商业银行智能网络工程咨询项目实施方案

1、商业银行智能网络工程咨询项目实施方案目 录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc492332372 1工程实施项目方案建议书 PAGEREF _Toc492332372 h 4 HYPERLINK l _Toc492332373 1.1项目工程实施组织 PAGEREF _Toc492332373 h 4 HYPERLINK l _Toc492332374 1.2项目团队人员组织结构 PAGEREF _Toc492332374 h 4 HYPERLINK l _Toc492332375 1.2.1项目人员 PAGEREF _Toc492332375 h 7 HYPER

2、LINK l _Toc492332376 1.3支持服务保障组成员名单 PAGEREF _Toc492332376 h 7 HYPERLINK l _Toc492332377 1.4主要专业人员简历表 PAGEREF _Toc492332377 h 8 HYPERLINK l _Toc492332378 1.5我公司项目人员简历 PAGEREF _Toc492332378 h 9 HYPERLINK l _Toc492332379 1.6项目任务分解 PAGEREF _Toc492332379 h 9 HYPERLINK l _Toc492332380 1.7项目里程碑清单列表 PAGEREF

3、 _Toc492332380 h 9 HYPERLINK l _Toc492332381 1.8工程实施流程 PAGEREF _Toc492332381 h 12 HYPERLINK l _Toc492332382 1.8.1调研与分析理解 PAGEREF _Toc492332382 h 12 HYPERLINK l _Toc492332383 1.8.2现场环境准备 PAGEREF _Toc492332383 h 12 HYPERLINK l _Toc492332384 1.8.3详细设计 PAGEREF _Toc492332384 h 12 HYPERLINK l _Toc49233238

4、5 1.8.4模拟测试验证 PAGEREF _Toc492332385 h 13 HYPERLINK l _Toc492332386 1.8.5编制实施工艺和网络测试方案 PAGEREF _Toc492332386 h 13 HYPERLINK l _Toc492332387 1.8.6设备到货验收 PAGEREF _Toc492332387 h 14 HYPERLINK l _Toc492332388 1.8.6.1设备到货 PAGEREF _Toc492332388 h 14 HYPERLINK l _Toc492332389 1.8.6.2设备验收 PAGEREF _Toc4923323

5、89 h 14 HYPERLINK l _Toc492332390 1.8.7网络改造实施 PAGEREF _Toc492332390 h 15 HYPERLINK l _Toc492332391 1.8.7.1模块安装安全规范 PAGEREF _Toc492332391 h 15 HYPERLINK l _Toc492332392 1.8.7.2设备安装调试 PAGEREF _Toc492332392 h 15 HYPERLINK l _Toc492332393 1.8.7.3迁移前准备工作 PAGEREF _Toc492332393 h 16 HYPERLINK l _Toc4923323

6、94 1.8.7.4系统迁移 PAGEREF _Toc492332394 h 16 HYPERLINK l _Toc492332395 1.8.7.5系统测试 PAGEREF _Toc492332395 h 16 HYPERLINK l _Toc492332396 1.8.8系统初验 PAGEREF _Toc492332396 h 17 HYPERLINK l _Toc492332397 1.8.9网络试运行 PAGEREF _Toc492332397 h 17 HYPERLINK l _Toc492332398 1.8.10系统最终验收 PAGEREF _Toc492332398 h 17

7、HYPERLINK l _Toc492332399 1.8.11完成标志 PAGEREF _Toc492332399 h 18 HYPERLINK l _Toc492332400 1.9工程实施进度计划 PAGEREF _Toc492332400 h 19 HYPERLINK l _Toc492332401 1.9.1项目阶段划分 PAGEREF _Toc492332401 h 19 HYPERLINK l _Toc492332402 1.10双方责任分工 PAGEREF _Toc492332402 h 20 HYPERLINK l _Toc492332403 1.10.1乙方责任 PAGER

8、EF _Toc492332403 h 20 HYPERLINK l _Toc492332404 1.10.2甲方责任 PAGEREF _Toc492332404 h 20 HYPERLINK l _Toc492332405 1.11Milestone（里程碑） PAGEREF _Toc492332405 h 21 HYPERLINK l _Toc492332406 1.12项目风险 PAGEREF _Toc492332406 h 21 HYPERLINK l _Toc492332407 1.13工程实施地点 PAGEREF _Toc492332407 h 22 HYPERLINK l _Toc

9、492332408 2项目管理方案 PAGEREF _Toc492332408 h 23 HYPERLINK l _Toc492332409 2.1项目整体管理 PAGEREF _Toc492332409 h 23 HYPERLINK l _Toc492332410 2.2项目进度管理 PAGEREF _Toc492332410 h 23 HYPERLINK l _Toc492332411 2.2.1计划跟踪 PAGEREF _Toc492332411 h 23 HYPERLINK l _Toc492332412 2.2.2计划偏离 PAGEREF _Toc492332412 h 24 HYP

10、ERLINK l _Toc492332413 2.2.3里程碑评审 PAGEREF _Toc492332413 h 24 HYPERLINK l _Toc492332414 2.2.4跟踪记录 PAGEREF _Toc492332414 h 24 HYPERLINK l _Toc492332415 2.2.5项目进度状态表（样表） PAGEREF _Toc492332415 h 24 HYPERLINK l _Toc492332416 2.3沟通管理 PAGEREF _Toc492332416 h 30 HYPERLINK l _Toc492332417 2.3.1沟通原则 PAGEREF _

11、Toc492332417 h 30 HYPERLINK l _Toc492332418 2.3.2沟通计划 PAGEREF _Toc492332418 h 31 HYPERLINK l _Toc492332419 2.3.3沟通方式 PAGEREF _Toc492332419 h 32 HYPERLINK l _Toc492332420 2.4项目质量控制 PAGEREF _Toc492332420 h 32 HYPERLINK l _Toc492332421 2.4.1项目质量管理流程 PAGEREF _Toc492332421 h 32 HYPERLINK l _Toc492332422

12、2.4.2项目质量控制 PAGEREF _Toc492332422 h 33 HYPERLINK l _Toc492332423 2.5项目文档管理 PAGEREF _Toc492332423 h 34 HYPERLINK l _Toc492332424 2.5.1项目文档管理要求 PAGEREF _Toc492332424 h 34 HYPERLINK l _Toc492332425 2.5.2项目文档内容 PAGEREF _Toc492332425 h 35 HYPERLINK l _Toc492332426 2.5.3项目文档交接 PAGEREF _Toc492332426 h 35 H

13、YPERLINK l _Toc492332427 2.5.4项目文档规范 PAGEREF _Toc492332427 h 35 HYPERLINK l _Toc492332428 2.5.5文档版本管理工具 PAGEREF _Toc492332428 h 36 HYPERLINK l _Toc492332429 2.6项目风险管理 PAGEREF _Toc492332429 h 36 HYPERLINK l _Toc492332430 2.6.1风险识别 PAGEREF _Toc492332430 h 36 HYPERLINK l _Toc492332431 2.6.2风险分析、评价、量化 P

14、AGEREF _Toc492332431 h 37 HYPERLINK l _Toc492332432 2.6.3评估结果记录 PAGEREF _Toc492332432 h 37 HYPERLINK l _Toc492332433 2.6.4风险管理 PAGEREF _Toc492332433 h 37 HYPERLINK l _Toc492332434 2.6.5风险处理 PAGEREF _Toc492332434 h 38 HYPERLINK l _Toc492332435 2.6.6处理结果的记录 PAGEREF _Toc492332435 h 38 HYPERLINK l _Toc4

15、92332436 2.6.7我公司支持服务质量管理 PAGEREF _Toc492332436 h 38 HYPERLINK l _Toc492332437 2.6.7.1用户服务申请跟踪系统（Call Tracking System） PAGEREF _Toc492332437 h 39 HYPERLINK l _Toc492332438 2.6.7.2用户知识库维护服务 PAGEREF _Toc492332438 h 41 HYPERLINK l _Toc492332439 3培训 PAGEREF _Toc492332439 h 43工程实施项目方案建议书项目工程实施组织在项目实施中我公司

16、和客户组建一个项目组，并由厂家技术人员作为技术支持后盾，由我公司资深工程师担任项目组的技术负责人，项目组全权负责该项目的所有工作，包括系统的详细设计、项目实施、项目测试、项目验收、售后支持以及相关协调等所有工作。选派具有深厚系统集成经验的项目经理和精深专业技术的工程师，结合在系统集成方面成功经验，提出了详细的项目实施计划，确定供货、安装、调试、试运行和验收的各项规范；提出了项目的售后服务体系，为该项目在服务保证期内和将来提供统一技术服务界面，融合系统集成商、技术支撑中心和产品厂商的售后服务；制定了详细的培训计划，保证客户技术人员对技术、产品的掌握和系统的运行维护管理。结合南天的质量方针，我们设

17、定本项目的实施组织方案总体目标在于：1.定义项目的范围；2.识别项目涉及的活动；3.明确项目组织结构以及职责分工；4.安排项目的阶段划分；5.明确项目的实施方案；6.制定项目验收标准；项目团队人员组织结构我公司深刻理解项目的战略意义，在项目组织方面，将以我公司上海公司总经理为首组成项目领导小组，统一协调我公司整体资源，配置具有专业知识的资深管理人员和技术人员组成本项目的管理和实施团队，根据项目建设和我公司的项目实施规范制定详细的项目计划和实施方案，并统筹此项目进行期间的相关工作。包括跟踪项目进展、控制工作质量和预算、执行变更和应急事件管理、根据实际状况调整人员安排及项目监督与情况汇报等。同时我

18、公司内部设有专门的项目质量监督人员，指导帮助项目组根据项目特性定义项目服务规范，编写质量保证计划；监督服务过程按规范执行，保证服务过程得到控制，从而保证项目的质量；协助项目解决问题，进行项目总结，知识积累。具体项目组织结构图如下：项目领导小组：主要人员：我公司上海公司领导和集成服务部管理人员。职责：项目整体控制。项目部对项目中重大问题予以协调解决，项目总体控制。主要人员：我公司技术和市场相关负责人。职责：保证项目活动资源；对项目中不能解决的重大问题予以支持、解决。QA质量保障组职责：培训质量体系文件与本项目相关部分的应用；跟踪监督项目实施过程活动；检查项目成果是否符合规范、规定要求；向QA经理

19、、项目控制主管报告。项目管理组主要人员：用户项目经理，我公司项目经理。职责：负责项目具体实施计划和人员安排调度；协调解决项目实施中出现问题。商务组职责：负责管理维护服务合同号；负责设备更换和维修的具体商务操作。厂商协调组职责：负责厂商资源协调。工程实施组职责：负责工程具体实施操作；对项目进度进行报告和提出调整建议。系统支持组职责：负责项目搬迁实施过程中相关系统迁移支持工作。专家团队职责：负责解决项目中出现的各种技术难题；工程实施的二线技术支持。项目人员我公司将安排专业实施团队专门负责本项目实施，项目人员安排如下：组织单元名称项目组成员项目组职能项目领导小组项目部项目管理组质量保障组商务组厂商协

20、调组工程咨询组系统支持组专家团队附：主要项目负责人和技术骨干人员简要介绍。项目组织单元角色姓名技术资质主要项目背景介绍项目领导小组组长项目管理组项目经理(A角)项目经理(B角)专家团队组长成员支持服务保障组成员名单姓名联系方式主要专业人员简历表序号 姓名 拟在本项目担任职务 学历 职称 专业 经验年限 注：.主要专业人员需附有关学历证书、专业认证证书及业绩证明资料我公司项目人员简历项目任务分解本次项目实施，必须在项目管理组统一指挥下，有计划按步骤地工作才能执行且规避不必要的风险。要实现有效的项目管理，任务分解是关键。在项目启动阶段，必须做好详细的项目任务分解才能保证项目有组织按计划的进行。根据

21、目前了解情况，初步任务分解见下：以上任务分解在项目启动后将组织项目管理组讨论确认后作为编制项目总体计划和任务分配的依据。项目里程碑清单列表任务编号任务步骤开始时间完成时间进度（%）负责人交付物客户厂商厂商/服务商A现网数据中心网络环境优化A02局域网优化（各功能区）实施方案局域网优化变更方案应用信息梳理内部评审通过手册编写部门内部变更协调部门评审通过A08广域网路由优化广域网信息梳理广域网优化变更方案实施方案编写实施手册编写部门内部评审改造变更B集成和测试方案及手册编写B01编写集成方案制订网络集成方案模板银行两地三中心智能网络工程集成方案编写网络集成方案初稿完成网络集成方案修订稿完成网络集成

22、方案定稿2017年1月B02编写测试方案制订网络测试方案模板银行两地三中心智能网络工程测试方案编写网络测试方案初稿完成网络测试方案修订稿完成网络测试方案定稿2017年2月B03编写实施手册制定网络实施手册模板银行两地三中心智能网络工程功能区实施手册编写网络业务XXX区实施手册初稿编写网络业务XXX区实施手册修订稿B04编写测试手册制定网络测试手册模板银行两地三中心智能网络工程功能区测试手册编写网络业务XXX区测试手册初稿2017年2月B04编写详细设计方案功能区详细设计2017年2月功能区详细设备清单2017年2月银行两地三中心智能网络工程详细设计方案各功能区详细耗材清单2017年2月编写新技

23、术应用风险评估报告2017年2月C实施配置C01编写实施配置模板制定网络测试手册模板银行两地三中心智能网络工程实施配置手册编写网络业务XXX区测试手册初稿2017年3月D迁移方案D01网络兼容性说明编写不同厂商网络对接技术指引2017年6月银行两地三中心智能网络工程兼容性技术指引D02网络迁移方案编写功能区迁移方案策略2017年6月银行两地三中心智能网络工程迁移方案策略EE01详细设计方案详细设计方案修订（如有调整）2018年6月银行两地三中心智能网络工程详细设计方案修订稿工作任务服务描述交付文档两地三中心“智能网络工程”方案数据中心及骨干网整体架构规划需求调研银行“智能网络工程”整体规划方案

24、WORD网络功能区规划及各功能区高阶设计DCI高阶设计带外管理网高阶设计数据备份网络高阶设计IP地址规划负载均衡高阶设计网络安全架构和访问控制高阶设计数据中心、骨干网络详细设计（具体网络配置、实施路线、综合布线设计、设备型号、模块、耗材清单、故障场景恢复等）网络功能区详细设计银行“智能网络工程”详细设计WORDDCI详细设计带外管理网详细设计数据备份网络设计IP地址规划详细设计负载均衡详细设计网络安全架构和访问控制详细设计故障恢复场景设计综合布线设计银行“智能网络工程”综合布线需求及建议具体网络配置、设备型号、模块、耗材清单银行“智能网络工程”设备详单工程实施流程调研与分析理解本项目实施是为信

25、息中心生产网，项目实施非常重要，必须对整个项目有深刻的理解，要在实施前对全网现状进行全面透彻的了解。为了使网络的改造顺利、平滑、稳定的实施，根据需要对信息中心及各相关部门与分支进行实地调查。工作内容：调查各相关部门与分支机构网络状况；包括设备的型号、数量、用途、通信线路条件、现有网络拓扑结构、IP地址等。了解用户对本项目实施和服务的详细需求，并根据调研情况，编写调研报告。此报告作为了解各相关部门与分支机构网络现有网络结构、现有设备情况以及改造后对现有设备的利用情况，作为进行网络详细设计的依据。调研方式：根据需要进行电话/实地调研。应交付文档：提交调研与分析报告现场环境准备工作内容：提交现场安装

26、环境需求表（包括对位置、机架、电源、温度、湿度、布线、电话、办公设备等的具体要求）。配合用户进行机房环境、通信线路等准备。对用户准备情况进行书面及实地确认。详细设计我公司依据调研与分析报告设计符合用户网络规范，满足实际网络接入要求的详细技术方案、工程实施方案、以及切换应急方案。工作内容：依据用户网络规范，结合网络调研情况，编写详细设计方案、工程实施方案、切换方案。应交付文档：网络详细设计方案网络工程实施方案网络切换方案网络测试方案其中网络系统详细设计方案内容包括以下主要内容：招标人网络结构、网络性能、开展业务等方面需求；招标人IP地址，路由协议等方面需求；招标人Qos保障策略和方案等方面需求；

27、招标人网络无间断切换的需求；招标人在网络管理方面的需求。模拟测试验证工作内容：依据网络详细设计方案以及网络切换方案搭建模拟环境，对详细设计和切换方案进行实际验证确认。应交付文档：网络模拟测试报告编制实施工艺和网络测试方案工作内容：在模拟测试验证无误的基础上，确认网络设备最终配置参数，形成完整的实施工艺和测试方案。应交付文档：网络实施工艺网络应急方案网络测试方案设备到货验收设备到货本次我公司投标的所有产品符合用户要求的供货指标，在设备下单前，设备的最终配置和数量需要经过我公司和用户双方最终确定。我公司负责将所有货物运送到用户指定地点(上海市莲花路1688号上海浦东发展银行信息中心和合肥市滨湖新区

28、广西路 1721号)，设备的具体设备型号见采购设备清单类别；全部产品均采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场；所有货物的运输及保险全部由我公司负责。设备验收设备测试验收由我公司、厂商与用户共同完成。测试验收标准：（1）外观检查设备到货时，所有外包装封条应完整无缺，外包装箱箱体无严重破损或变形。如出现上述情况，应及时对该设备进行整机更换。依据装箱单清点到货箱数、如有不符，及时与供应商交涉。（2）拆箱检查内包装应符合标准运输包装要求，拆箱后设备主体外表无任何磕碰、碎裂、划伤痕迹。如出现上述情况，应及时对该设备进行整机更换

29、。依据合同所列设备清单，仔细清点硬件设备的数量及相关的随机资料和附件，核对设备型号，如有不符，及时与供应商交涉。（3）检查设备模块型号正确，电源符合要求后，进行加电测试上电自检测试，观察设备各状态指示灯是否正常。诊断软件测试，利用硬件厂商提供的诊断软件进行全面的硬件诊断。系统软件装载测试，通过安装各系统软件，测试设备运行是否正常。（4）硬件设备测试验收及签署报告我公司工程师和用户负责人双方同时在场情况下，用户进行测试验收。所有硬件设备的加电（power on）自检验测试要在其它测试前成功完成，合同中提供的所有设备一定进行自检和联机测试。硬件系统的集成过程中，若因缺少某些部件而导致达不到系统集成

30、的设计指标，我公司将无偿提供这些部件，使系统集成满足设计要求。在验收过程中，若发现设备有短缺、损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，我公司将负责补齐、更换，其保修期由验收合格之日起开始计算，由此引起一切费用由我公司承担。详细记录测试过程如有问题，由我公司和用户与供应商签署硬件设备测试验收备忘录。应交付文档：网络设备订货清单网络设备到货验收报告网络改造实施模块安装安全规范为了确保模块安装过程中不会影响核心交换机的正常使用，特制订模块的安装规范：确认防静电程序，实施人员施工时佩戴防静电手套。按照Cisco产品的安装规范进行安装，禁止野蛮插拔。设备安装调试在场地、设备及软件均已准备好时，系统将进入网

31、络设备安装调试阶段。我公司将按照网络实施工艺进行核心骨干网设备安装调试和核心设备互联调试。按照调试过程中需要对实施过程进行记录，生成实施过程记录报告。在实施过程中打印所有网络设备和连线的标签，并粘贴标签。迁移前准备工作迁移前准备工作：在迁移前完成网络健康检查；迁移前完成网络配置文件保存，并在迁移前确认网络环境具备切换条件；保证新建核心骨干设备已安装调试完毕；迁移前保证新增设备已根据网络实施方案配置完毕，并经过配置检查。系统迁移我公司将按照网络切换方案进行网络切换安装调试。按照调试过程中需要对切换过程进行记录，生成切换过程记录报告。如切换过程中发生暂时难以解决的问题，则按网络应急方案进行回退操作

32、。切换完成后，按网络测试方案对切换后网络进行测试。测试内容包括：连通性测试路由测试冗余测试业务测试系统测试当网络改造完成之后，我们将按照网络测试方案对网络进行测试。网络测试后生成网络测试报告，并需要用户项目负责人对网络测试的内容进行签字确认。我公司将首先提供给客户一份综合的总体测试计划、相关的单项模块及系统整体的测试方案，测试计划包括测试的原则和如何进行测试的程序，测试方案则包括详细的测试步骤。测试内容包括：连通性测试路由测试冗余测试业务测试应交付文档：网络测试报告系统初验在完成系统调试的工作项目后，我公司将向用户提交系统初验申请。用户在接到验收申请后，应于我公司报请验收后五日内组织验收工作。

33、具体工作包括：根据测试验收计划进行系统测试；记录测试结果；向用户项目负责人提交一份系统测试完成报告。我公司与厂商、用户三方完成测试工作，用户签署测试报告和初验报告。网络试运行设备安装调试合格之日起至最终用户签署项目验收报告之日止为试运行期，在此期间我公司及CISCO将及时解决实施过程中暴露的全部技术问题，协助用户进行网络优化，保证网络系统健康稳定运行；试运行结束后，我公司及CISCO应配合用户组织项目最终验收。应交付文档：网络试运行报告系统最终验收在系统安装调试验收合格后，我公司将和CISCO、用户项目组成员一起根据详细测试、切换和迁移方案共同完成测试、切换和迁移工作并签署工程验收报告。我公司

34、在系统安装调试完成后应先自测，在通过自测后，我公司、CISCO和用户成员共同组成系统集成验收小组，由我公司提供测试方案和测试数据，经最终用户确认后按合同文件相关要求进行验收。测试结果如与验收小组确定的性能不符或测试结果不能确认，我公司和CISCO应在五个工作日内调整配置直至重新测试合格，如果测试不通过，最终用户有权停止验收和拒收该系统，且由我公司和CISCO承担相应责任。网络安全稳定运行无误后，三方人员签署项目验收报告之时视为工程实施结束。完成标志交付所有阶段项目文档、完成设备调试安装并且运行正常，网络系统及其相关应用系统顺利完成切换和迁移。应交付文档：机房现场勘察报告网络设备订货清单更新的项

35、目计划网络设备开箱验收报告网络设备软件、固件版本文档网络设备网络端口连接表网络设备详细配置文档网络实施报告网络测试报告网络切换报告我公司还将提供项目相关人员名单和联系方式，以方便用户的沟通，并提供800服务热线，为用户提供全面周到的技术支持服务。工程实施进度计划项目阶段划分项目启动阶段：完成包括合同签订、项目启动会的召开等工作设备供货阶段：包括设备订货、物流跟踪、设备交货验货等内容计划阶段：包括项目总体计划的制定、质量计划的制定、设计阶段计划制定和整个项目风险预测与评估等内容。设计阶段：包括调研、详细设计方案编制、模拟测试，实施工艺、上线切换方案、测试方案及应急预案的编制及等工作。设计方案在本

36、阶段完成。实施工艺、上线切换方案、测试方案及应急预案的编制等工作要在本阶段完成并形成分行实施规范。实施阶段：包括实施环境检察确认、设备的集中加电测试、集中配置。设备的安装调试、切换、测试等工作。培训阶段：包括实施前的集中培训和后期的高级培训工作。测试阶段：本阶段工作主要是网络测试和相关应用的各种测试。试运行阶段：该阶段属于实施后的运行观测期验收阶段：本阶段工作是文档的整理移交和对工作成果的确认，标志项目完成进入服务期。支持服务期：该阶段工作自试运行开始执行，直至维护服务期结束。双方责任分工我公司将接受用户对整个项目的工程计划、实施指导和网络测试等工作的安排。乙方责任自合同签订之日起成立联合项目

37、工作小组，明确指定项目负责人、项目技术负责人、项目协调负责人以及各项目现场的技术负责人；同用户一起制定切实可行的实施方案；采购本项目涉及的相关产品，并负责将采购的设备运抵用户指定地点。保证合同设备按时交货。如遇到由于供货商错发货、短发货、产品型号有误以及设备质量缺陷等问题，我公司负责与厂商联系调换。如果遇到通讯线路、机房准备环境、人员不到位等造成工期延迟，我公司不单独承担工程延期责任；负责合同设备验货、产品安装、系统调试等工程实施服务，确保网络系统开通；提供合同培训服务；配合用户工程验收工作并同用户一起签署验收报告；系统完成验收后，我公司提供齐备的项目文档；在保修时间内，为了确保系统软硬件的正

38、常运行，我公司提供相关的技术支持和售后服务。甲方责任自合同签订之日起成立联合项目工作小组，明确指定用户项目总体负责人、项目技术负责人；提供必要的网络现状和明确的需求信息和工作环境，协助我公司制定实施方案；甲方需按项目进度协调线路运营商开通和调测线路，并协调用户相关工作事宜；在合同设备运抵现场的2个工作日内，用户应组织对合同设备进行验货；网络实施前应提前准备变更流程，协调安排和落实网络实施时间，必要时应组织协调相关应用部门进行业务测试；负责监督整个网络系统项目实施并组织项目验收工作。Milestone（里程碑）签订合同、订货；实施方案审核通过；设备到货验收；工程实施上线，测试通过；工程验收；技术

39、培训。项目风险根据项目实际情况，本项目客观存在风险，能够预估的主要风险点在于：设备到货风险由于本项目设备为境外订单生产的实际情况，很可能存在不能按预期到货的风险。针对此类问题可以通过如下方式预防风险或降低事件发生时对工程整体进度的影响;及时下单排产，且争取将设备优先排产有效的物流跟踪，即时反应设备物流状态，及时发现偏差并协调分批次供货降低一次性交货时间风险技术风险为了规避设计阶段没有预估的技术风险，需要在实施前进行充分的模拟测试，切实验证设计方案。网络切换风险预定切换方案，执行分步实施，操作与验证责任机制预定应急方案，及时启动回退机制进度风险本项目实施窗口期有限，实施工作内容多，切实存在不能在

40、窗口期完成的风险。建议科学的对待这一问题，合理安排进度，以保障业务为根本，确保项目质量为原则，根据改造需求排定优先级，将任务分块实施，合理制定进度计划。工程实施地点用户指定地点。项目管理方案项目整体管理项目整体管理包括以下几个重要过程：项目计划制定；项目计划执行，它包括通过执行项目计划所包含的有关活动，实施项目计划；整体变更控制，它包括调整整个项目的变更。项目进度管理项目进度管理包括项目估算、项目计划以及项目的跟踪与监督等，使项目实施过程有计划地进行，预防、控制及消除可能发生的失误和缺陷。我公司根据本项目的实际情况制定详细、科学的进度计划，项目经理在实施过程中会详细掌握项目的实施进度，并在此基

41、础上对项目的进展进行科学、合理的评估，分析项目的进展是否符合预定的实施计划，并对可能出现的偏差作出及时的调整，制定一系列措施来保证项目实施进度。计划跟踪项目经理对项目计划的跟踪主要体现在项目跟踪总表、项目阶段计划和项目阶段报告中。对项目的跟踪主要包含以下几方面内容：需求项目规模、进度、工作量、成本、风险、关键路径及其依赖关系变更任务问题和缺陷评审资源，含人员、关键计算机资源、外部工具产品、内部产品等培训等等计划偏离项目经理组织项目组人员在项目里程碑评审时对整个进度计划进行重新评估，分析计划的偏离情况。当计划的偏离超过预定的偏离指标时，项目经理需要重新估算，并根据重新估算的结果修订计划。里程碑评

42、审在本项目进度计划中定义的每一个里程碑结束时进行里程碑评审，评审内容主要包括本阶段进度计划执行情况、计划偏差分析、问题、缺陷与变更总结等。跟踪记录在本项目中，我公司项目经理将对项目进度计划进行全程跟踪管理，在本项目实施过程中对计划的跟踪形成的跟踪记录将提交给相关项目人员。其中包括：员工周报项目周报项目月报项目阶段计划项目阶段报告 项目跟踪总表项目总结报告项目进度状态表（样表）进度状态任务编号任务步骤任务性质开始时间完成时间进度（%）延期程度负责人交付物客户厂商厂商/服务商A数据中心网络环境优化A02局域网优化(WEB前置）实施方案计划内无应用信息梳理计划内无内部评审通过计划内无手册编写计划内无

43、部门内部变更协调延期无部门评审通过延期无第一次变更计划内无第二次变更计划内无A03局域网优化(集中上网区、OA区、主机区）实施方案计划内无应用信息梳理计划内无内部评审通过计划内无手册编写计划内无部门内部变更协调计划内无部门评审通过计划内无第一次变更计划内无第二次变更计划内无A04生产网健康检查现网设备资料整理计划内无CNC设备上架计划内无XX设备信息采集计划内无后台数据分析计划内无提交健康检查报告计划内无A05总行网络改造总行网络环境梳理计划内无实施方案编写计划内无实施手册编写计划内无部门内部评审计划内无改造变更计划内无A06客服中心网络改造实施方案编写计划内无实施手册编写计划内无客服中心科技

44、人员协调沟通计划内无部门内部评审计划内无改造变更计划内无A07OA区NAT调整实施方案准备计划内无NAT摘除变更延期无NAT摘除试运行计划内无NAT摘除计划内无A08广域网路由优化广域网信息梳理延期无实施方案编写计划内无实施手册编写计划内无部门内部评审计划内无改造变更计划内无B集成和测试方案及手册编写B01编写集成方案制订网络集成方案模板计划内100%无编写网络集成方案初稿计划内100%无完成网络集成方案修订稿计划内100%无完成网络集成方案定稿计划内0%无B02编写测试方案制订网络测试方案模板计划内100%无编写网络测试方案初稿计划内100%无完成网络测试方案修订稿计划内100%无完成网络测

45、试方案定稿计划内0%无B03编写实施手册制定网络实施手册模板计划内100%无编写网络业务一区实施手册初稿计划内100%无编写网络业务二区实施手册初稿计划内100%无编写网络透传区区实施手册初稿计划内100%无编写网络广域网区实施手册初稿计划内100%无编写网络核心区实施手册初稿计划内100%无编写网络业务互联区实施手册初稿计划内100%无编写网络ECC区实施手册初稿计划内100%无编写网络业务三区实施手册初稿计划内100%无编写网络托管区实施手册初稿计划内100%无编写网络外联区实施手册初稿计划内100%无编写网络带外网管区实施手册初稿计划内100%无编写网络办公互联区实施手册初稿计划内100

46、%无编写网络业务一区实施手册修订稿计划内100%无编写网络业务二区实施手册修订稿计划内100%无编写网络透传区区实施手册修订稿计划内100%无编写网络广域网区实施手册修订稿计划内100%无编写网络核心区实施手册修订稿计划内100%无编写网络业务互联区实施手册修订稿计划内100%无编写网络ECC区实施手册修订稿计划内100%无编写网络业务三区实施手册修订稿计划内100%无编写网络托管区实施手册修订稿计划内100%无编写网络外联区实施手册修订稿计划内100%无编写网络带外网管区实施手册修订稿计划内100%无编写网络办公互联区实施手册修订稿计划内100%无编写网络F5实施手册修订稿计划内100%无编

47、写网络Juniper实施手册修订稿计划内100%无B04编写测试手册制定网络测试手册模板计划内100%无编写网络业务一区测试手册初稿计划内100%无编写网络业务二区测试手册初稿计划内100%无编写网络透传区区测试手册初稿计划内100%无编写网络广域网区测试手册初稿计划内100%无编写网络核心区测试手册初稿计划内100%无编写网络业务互联区测试手册初稿计划内100%无编写网络ECC区测试手册初稿计划内100%无编写网络业务三区测试手册初稿计划内100%无编写网络托管区测试手册初稿计划内100%无编写网络外联区测试手册初稿计划内100%无编写网络带外网管区测试手册初稿计划内100%无编写网络办公互

48、联区测试手册初稿计划内100%无编写网络业务一区测试手册修订稿计划内100%无编写网络业务二区测试手册修订稿计划内100%无编写网络透传区区测试手册修订稿计划内100%无编写网络广域网区测试手册修订稿计划内100%无编写网络核心区测试手册修订稿计划内100%无编写网络业务互联区测试手册修订稿计划内100%无编写网络ECC区测试手册修订稿计划内100%无编写网络业务三区测试手册修订稿计划内100%无编写网络托管区测试手册修订稿计划内100%无编写网络外联区测试手册修订稿计划内100%无编写网络带外网管区测试手册修订稿计划内100%无编写网络办公互联区测试手册修订稿计划内100%无编写网络F5测试

49、手册修订稿计划内100%无编写网络Juniper测试手册修订稿计划内100%无CXX机房测试C01XX厂商设备测试准备设备到货安装计划内100%无设备上电检测计划内100%无设备版本和EPLD升级计划内100%无设备License激活计划内100%无C02机房环境准备光纤布线计划内100%无设备配置计划内100%无计划内100%无计划内100%无计划内100%无C03单机测试XX厂商设备单机测试计划内100%无C04连通性测试XX厂商设备区域连通性测试计划内100%无C05设备安全管理检测测试XX厂商设备安全管理检测测试计划内0%无C06冗余及链路质量测试XX厂商设备冗余及链路质量测试计划内0

50、%无C07QOS测试XX厂商设备QOS测试计划内0%无C08二层透传测试二层透传测试计划内0%无C09第三方机房数据中心三层互联技术方案测试第三方机房数据中心三层互联技术方案测试计划内0%无C10第三方机房业务互联区域功能性验证测试第三方机房业务互联区域功能性验证测试计划内0%无C11其他测试（测试问题解决，模拟测试）其他测试（测试问题解决，模拟测试）计划内0%无C12编写第三方机房网络设备测试报告XX厂商设备测试报告计划内10%无C13机房搬迁方案制定机房搬迁方案制定计划内0%无D网络管理平台建设二期D01项目总体设计提交需求说明书计划内100%无提交架构设计说明书计划内100%无提交详细功

51、能设计说明书计划内100%无提交实施方案计划内100%无D02新模块部署新网管系统安装计划内100%无新增模块安装计划内100%无新增模块配置计划内100%无D03部署模块测试编写提交测试用例计划内100%无相关文档评审计划内100%无业务影响分析模块测试计划内100%无故障模型分析模块测试计划内100%无自动化巡检模块测试计划内100%无功能全面测试计划内100%无D04XX数据中心试运行XX系统试运行计划内60%无项目培训计划内50%无项目总结计划内0%无D05XX机房测试新网管系统安装计划内0%无新增模块安装计划内0%无新一代设备网管功能测试计划内0%无D06XX数据中心部署测试新网管系

52、统安装计划内0%无新增模块安装配置计划内0%无XXX数据中心投产设备纳入管理计划内0%无新数据中心设备加入网管联调计划内0%无D06XX数据中心部署测试XXX数据中心网管模拟运行计划内0%无XXX与XXX进行主备切换演练计划内0%无XXX数据中心完成双中心部署和迁移计划内0%无D07终验交付新一代网管终验交付计划内0%无E安管平台建设二期E01项目开发和测试项目开发和测试计划内70%无E02XX生产环境部署、试运行和培训XX生产环境部署、试运行和培训计划内0%无E03XX投产设备纳入管理XXX投产设备纳入管理计划内0%无E04XX数据中心双中心部署和迁移调试XXX数据中心双中心部署和迁移调试计

53、划内0%无E05终验交付终验交付计划内0%无F部分应用系统IP地址修改GB/S架构应用DNS部署G01B/S架构应用DNS部署确认B/S架构应用的URL计划内100%无根据DNS指引制订并确认域名计划内100%无域名设置计划内100%无分支行科技人员培训计划内100%无推广试点计划内0%无全行推广计划内0%无沟通管理好的项目管理离不开良好的沟通，有效的沟通可以达到事半功倍的效果，对于服务项目来说，这点显得尤为重要。在本项目中，沟通不仅仅体现在我公司服务团队内部沟通上，他还包括与用户良好的沟通、与厂商的沟通。沟通原则在项目中，沟通更是不可忽视。项目经理最重要的工作之一就是沟通，通常花在这方面的时

54、间应该占到全部工作的70%-90%。良好的交流才能获取足够的信息、发现潜在的问题、控制好项目的各个方面。为此，我公司在项目管理中始终遵循尽早沟通、主动沟通两个原则。通过定期和项目成员建立沟通，不仅容易发现当前存在的问题，很多潜在问题也能暴露出来，使得项目组能够及时针对出现的问题提供对应的解决办法，及时改进，更加有效管理项目，是项目始终保持良性发展。沟通计划在本项目中，为了确保能够进行有效的沟通，在每次进行沟通前，项目组将制定沟通计划明确沟通涉及的人员及沟通要求，做到有的放矢，并作为项目组项目计划的一部分，沟通计划在项目实施过程中将时常被复查和修订以确保其持续有效。在项目立项后，第一步就要制定沟

55、通计划，沟通计划包括以下内容：文件保存方式在沟通计划中首先明确信息保存方式、信息读写的权限，明确用户信件、会议记录、工作报告、项目文档（需求、设计、编码、发布程序等）、辅助文档等的存放位置，及相应的读写权力。这样用于收集和保存不同类型的信息，有必要制定和遵循一个规定好了的统一规章制度，将与项目有关的重要工作建档。联系方式建立一个专用于项目管理中所有的相关的人员的联系方式的小册子，内容包括：项目组成员、项目组上级领导、用户接口人、用户领导、技术支持人员、服务台的座机、手机、职能、邮箱等等，做到简洁明了，对关键人员特别标注，能够做到在一打开小册子的同时就能将所有的相关人员的资料了然于胸。工作汇报方

56、式明确表达项目组成员对项目经理或项目经理对上级和相关人员的工作汇报方式，明确什么时间，什么形式。比如项目组成员对项目经理通过EMAIL发送周报；项目经理对客户和上级按月通过EMAIL发月报的方式；紧急汇报通过电话及时沟通；每两周项目组进行一次当前工作沟通会议；每周同客户和上级进行一次口头汇报等等。统一项目文件格式统一的项目文件模板，并提供编写指南。沟通计划维护人明确本计划在发行变化时，由谁进行修订，并对相关人员发送。沟通方式本项目将采取多种沟通方式，具体内容如下：问题反馈制度逐级上报制度例会制度报告制度沟通活动按照本项目制定的沟通计划进行项目沟通活动，并对实施情况及时进行汇报。实施情况报告一般

57、有三种形式：定期报告，阶段审查，紧急报告。项目质量控制我公司要求所有项目的实施必须严格按照质量管理体系规定执行，加强项目的质量管理，并通过项目质量计划、质量保证和质量控制三方面对项目的质量加以保障：质量计划：确定项目管理的质量标准，并决定如何满足这些标准。质量保证：定期评价项目执行情况，保证项目满足相关质量标准。质量控制：监控项目结果是否符合相关的质量标准，并制定相应措施来消除导致不符合相关质量标准的因素。项目质量管理流程我公司针对本项目建议的项目质量控制流程如下图所示：图-1项目管理流程首先，我公司的项目管理者（项目经理和质量管理员）与用户的项目管理者在项目实施前，应根据项目的具体情况和IS

58、O9000质量管理体系的要求，制定出项目的质量管理标准，并通报给项目组的所有成员。然后，在项目的实施过程中，双方的项目质量管理应对项目的进展情况进行跟踪。通过项目的监控、检查、纠错、贯彻等阶段，衡量项目的进度情况及阶段性成果，并及时的纠正可能引起项目目标偏差的问题，保证项目的实施过程符合预定的项目质量管理标准，保障项目质量管理的完整性、正确性、一致性和可追溯性。项目质量控制质量保证是为了提供信用，证明项目将会达到有关质量标准，而在质量体系中开展的有计划、有组织的工作活动。它贯穿于整个项目的始终。质量保证通常由质量保证部门或有类似名称的组织单位提供，但也不都是如此。这种保证可以向项目管理小组和执

59、行组织提供（内部质量保证），或者向客户和其他没有介入项目工作的人员提供（外部质量保证）。针对本项目，我们制定了如下质量保证流程：图-1项目质量控制流程项目文档管理项目文档管理要求为了确保项目文档的完整性和准确性，我公司按照ISO9000标准要求制定文档模板并组织实施。此外，我公司项目组将指派专门质量管理人员负责建立、维护、交接项目实施过程中产生的各类文档，确保文件及时归档，文档数据真实有效并符合文档编写规范。项目实施过程中产生的各类文档应符合“项目文档管理要求”规定；项目文档管理人员负责所有项目文档的管理、归档、文档查阅等工作；项目管理人员负责指派项目联络员，指导、监督与审核项目文档的建立工作

60、，并负责与项目组进行文档交接工作；子项目组如需查阅本组归档文件，需由项目组组长签字同意，如需查阅其他项目组归档文件，需由项目管理组项目经理签字同意；任何人如需查阅已归档的保密文件，均需项目管理组项目经理签字同意。项目文档内容在不同的工作阶段准备不同的文档，并履行必要的审批手续后，报项目管理组备案，项目文档的内容应体现本项目的实施过程，并体现计划、执行、检查、改进的管理模型。项目文档管理的内容包括：计划文档、方案文档、工作报告、工作记录、监督检查记录、问题跟踪处理记录等。项目文档交接项目进行过程中产生的签字、盖章、领导审批的文件，以及对本项目非常重要需要存档备查的文件均未必须提交项目管理组存档的