企业管理评审案例

1、管理评审案例 列举的案例有以下六个: 案例1 管理评审计划 案例22 质质量方针针和目标标的贯彻彻实施情情况报告告 案例33 质质量管理理体系的的建立与与实施情情况报告告 案例44 产产品质量量状况分分析报告告 案例55 内内审和不不合格项项纠正实实施情况况报告 案例66 管管理评审审会议纪纪要例1 管理评评审计划划(1)评评审目的的 通通过本次次管理评评审活动动，通报报和总结结公司004011内部质质量审核核情况，系统评评估公司司质量管管理体系系的适应应性、有有效性，确定公公司质量量管理体体系建设设的下一一步工作作。(2)评评审内容容0100l内部部质量审审核的评评审和总总结。质量管管理体系

2、系的建立立与实施施情况。质量方方针和目目标的贯贯彻实施施情况。产品质质量情况况。(3)资资料准备备1)品质质部提交交“04001内部部质量审审核报告告”、“内审不不合格项项纠正隋隋况报告告”、“质量管管理体系系的建立立与实施施情况报报告”、“质量方方针和目目标的贯贯彻情况况报告”、“公司产产品质量量情况报报告”，其中中:“04401内内部质量量审核报报告”内容参参照内内部审核核控制程程序的的要求。“内审不不合格项项纠正情情况报告告”内容应应包括“不合格格报告”的验证证情况等等。“质量量管理体体系的建建立与实实施情况况报告”内容应应包括文文件系统统概述、质量管管理体系系建立与与实施的的主要工工作

3、对主主要问题题的处理理方法的的意见报报告、需需管理层层解决或或决定的的主要问问题等。“质量量方针和和目标的的贯彻情情况报告告”内容应应包括质质量方针针的实施施情况和和质量方方针的宣宣传情况况。“公司司产品质质量情况况报告”内容应应包括产产品合格格率、质质量情况况综合分分析以及及存在的的问题和和建议解解决的方方法。2)品质质部、采采购部、生产部部、营销销部、财财务部、培训发发展部提提交“部门质质量体系系实施情情况报告告”，各生生产车间间还应提提交“产品质质量情况况报告”，其中中:“部门门质量体体系实施施情况报报告”内容应应包括部部门在质质量管理理体系的的建立、维护方方面的主主要工作作，顾客客反馈

4、意意见、纠纠正和预预防措施施的实施施情况，以及需需公司管管理层解解决或决决定的主主要问题题等。“产品品质量情情况报告告”内容应应包括部部门产品品质量存存在的问问题和建建议解决决的方法法等。(4)参参加人员员总经理理,管理者者代表,各部门门经理、主管。(5)时时间安排排 111月66日(周周四)229日，其中各各项资料料准备必必须于110月 (周三三)前完完成。(6)评评审程序序04001内部部质量审审核报告告及不合合格项纠纠正情况况总结报报告的评评审和决决议。各部门门做质量量管理体体系实施施情况报报告和产产品质量量情况报报告。品质部部质量管管理体系系的建立立与实施施情况的的评审和和决议。提交的

5、的需管理理层解决决或决定定的问题题的讨论论和决议议。管理者者代表总总结。例2 质质量方针针和目标标的贯彻彻实施情情况报告告 (1)质质量方针针和目标标的制定定和发布布 早早在文件件编制的的初期，公司就就质量方方针的条条文向员员工广泛泛征集意意见，在在此基础础上形成成质量方方针草案案。经过过管理层层反复讨讨论，才才确定下下来现行行的质量量方针，并于88月1日日正式发发布实施施。在8月份份开始运运行的IISO 90000知识识培训中中，质量量方针的的培训始始终是一一个重要要内容。为保证证培训效效果，品品质部还还专门编编制了质质量方针针讲课提提纲，作作为培训训教材下下发，并并制作了了投影片片。这一一

6、切有效效地保障障了质量量方针的的宣传和和贯彻，为质量量方针的的具体实实施创造造了条件件。(2)质质量方针针和目标标的实施施情况 公司司已按照照质量方方针的要要求，建建立起质质量保证证体系，并于88月1日日起正式式进行。质量体体系运行行情况良良好，有有望在近近期正式式申请第第三方审审核机构构认证。公司一一直把质质量体系系的建设设作为一一项管理理改善工工作来做做，质量量体系的的建立和和实施也也都紧紧紧围绕实实用、有有效的原原则展开开，公司司将以持持续获取取第三方方审核机机构的认认证来保保障质量量方针的的实现。为更好地地满足顾顾客对产产品和服服务的需需要，公公司提出出“倾斜”的口号号，将满满足顾客客

7、需要作作为衡量量企业经经营管理理成败的的标准，充分体体现了公公司对产产品和服服务质量量的严肃肃态度。这种态态度的确确立和宣宣导，有有力地推推动了质质量工作作的全面面开展。为了让顾顾客得到到最大的的物质和和精神享享受，公公司制定定了销销售服务务规范、销销售服务务提供规规范和和销售售服务质质量控制制规范等三个个规范，为服务务过程的的各主要要环节提提供工作作指导和和验收标标准。通通过实施施这三个个规范，不仅从从各环节节上保证证了生产产和服务务提供的的质量，而且培培养全公公司注重重细节的的精神也也大有帮帮助。公司一直直严格按按照质量量和相关关文件的的要求，兑现产产品产、供、销销一条龙龙的服务务承诺，并

8、将公公司服务务承诺印印刷在销销售单上上，接受受顾客监监督。88月份至至今，还还未出现现过因公公司未执执行上述述承诺而而引起顾顾客投诉诉的事件件，表明明无论是是公司执执行服务务承诺还还是员工工的服务务意识，都在不不断提高高。公司司决不将将承诺仅仅仅看作作承诺，承诺的的背后是是条件和和范围，尽力调调配好资资源，保保证产品品质量。生产和服服务质量量的提高高，关键键是员工工素质的的提高。公司为为塑造员员工良好好的职业业素质和和精神状状态，专专门成立立了培训训发展部部，统筹筹公司员员工培训训工作，建立了了新的培培训体系系，围绕绕质量管管理体系系要求、产品质质量特点点、应知知应会、服务技技巧等进进行了大大

9、量的员员工培训训，从各各项统计计分析数数据看，员工的的质量意意识和服服务水平平确实有有一定的的提高，促进了了质量方方针的实实施。为为更好地地衡量员员工对应应知应会会的掌握握程度，指导培培训，从从10月月以来开开始建立立应知应应会考核核合格率率指标。(3)质质量方针针和目标标实施的的总体评评价 通过对对质量方方针的综综合分析析评价可可以认为为，公司司制定的的质量方方针及目目标，合合乎公司司战略目目标，也也充分体体现了顾顾客需求求，适应应公司现现状和近近期发展展需要，总体上上是合适适和正确确的。同同时，质质量方针针通过良良好的宣宣传，也也得到了了较好的的贯彻和和实施。例3 质量管管理体系系的建立立

10、与实施施情况报报告 (1)文文件体系系建立工工作1)按照照ISOO 90001:20000的要要求，经经多次修修改、调调整，在在8月11日正式式运行前前完成各各项文件件资料的的编制、审批和和发放。制定了了质量量手册1份，程序文文件211份，规规范和作作业文件件24份份。2) 88月1日日运行后后，特别别是顾问问公司审审核后，对文件件体系又又作了部部分修订订和更改改:重新修修订发放放了文文件和资资料控制制程序、 质量量记录控控制程序序、产品防防护控制制程序、漂漂染作业业书等等文件。根据需需要增补补了零零配件管管理规定定、售后服服务质保保书、电话话回访作作业书、数数据分析析应用细细则等等作业文文件

11、。3)从目目前运行行情况看看，文件件体系总总体上说说是合理理的、完完整的、有效的的，适应应目前体体系进一一步运作作的需要要；(2)体体系建立立与实施施的主要要工作1)质量量管理体体系建立立情况在文件件的编制制过程中中和体系系开始运运行前后后，公司司纺织企企业做了了全员培培训，组组织纺织织企业员员工学习习ISOO 90000知知识，学学习相关关程序文文件和作作业文件件，为体体系的正正式运行行打下了了良好的的基础。由于文文件方面面的充分分准备和和培训方方面的有有力配合合，8月月1日运运行后，大部分分体系要要求立即即进入了了上轨和和正常运运行阶段段。从99.255内审反反映的情情况看，上轨工工作达到

12、到预期效效果。第一次次内审以以后，通通过理顺顺文件和和进一步步的督导导，部分分相对滞滞后的体体系要求求也取得得了良好好的改进进。2)公司司一直把把质量管管理体系系的建设设作为一一项管理理改善工工作来做做，质量量管理体体系的建建立和实实施也都都紧紧围围绕着实实用、有有效的原原则展开开。公司根据据产品的的特点和和服务质质量评价价控制的的需要，制订了了一整套套包括各各类自查查表、巡巡查表、抽查表表、专查查表在内内的过程程监控手手段，这这是公司司质量管管理体系系建设最最具特色色的一部部分。为为了加强强对过程程的有效效监控，对原品品质部专专查表作作了修改改。进一一步细化化和标准准化，重重新制订订了品质质

13、部检查查表和相相关检查查标准，已用于于最近的的专查工工作。(3)体体系目前前的运行行情况和和存在的的问题1)在体体系诸要要求中，目前44.2.3、77.5.3、77.5.1、77.6、7.55.5、8.22.2、6.22.2、8.22.1、8.44等均处处于良好好运行状状态，77.2.2、77.4、8.22.3、8.22.4、8.33、4.2.44等也已已处于正正常运行行状态，8.55.2、8.55.3将将在本次次管理评评审后建建立起相相应的记记录。2)目前前公司质质量培训训虽然已已达到了了一定的的量，但但缺乏内内在系统统性，影影响了培培训的效效果。应应尽快出出台公司司质量培培训大纲纲，增强强

14、质量培培训的系系统性，使质量量培训由由零散的的方式向向系统的的方式转转变。3)质量量记录的的控制还还需要进进一步加加强。从从目前的的情况看看，记录录的流转转和保存存相对较较好，而而记录的的填制则则问题较较多，主主要表现现在完整整性和规规范性达达不到要要求。4)ISSO90000是是一个允允许和需需要不断断改进体体系，在在改进的的来源方方面，虽虽然抽查查、督导导是很重重要的，但更重重要的应应该是自自我监督督、自我我检查、不断自自我改进进的习惯惯。与此此相关的的是检查查或巡查查表的使使用也应应该进一一步加强强。5)采购购部提出出目前公公司合格格供方变变动频次次较大，几乎每每月都在在变，而而“合格供

15、供方名单单”因采取取的是定定期书面面发布方方式，不不能及时时反映供供方评定定的最新新结果，建议本本次会议议讨论解解决方案案。例4 产品质质量状况况分析报报告作为生产产企业，产品质质量始终终是值得得密切关关注和花花大力气气改进的的一大中中心问题题。公司司为切实实保障和和提高产产品质量量，结合合ISOO 90000的的要求，在考核核、培训训、督导导、监控控方面做做了大量量的工作作。 (1)生产方方面的有有关工作作 1)公公司通过过制定和和实施生生产工艺艺规范、生产操操作规范范等一系系列体系系文件，对员工工的生产产提出规规范性要要求，使使员工在在生产时时有“法”可依。 2)为为提高员员工，特特别是一

16、一线员工工的质量量意识和和操作技技能，公公司进行行了大规规模的全全员培训训，纺织织企业员员工学习习ISOO 90000知知识，学学习相关关操作文文件，学学习应知知应会知知识，学学习操作作技巧，为产品品质量的的提高打打下了良良好的基基础。 3)按按照ISSO 990000要求，建立了了以巡查查、抽查查为主，自查和和专查相相结合的的现场检检查监控控机制，从而有有效地解解决了产产品质量量的现场场督导问问题。 4)建建立了售售后服务务电话回回访制度度。通过过对顾客客进行的的电话回回访，一一方面建建立起顾顾客满意意率指标标，指导导生产部部门质量量改进，另一方方面，也也直接发发现产品品质量问问题，及及时处

17、理理，挽回回顾客不不满造成成的负面面影响。(2)产产品质量量状况分分析 目前公司司可反映映产品质质量状况况的工具具主要有有:因果果图(图图32)、排列图图(图333)、控制图图(图334)和和相关图图(图335)。例5 004011内审和和不合格格项纠正正实施情情况报告告公司04401内内部质量量审核于于20004年99月255日，此此次审核核是公司司按照IISO 90001:220000标准要要求建立立质量管管理体系系后的第第一次内内部质量量审核，也是公公司在质质量手册册及程序序文件颁颁布两个个月后一一次较全全面的审审核。审审核情况况详见内内部审核核报告NNS01101。04011内部质质量

18、审核核共发出出内审不不合格报报告188份，分分布于品品质部等等九个部部门，涉涉及文件件控制等等九个体体系要求求。 部 门 不不合格项项内容 纠正正行动验 证 状 态态N709901一车间断头超标标纠正，加加强检查查合格N709902一车间织布结尾尾纱尾厂厂超标纠正，加加强检查查合格N709903一车间上浆未落落实质量量责任制制 纠正正，督促促落实责责任制合格N709904一车间巡查记录录填制不不规范纠正合格N709909财务部销售单未未保存在在规定地地点修改文件件进行中综上所述述，0401内部部质量审审核发现现的188项不合合格项，除一项项因涉及及文件修修改未能能及时纠纠正外，其余117项均均

19、已得到到有效纠纠正，且且预防措措施切实实可行，验证合合格。不不合格项项N7009099将在修修改质质量记录录清单后完成成纠正行行动。例6 管理理评审会会议纪要要时 间:年月日地 点:公司大大会议室室参加人员员:总经经理、管管理者代代表、各各部门经经理、主主管会议主持持:公司第一一次管理理评审(GS001022)于月日在公公司大会会议室进进行。参参加会议议的人员员有总经经理、副副总经理理(管理理者代表表)及各各部门经经理、主主管。管管理者代代表受委托托，主持持了本次次会议。本次管理理评审是是公司按按照ISS0 990000系列标标准要求求建立质质量管理理体系后后的首次次管理评评审。会会议按议议程

20、进行行了既定定的各项项事宜，完成了了评审计计划确定定的各项项工作，达到了了评审的的预定目目的。本次会议议通过了了04001内部部质量审审核报告告，对0040ll内审不不合格项项的纠正正实施情情况进行行了评审审。0440l内内部质量量审核发发现的118项不不合格项项，除一一项因涉涉及文件件修改未未能及时时纠正外外，其余余17项项均已得得到有效效纠正，且预防防措施切切实可行行，验证证合格。不合格格项N7709009将在在修改质量记记录清单单后完完成纠正正行动。本次会议议听取了了公司质质量管理理体系的的建立和和实施情情况报告告。本次会议议评审和和通过了了质量方方针和目目标贯彻彻实施情情况报告告，一致

21、致认为，公司制制定的质质量方针针及目标标，合乎乎公司战战略目标标，也充充分体现现了顾客客需求，适应公公司现状状和近期期发展需需要，总总体上是是合适和和正确的的。同时时，质量量方针通通过良好好的宣传传，也得得到了较较好的贯贯彻和实实施。本次会议议听取了了公司产产品质量量状况分分析报告告，一致致认为，质量管管理体系系建立后后，公司司服务质质量持续续改善，服务工工作正朝朝着良好好的方向向发展。此外，本本次管理理评审还还讨论了了提交会会议的有有关问题题，形成成相关决决议，并并批准了了重要的的纠正和和预防措措施。本次管理理评审，通过对对质量管管理体系系符合性性、有效效性和适适应性的的全面分分析和评评价，

22、与与会者一一致确认认，公司司目前运运行的质质量管理理体系处处于良好好受控状状态，符符合公司司当前的的实际情情况，也也适应公公司近期期发展的的需要，总体上上是符合合和有效效的。根据本次次管理评评审结果果，结合合公司质质量管理理建设的的统一部部署，初初步确定定，在完完成近期期第二次次内审及及纠正后后，即进进入正式式认证的的准备阶阶段。例7 管理评评审报告告(1)评评审目的的通过公司司0400l内部部质量审审核和纠纠正实施施情况，总结体体系全面面运行以以来的工工作，系系统评估估公司质质量保证证体系的的符合性性、有效效性和适适应性，确定公公司质量量管理体体系建设设的下一一步工作作。(2)评评审内容容0

23、400l内部部质量审审核的评评审和总总结。质量管管理体系系的建立立实施与与适应性性评价。质量方方针和目目标的贯贯彻实施施情况。产品质质量状况况的分析析评价。(3)评评审时间间、地点点及会议议议程 详见见“管理评评审会议议议程”。(4)评评审情况况概述 本次次管理评评审是公公司按照照IS0090000系列列标准要要求建立立质量管管理体系系后的首首次管理理评审。通过对对0400l内部部质量审审核和公公司质量量管理体体系实施施情况的的分析评评价，肯肯定了体体系建立立以来的的成绩，也看到到了尚需需改进或或纠正的的方面，为体系系建设的的下一步步工作指指明了方方向。本次管理理评审，按照会会议议程程完成了了

24、既定的的各项事事宜，评评审和通通过了004011内审报报告、0040ll内审和和不合格格项纠正正实施情情况报告告、质量量管理体体系的建建立和实实施情况况报告、质量方方针和目目标的贯贯彻实施施情况报报告以及及公司产产品质量量状况评评价分析析报告，讨论了了各部门门提交的的有关问问题并形形成相应应决议，批准了了重要的的纠正和和预防措措施，并并一致通通过了对对公司质质量管理理体系运运行状态态的决议议。整个个过程是是规范的的，达到到了预定定的评审审目的。本次管理理评审，共制定定纠正和和预防措措施4项项，将在在会后由由管理者者代表实实施跟进进验证。 (5)存存在问题题及有关关纠正和和预防措措施 根据004

25、0ll内审和和历次专专查结果果，4.2.33(质量量记录的的控制)一直存存在问题题。比较较起来，记录的的流转、归档和和保存情情况较好好，而记记录的填填制则达达不到要要求，主主要是完完整性和和规范性性方面。过去的的质量培培训主要要着眼于于对文件件的宣传传和贯彻彻，忽视视了对记记录填制制方面的的培训。纠正和预预防措施施要求:培训发发展部应应立即着着手进行行质量记记录控制制的培训训，范围围包括对对记录的的填制、流转、贮存、保管、处理负负有责任任的所有有员工。同时，应尽快快出台质质量培训训大纲，以规范范公司今今后的质质量记录录控制培培训。根据合格格供方变变动频次次较大的的特点，公司的的“合格供供方名单

26、单”已不适适合以定定期书面面方式发发布，经经会议讨讨论，采采购部、电脑部部已分别别确认采采取电脑脑软件方方式的操操作可行行性。纠正和预预防要求求:采购购部应立立即着手手建立电电脑软件件合格格供方名名单及及确定控控制方式式工作，由电脑脑部负责责相关技技术支持持和保障障。由于资料料所限，电话回回访仅包包括销售售中的送送货情况况，现场场提货和和维修未未能涵盖盖，从而而影响了了回访的的客观性性和准确确性。纠正和预预防措施施要求:品质部部应根据据会议讨讨论结果果立即着着手引入入礼品赠赠送和维维修方面面信息，扩大回回访范围围。(6)关关于质量量管理体体系运行行状况的的评审决决议 本次管管理评审审，通过过对

27、质量量符合性性、有效效性和适适应性的的全面分分析和评评价，一一致确认认，公司司目前运运行的质质量保证证体系处处于良好好受控状状态，符符合公司司当前实实际情况况，也适适应公司司近期发发展的需需要，总总体上是是符合和和有效的的。通过对质质量方针针的综合合评价可可以认为为，公司司制定的的质量方方针及目目标，合合乎公司司战略目目标，也也充分体体现了顾顾客需求求，总体体上是合合适和正正确的。会议认为为，公司司服务质质量持续续改善，表明目目前所使使用的服服务分析析工具是是适用的的，体系系的各项项服务改改进工作作是有效效的。质质量管理理体系的的建立，进一步步加强了了公司的的服务工工作，公公司的服服务工作作正朝着着良好的的方向发发展。根据本次次管理评评审结果果，结合合公司质质量管理理建设的的统一部部署，初初步确定定，在完完成近期期第二次次内审及及纠正后后，即进进入正式式认证的的准备阶阶段。例8 管理评评审纠正正措施落落实情况况跟踪报报告年月日时，在在公司会会议室召召开管理理评审会会议。会会议由总总经理主主持。副副总经理理(兼管管理者代代表)介介绍了公公司建立立和