；培训的的方式：课堂培培训、现现场宣讲讲、宣传传板、现现场实习习等。3负责责预算培培训经费费1负责责批准年年度培训训计划2负责责审批年年度培训训经费培训计划2临时性培训新员工入入企业、员工转转岗时，使用部部门应对对所属员员工进行行“岗位评评价”、提出出培训需需求。1根据据岗位评评价编制制“临时培培训计划划”。2临时时培训计计划应明明确培训训的类型型：内部部培训、外派培培训；培培训的方方式：课课堂培训训、现场场宣讲、宣传板板、现场场实习等等。3负责责预算培培训经费费负责批准准临时培培训计划划临时培训计划3

50、实施培训1.内部部课堂培培训:a负责责联系教教师、教教室、培培训资料料，培训训资料应应保存。b负责责 “点名”。c负责责组织考考试。d负责责填写“培训记记录表”。2.内部部利用看看板进行行培训:现场悬悬挂宣传传板.3.内部部利用班班前会进进行培训训.4.外派派培训:外出培训训人员应应取回“证书”或证明明并带回回培训资资料等交交综合部部。培训记录表4培训效果调查应在“培培训记录录表”中确定定培训效效果的评评价办法法，并进进行评价价。为制制定下一一轮的培培训计划划提供依依据。6相关关文件ISO990011：20000 6.27记录录岗位评价价表 培训计划划 培训记录录表 63基基础设施施关于基础础

51、设施的的管理，本企业业规定如如下：1目的：识别、提提供和维维护为实实现产品品的符合合性所需需要的基基础设施施。2适用范范围：适用于本本企业管管理基础础设施。3术语无4职责41生生产部负负责生产产设备的的管理；42生生产部负负责生产产用具的的管理；43质质检部负负责检测测设施的的管理；44综综合部负负责通讯讯设施和和车辆的的管理。45生生产部负负责供水水、供暖暖、供电电的管理理；5管理要要点51生生产设备备的管理理511设备备采购需需求的提提出和批批准使用部门门根据需需要提出出申请，申请可可在会议议上提出出或书面面方式，经主管管审核、总经理理审批。512设备备的采购购单台设备备价值5千元元，采购

52、购人员应应与设备备供应商商签订合合同后实实施采购购。513设备备的验收收a生产产部负责责组织设设备的验验收。 b生生产部负负责将设设备技术术资料建建档。 c生生产部负负责给设设备编号号，并纳纳入设备备台帐。514设备备使用及及人员培培训 a、生生产部应应编制“设备操操作规程程”； b、生生产部应应按“设备操操作规程程”操作； c、使使用人员员上岗前前，应培培训下列列知识：设备操操作规程程、安全全卫生教教育、安安全卫生生保养常常识等； d、关关键工序序/特殊殊工序设设备作业业人员应应经过培培训且考考核合格格方可上上岗。515设备备的日常常维护、修理、清洁a、维修修人员应应经常巡巡回检查查设备，车

53、间应应定期清清洁设备备。 b、 发现问问题应及及时报告告并采取取措施。516设备备的检修修生产部应应制订“设备检检修计划划”，按期期实施并并负责在在“设备检检修记录录”上作好好设备年年度检修修记录。517设备备的报废废生产部负负责提出出报废申申请报总总经理批批准。52生生产用具具的管理理生产部负负责清洁洁、更新新。53检检测设施施的管理理：按监视视和测量量装置的的控制执行。54通通讯设施施的管理理： a）综综合部负负责配备备通讯设设施。 b）通通讯设施施发生损损坏，使使用部门门应交综综合部安安排维修修。55运运输车辆辆的管理理：a、司机机负责车车辆的日日常保养养； b、综综合部负负责车辆辆的委

54、外外检修。56供供水、供供暖、供供电、厂厂房的管管理：发现异常常，使用用部门应应报生产产部对外外联络、解决。6、相关关文件ISO990011：20000 6.1 6.336.44 77.5.1.cc7、记录录 设备台台帐 设备检检修记录录 设备检检修计划划 6.4作作业环境境关于工作作环境的的管理，本企业业规定如如下：1目的识别、提提供和维维护为实实现产品品的符合合性所需需要的工工作环境境。2适用范范围适用于本本企业管管理工作作环境。3术语 无无4职责41生生产部负负责车间间和仓储储环境的的管理；42行行政部负负责厂区区及办公公环境的的管理；43质质检部负负责化验验室环境境的管理理；44其其他

55、部门门负责使使用维护护相关工工作环境境。5内容与与要求51生生产部长长负责组组织人员员，根据据食品品企业通通用卫生生规范中对环环境的要要求、设设备对环环境的要要求、工工作人员员对环境境的要求求，配置置所需的的作业环环境，做做到：-绿化化环境，卫生整整洁、通通道畅通通，照明明良好-防鼠鼠、防蚊蚊蝇、防防尘、防防毒-配置置设施，确保职职业安全全卫生-食食品企业业通用卫卫生规范范中规规定的其其他要求求。52 生产部部制定卫生质质量控制制制度，各部部门按要要求执行行，填写写工器器具消毒毒记录53行行政部不不定期进进行灭虫虫、灭鼠鼠工作，填写灭虫、灭鼠工工作记录录54质质检部定定期或不不定期检检查环境境

56、状况，填写环境卫卫生检查查记录，水水质量监监测记录录、职工个个人卫生生检查记记录。55当当不符合合要求时时，责任任部门及及时采取取纠正或或纠正措措施。6 相关关文件61 GBB148881-94食品企企业通用用卫生规规范62 ISSO90001：20000之66.47 记录录环境卫生生检查记记录工器具消消毒记录录灭虫、灭灭鼠工作作记录水质量监监测记录录职工个人人卫生检检查记录录第7章 产品品实现71产产品实现现的策划划关于产品品实现的的策划，本企业业规定如如下：1目的针对产品品、项目目、合同同，规定定专门的的作业过过程、文文件和资资源，确确保满足足规定的的卫生质质量要求求。2适用范范围：适用于

57、所所有产品品实现过过程的质质量策划划、HAACCPP策划。3术语无4职责 生产部部负责产产品实现现的策划划。5管理要要点51在在下列情情况下，必须做做产品实实现的策策划：a、顾客客要求我我公司为为其提供供新产品品、新规规格； b、顾顾客订货货时，提提出新的的技术要要求，这这种技术术要求，以前没没有，或或性能指指标比以以前高；c、顾客客委托我我公司加加工新产产品；d、GMMP或SSSOPP的改进进工艺改改进或卫卫生条件件改进 e、我我公司已已有定型型产品；52策策划的方方式： 1）对对于a-d项，总总经理负负责召开开“质量策策划专题题会”； 2）对对于e项，由由技术人人员对原原有的技技术标准准、

58、工艺艺文件、检验规规范、表表单记录录整理齐齐全，对对于不完完善的地地方予以以补充完完善。53策策划的输输出方式式：策划的输输出方式式应适合合我公司司的运作作方式，规定如如下几种种： aa、针对对HACCCC体体系的特特定要求求，编写写HAACCPP计划，见第第13章章HAACCPP计划；b、编写写工艺流流程图，识别关关键卫生生控制点点和质量量控制点点，见附附录工工艺流程程图。C、策划划的结果果还可以以是其它它类型的的文件如如技术标标准、工工艺文件件、检验验规范或或由若干干文件组组成，或或引用已已有文件件。 544策划的的内容要要求：产品实现现的策划划应与本本企业一一体化管管理体系系的所有有其他

59、要要求一致致，必要要时考虑虑下述活活动： a、确确定食品品安全卫卫生质量量目标和和要求； b、确确定过程程、文件件和资源源的需求求； c、确确定所需需要的验验证、确确认、监监视、检检验活动动，以及及产品的的接收准准则； d、确确定所需需要的记记录。55策策划的实实施： a、应应按策划划的结果果，编写写文件、配备资资源； b、应应按策划划实施，填写记记录，并并按4.2.44的规定定保存记记录。6、相关关文件ISO990011：20000 77.1HACCCP体系系及其应应用准则则 7、记录录危害分析析表HACCCP计划划表72与与顾客有有关的过过程关于与顾顾客有关关的过程程，本企企业规定定如下：

60、1目的：确认与产产品有关关的要求求已明确确，在向向顾客作作出提供供产品的的承诺之之前进行行产品要要求评审审，并确确定外部部联络通通道，确确保本企企业能按按顾客的的要求提提供产品品、让顾顾客满意意。2适用范范围：适用于本本企业管管理与顾顾客有关关的过程程。3术语： A类业业务：指指顾客有有特殊要要求,如交货货期紧、价格偏偏低、新新产品等等。 B类业业务：属属于业务务员有能能力并且且有权力力单独决决定的合合同。4职责：综合部负负责管理理与顾客客有关的的过程。5管理要要点51联联系业务务的途径径： a、投投标； b、洽洽谈；52确确认业务务的方式式： a、双双方签订订书面合合同； b、接接受顾客客传