项目文件管理规定范本

1、东华工程科技股份有限公司宏福热电扩建和20万吨/年硫酸技改工程项目控制程序 200523-M2-00-001项目文件件管理规规定版 次升版日期期说 明部 门项目经理理部业主名称称四川南充充经济开开发区管管理委员员会编 制项目名称称南充化学学工业园园污水处处理厂项项目校 核批 准项目代号号2013314分发号日 期20133.088.122文件编号号2013304-D000-0001版 次次0该文件所所含内容容未经本本公司授授权不得得复制、泄露或或供他人人使用。THISS DOOCUMMENTT ISS THHE PPROPPERTTY OOF CCHINNA EENGIINEEERINNG S

2、SCIEENCEE ANND TTECHHNOLLOGYY COO.,LLTD. UNNAUTTHORRIZEED DDISCCLOSSUREE TOO ANNY TTHIRRD PPARTTY OOR DDUPLLICAATIOON IIS NNOT PERRMITTTEDD东华工程科技股份有限公司南充化学工业园污水处理厂项目目录第 PAGE 1页目录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc364088313 1目的 PAGEREF _Toc364088313 h 11 HYPERLINK l _Toc364088314 2编制依依据及适适用范围围 PAGEREF _

3、Toc364088314 h 1 HYPERLINK l _Toc364088315 3项目概概况 PAGEREF _Toc364088315 h 1 HYPERLINK l _Toc364088316 4职责 PAGEREF _Toc364088316 h 11 HYPERLINK l _Toc364088317 5项目文文件分类类及要求求 PAGEREF _Toc364088317 h 2 HYPERLINK l _Toc364088318 6项目管管理文件件处理流流程、分分类及编编号 PAGEREF _Toc364088318 h 4 HYPERLINK l _Toc364088320

4、7施工报报验文件件处理流流程和要要求 PAGEREF _Toc364088320 h 7 HYPERLINK l _Toc364088322 8设备/材料报报验文件件处理流流程及要要求 PAGEREF _Toc364088322 h 9 HYPERLINK l _Toc364088323 9交工技技术文件件分类与与编号 PAGEREF _Toc364088323 h 111 HYPERLINK l _Toc364088324 10合规规性及验验证性文文件的收收集与整整理要求求 PAGEREF _Toc364088324 h 11 HYPERLINK l _Toc364088325 11常用用文

5、件格格式 PAGEREF _Toc364088325 h 122项目文件管理规定第 PAGE 13页目的为规范南南充化学学工业园园污水处处理厂项项目文件件管理工工作，确保项项目执行行过程中中文件管管理工作作有序、可控，特制定定本规定定。编制依据据及适用用范围2.1编编制依据据2.1.1与发包人人签订的的总承包包合同（合同号号：）。2.1.2总承包项目目文件管管理规定定（ECCECDM2203BB08-20113）。2.1.3初步设设计开工工报告及其相相关附件件。2.2适适用范围围本规定适适用于承承包人在在南充化化学工业业园污水水处理厂厂项目建建设全过过程中，形成的的具有保保存价值值的各种种文件

6、、图表、来往函函件传传真、照照片、录录像等文文件资料料。设计（内内部）条条件、设设计成品品等工程程设计文文件按设设计承包包商公司司质量体体系文件件执行，不适用用本规定定。项目概况况项目名称称：南充充化学工工业园污污水处理理厂项目目项目简称称：南充充污水处处理厂项项目项目代号号：20013114建设地点点：中国国四川省省南充市市南充化化学工业业园区职责4.1项项目经理理是总承承包项目目文件管管理的领领导者，负责组组织、协协调和监监督总承承包项目目文件管管理工作作，以及及全部对对外文件件的批准准及签发发工作。4.2文文控工程程师负责责组织编编制项项目文件件管理统统一规定定、施工报报验文件件管理规规

7、定、设备备/材料料报验管管理规定定以及及相关文文控管理理策划文文件；负负责指导导、检查查、培训训公司本本部项目目秘书、现场项项目秘书书/资料料管理员员的工作作；配合合施工经经理，组组织竣工工技术文文件的整整编、审审查和移移交；对对项目文文件管理理的规范范化、标标准化和和模板化化负责；负责工工程总承承包文控控管理制制度和业业务建设设等。4.3项项目秘书书/资料料管理员员是总承承包项目目文件集集中统一一管理的的主要执执行者。负责落落实和执执行项项目文件件管理统统一规定定、施工报报验文件件管理规规定、交工工技术文文件整理理办法等文件件要求；负责项项目管理理文件的的收发、整理和和保管；负责施施工报验验

8、文件和和设备/材料报报验文件件的传递递、整理理和保管管；负责责总承包包商所承承担的竣竣工资料料的整编编、装订订和移交交；协助助施工经经理编制制竣工资资料组卷卷方案；负责整整理项目目档案（含项目目实施前前期，在在公司本本部形成成的各类类管理文文件）向向公司档案案室移交交。4.4施施工经理理负责施施工报验验文件的的完整性性和准确确性；负负责组织织编制交工技技术文件件整理办办法；指导项项目秘书书/资料料管理员员对交工工技术文文件进行行整编和和组卷；负责组组织完成成工程档档案资料料的整理理、审查查、归档档和移交交。4.5采采购经理理负责设设备/材材料报验验文件的的完整性性和准确确性；指指导项目目秘书/

9、资料管管理员对对其进行行整理和和组卷；在项目目完工后后将重要要采购文文件移交交归档。4.6设设计、控控制、质质量、安安全、开开车等经经理，负责组织织和协调调各岗位位的输入入和输出出文件评评审，对对输出文文件质量量负责，并将本本专业重重要文件件于项目目完工后后移交归归档。4.7专专业工程程师负责责检查、签批本本专业施施工报验验和设备备/材料料报验文文件，并并对文件件输入/输出质质量及其其完整性性、准确确性负责责。4.8公公司档案案室负责责接收项项目档案案（含电电子版及及音像资资料），办理接接收手续续，并对对接收后后的项目目档案进进行系统统存放，以备查查阅和利利用。项目文件件分类及及要求5.1项项

10、目文件件分类结结构整理移交本部档案室归档：项目经理部文件（本部、现场）业主/监理文件政府立项审批、许可及验收文件项目管理文件总承包项目文件不归档：施工图标准规范等综合性技术/管理文件建筑/安装过程文件设备/材料质量证明文件检验/检测文件竣工图声像资料整理移交业主交工技术文件5.2项项目文件件管理总总体要求求5.2.1明确确并建立立文控管管理标准准化模式式。具体体包括文文控人员员及办公公设施的的配置、文件柜柜/夹的的设立与与统一、表格式式样、编编码及书书写要求求、文件件处理和和传递流流程、文文件的处处理、签签批及用用印、文文件的过过程控制制与中间间验收、文件的的整编与与移交等等；5.2.2做好好

11、项目各各个阶段段文件管管理与控控制的策策划、组组织、实实施及检检查工作作，为项项目管理理各环节节的顺利利运行提提供支撑撑和平台台；5.2.3实行行集中统统一管理理。所有有项目文文件的接接收、传传递、整整理、保保管、移移交等管管理环节节均应由由项目文文档管理理部门/岗位实实行集中中统一管管理；5.2.4建立立收发台台帐。文文件接收收/发放放须登记记，并建建立台帐帐。邮寄寄、传真真及电子子邮件文文件，要要电话确确认或回回执，保保证文件件到位；5.2.5处理理及传递递。由项项目秘书书/资料料管理员员附来文文处理单单，交施施工/项项目经理理确定处处理责任任主体，并在规规定的期期限内，处理签签批完毕毕后

12、予以以传递。对外传传递的重重要文件件，由项项目秘书书/资料料管理员员扫描成成PDFF版，发发原编制制人、相相关岗位位及项目目经理；5.2.6整理理与编目目。处理理完毕及及报验返返回的文文件，在在确认有有效性及及符合性性后，应应进行及及时整理理与编目目，存放放于相应应文件夹夹，同时时编制卷卷内文件件目录；5.2.7保管管与保密密。项目目文件应应集中存存放，统统一保管管，现场场应设资资料室，配备文文件柜、文件夹夹等装具具设施，并同时时做好文文件的保保密、防防盗、防防火、防防水等安安全管理理；5.2.8借阅阅与利用用。借阅阅须登记记，重要要文件的的借阅须须办理借借阅手续续，由项项目经理理等负责责人签

13、批批；5.2.9输入入与输出出把关。做好文文件输入入与输出出有效性性与符合合性确认认，杜绝绝不合格格文件进进入流转转渠道，避免后后期文件件返工；5.2.10归归档与移移交。项项目完工工后，施施工经理理负责组组织各施施工分包包商，将将验收合合格的交交工技术术文件，向业主主进行移移交，办办理交工工技术文文件移交交证书。同时对对有保存存和利用用价值的的项目管管理文件件，按统统一要求求进行整整理和组组卷，与与一套完完整的交交工技术术文件一一并向公公司档案案室进行行移交；5.2.11旧旧版及暂暂存文件件的处理理。列出出清单，做好标标识，集集中存放放，待项项目结束束，经项项目经理理批准后后予以处处理或销销

14、毁；5.2.12做做好声像像文件的的形成、积累、收集和和整编。具体包包括开/竣工仪仪式、开开工前的的场貌、建成后后的厂容容厂貌、领导视视察、隐隐蔽工程程、重要要施工过过程、质质量处理理等。项目管理理文件处处理流程程、分类类及编号号6.1处处理流程程文件发布文件接收审核批准签署意见处理：登记/编号/盖章/升版等项目秘书管理：整理/借阅/保管/保密等对外发送（施工单位/监理/业主等）对内传阅（现场人员/公司本部等）6.2分分类与编编号发文必须须编号，收文无无需另行行编号；发文数数量少的的文种都都归入“综合类类”，发文文数量多多的文种种单独编编号；编编号力求求简洁实实用，文文件种类类根据实实际需要要

15、自行增增减。类别文件种类类编 号项目管理理M1M10综合类项目号文件种种类顺序号号例：20013001M1440011下同M11项目例会会纪要M12专题会议议纪要M13合同/协协议/保险M14总包报审审文件M15工作联系系单发送M16总包通知知工作联系系单回复复单回复“回” + 被被回复单单编号（回复单单与被回回复单放放在一起起）通知回复复单M17本部会议议纪要M18培训记录录M19备忘录控制管理理M2M20综合类M21项目进度度计划M22项目进展展报告M23材料控制制情况报报告M24费用收支支情况月月报M25业主工程程款收取取M26施工工程程款支付付设计管理理EE00综合类E10设计进展展报

16、告E20图纸会审审/设计计交底设计修改改联络笺笺(专业)字第(主项号号-流水水号)号号例：工艺艺字第0087-0188号本部发0001-0999；现场场发1000-2200采购管理理PP00综合类其他采购购文件编编号，请请参照66.3P10采购进度度报告P20采购支付付申请施工管理理CC00综合类C01招标文件件C02分包合同同/协议议C03施工进展展周报C04施工进展展月报安全管理理SS00综合类S01安全培训训S02HSE报报告S03HSE检检查通报报/整改改通知S04HSE奖奖罚S05HSE事事故/事事件处理理质量管理理QQ00综合类Q01质量整改改及不合合格品处处置Q02质量周报报Q0

17、3质量月报报Q04工程验收收信息及文文控管理理DD00综合类D01检查/审审查D02移交证书书开车管理理TT00综合类T01试车计划划T02试车方案案T03试车培训训T04试车记录录财务管理理FF00综合类F01款项支付付F02竣工结算算F03纳税与申申报F04保险管理理6.3采采购文件件分类与与编号采购文件件分类与与编号由由承包人人统一编编制。采购文文件包括括请购单单、询价价函、合合同书。6.3.1编号号格式项目代号号费用类类别码/组码采购包包号文文件类别别码流水号号（从0001开开始）6.3.2编号号代码（1）项项目代号号：20013114（2）费费用类别别码/组组码直接材料料（设备备）D

18、D1直接材料料（散装装材料）D22直接材料料相关服服务费用用D33采购分包包合同费费用DD4（3）采采购包号号详见后续续发布的的采购组组包方案案。（4）文文件类别别码询价函I请购单R合同书P（5）流流水号流水号按按采购包包号进行行流水编编码，从从0011开始。例如：一一个板式式换热器器采购包包（包号号：C220011）对应应的编号号分别为为：请购单：2011314D11C20001R0003询价函：2011314D11C20001I0003合同书：2011314D11C20001P00336.4传传真编号号6.4.1编号号格式：2011314发件件人收收件人F流水号号（本部部）2013314发

19、件件人收收件人XCF流水号号（现场场）项目代号号可以省省略。6.4.2编号号代码：发件人人代码：ECEEC，收件人人代码：暂略。施工报验验文件处处理流程程和要求求7.1施施工报验验文件处处理流程程项目经理/施工经理签封面专业工程师签本专业内容施工单位整理报验文件、存2份总包项目秘书登记、传递、保管1份监理工程师签字确认、留1份报送4份返回2份报送4份返回3份送交返回7.2施施工报验验文件要要求除执行55.2条条相关规规定外，施工报报验文件件尚需执执行以下下要求。1）现场场开工后后，编制制、发布布施工工报验文文件管理理规定，明确确验收标标准规范范、表格格式样、文件分分类、编编号、份份数、编编报时

20、间间、同步步性管理理等具体体要求；2）报验验时间要要求。上上道工序序完工后后必须及及时报验验，不得得拖延，否则不不能进行行下道工工序施工工，并将将报验文文件的同同步性纳纳入工程程形象进进度中；3）份数数要求。报验文文件份数数一般要要求4份份，其中中监理留留存1份份，总包包暂存11份（中中交后返返施工单单位），另2份份（含原原件）返返给施工工单位做做交工文文件。具具体份数数可根据合同同、业主主和监理理要求，以及交交工文件件份数来来确定；4）编号号。报验文文件分类类与编号号由总承承包商统统一编制制，各施施工单位位据此编编号，编编号需体体现专业业和主项项属性。业主有有明确要要求的，也可按按照业主主统

21、一规规定执行行；5）对有有效性等等标识要要求。施施工报验验文件应应由责任任人本人人签署，严严禁代签签，不得得使用艺艺术性签签名，且且应根据据规范要要求及文文件类别别予以用用印；6）对原原件的要要求。施施工报验验文件必必须有一一套原件件，且用用铅笔注注明。产产品质量量证明文文件是复复印件应应加盖供供货商/经销商商红章，且注明明原件存存放何处处；第三三方检验验检测报报告需要要提供原原件归档档；7）阶段段性检查查和整编编要求。重要的的分部工工程、单单位工程程、土建建结束以以及中交交完成后后，施工工分包商商应整理理并提供供相应资资料供总总承包商商及相关关方审查查、确认认。7.3施施工报验验文件分分类与

22、编编号施工报验验文件分分类与编编号由总总承包商商统一编编制，各各施工单单位据此此编号，文件编编号力求求简明，必须体体现专业业和主项项属性，文件编编号可根根据实际际需要适适当调整整。施工报验验文件分分类与编编号文件分类类与代号号文件编号号主要文件件报监理材材料ABC文件报审A管理类A1施工单位位代码-类别-顺序号号例：XXXXX-A1-0011资质资格格证明、机具/器具、开工报报告等技术类A2施工单位位代码-类别-顺序号号例：XXXXX-A2-0011施工组织织设计、施工方方案等材料报验B土建TJ施工单位位代码-类别-专业/单位工工程-顺序号号例：XXXXX-B-TTJ/1123-0011数量清

23、单单、产品品合格证证、检验验报告、复验报报告等管道GD设备SB电气DQ电信DX仪表YB防腐FF保温BW消防XF筑炉ZL其它QT施工报验C土建TJ施工单位位代码-类别-专业/单位工工程-顺序号号例：XXXXX-C-TTJ/1123-0011 施工工记录（测量记记录、隐隐蔽工程程记录、土建施施工记录录、管道道/设备备/电气气/仪表表安装记记录、施施工检查查记录、交接检检查记录录等） 检测测试验记记录（施施工检测测试验记记录、设设备单机机试运转转记录、系统调调试试运运转记录录等） 质量量评定验验收记录录（检验验批、分分项工程程、分部部工程、单位工工程施工工质量验验收记录录）管道GD设备SB电气DQ电

24、信DX仪表YB防腐FF保温BW消防XF其它QT报总包商商材料D进度计划周/月报ZJH施工单位位代码-D-ZZJH/YJHH-顺序序号进展周/月报YJH施工单位位代码-D-ZZBG/YBGG-顺序序号质量质量周/月报ZZL施工单位位代码-D-ZZZL/YZLL -顺顺序号费用现场签证证QZ施工单位位代码-D-QQZ-顺顺序号工程付款款FK施工单位位代码-D-FFK-顺顺序号其他工作联系系单LX施工单位位代码-D-LLX-顺顺序号备忘录BW施工单位位代码-D-BBW-顺顺序号通知回复复回回+原通通知号注：1、施工单单位英文文或拼音音代码应应规范，且事先先应与各各方明确确。2、在进进场材料料报验中中

25、，若该该材料为为通用，不好区区分具体体的使用用工段，则编号号可为：施工单单位代码码-类别别-专业业-顺序序号。设备/材材料报验验文件处处理流程程及要求求8.1设设备/材材料报验验文件处处理流程程送交报送4份返回3份送交返回采购工程师/专业工程师收集整理报验文件总包项目秘书登记、编号、传递、保管3份(含原件1份)监理工程师签字确认 (留1份)项目经理等负责人签字确认注：此设设备/材材料报验验流程是是专指总总承包商商采购部部分，施施工单位位材料报报验，详详见第7条相关要要求。8.2设设备/材材料报验验文件要要求8.2.1时间间：设备备开箱检检验收，资料整整理齐全全后及时时报验，随机资资料不全全由现

26、场场采购人人员向供供货商予予以催要要；8.2.2份数数：具体体份数根根据业主主和监理理要求，及交工工文件份份数确定定；8.2.3内容容：包括括开箱检检验记录录/进场场验收记记录以及及产品质质量证明明文件等等，具体体内容及及要求，可事先先与监理理协商；8.2.4编号号：文件件编号由由项目秘秘书编写写，需体体现专业业和设备备/材料料代码，按专业业分类存存放及保保管；8.2.5登记记、编目目及借阅阅利用等等按文件件管理总总规定相相关要求求执行。8.3设设备/材材料报验验文件的的分类与与编号文件编号号由项目目秘书编编写，文文件编号号力求简简明，必必须体现现专业和和设备材材料代码码。类别专业代号号编号报

27、验材料料设备E静设备JSB项目代号号-类别别-专业业/设备备代码-顺序号号例：20013114-EE-JSSB/SS-0001设备/材材料清单单；质量证明明文件；检测试验验报告；产品规格格书等（按监理理要求）动设备DSB电气DQ电信DX仪表YB材料F管道GD项目代号号-类别别-专业业/材料料代码-顺序号号例：20013114-FF-GDD/011-0001数量清单单出厂质量量证明文文件合格证、检测报报告等电气DQ电信DX仪表YB土建TJ其他QT注：该设设备/材材料系总总承包商商采购，或业主主采购，由总承承包商负负责管理理，故报报验主体体为总承承包商。8.4设设备和材材料分类类设备和材材料分类类

28、表专 业业代码及分分类工艺设备备静设备JSBB： 锅锅炉类C： 塔塔、塔内内件类E： 换换热器类类（冷却却器、蒸蒸发器、减温减减压器、表冷器器等）F： 工工业炉（圆筒炉炉、方箱箱炉）类类R： 反反应器类类S： 特特殊设备备（成型型机、固固体配料料机、电电解槽、消声器器、空调调机等）及火炬炬、烧嘴嘴、烟囱囱类V： 容容器类、容器内内件类W： 衡衡器类X： 其其它设备备动设备DSBA： 搅搅拌器（机）类类D： 干干燥器（机、窑窑）类FT：过过滤、分分离设备备类L： 提提升、输输送设备备类G： 磨磨机、破破碎机类类K： 风风机（通通风机、引风机机、鼓风风机、压压缩机、空压机机等）类类P： 泵泵类管道

29、材料料01：金金属管子子(不锈锈钢、合合金钢、碳钢、铸铁、有色金金属)02：非非金属管管子(全全塑、钢钢衬塑、钢包塑塑、玻璃璃钢管、玻璃管管、陶瓷瓷管)03：阀阀门（闸闸阀、截截止阀、球阀、蝶阀、隔膜阀阀、柱塞塞阀、旋旋塞阀、角阀、疏水阀阀、自力力式压力力调节阀阀等)04：法法兰（平平焊、对对焊、螺螺纹、松松套、法法兰盖、盲板、孔板法法兰）05：紧紧固件（螺栓螺螺母、垫垫片）06：特特殊管件件（安全全阀、过过滤器、阻火器器、消声声器、限限流孔板板等）07：管管架、设设备支架架（钢管管、工字字钢、槽槽钢、角角钢、扁扁钢、圆圆钢、构构件等） 仪表设备备/材料料01：温温度仪表表（双金金属温度度计、

30、热热电偶、热电阻阻等）02：压压力仪表表（压力力表、压压力变送送器、差差压变送送器等）03：流流量仪表表（节流流装置、超声波波流量计计、电磁磁流量计计、容积积式流量量计、旋旋涡流量量计、转转子流量量计、质质量流量量计等）04：液液位仪表表（差压压变送器器（液位位）、浮浮筒液位位计、浮浮筒液位位开关、超声波波物位计计、雷达达物位计计、贮罐罐液位计计、音叉叉物位开开关等）05：分分析仪表表（气体体分析仪仪、水质质分析仪仪等）06：控控制系统统（PLLC、DDCS、SISS）07：其其他（皮皮带称、控制阀阀等）08：仪仪表材料料，如管管材、管管件、阀阀门、型型材、保保护（温温）箱、紧固件件、桥架架、

31、电缆缆（电线线）、电电气连接接用材料料、供气气用材料料等电信设备备/材料料01：火火灾和可可燃气体体报警02：电电视监控控03：程程控调度度电话04：综综合布线线、缆线线管材等等电气设备备/材料料01：发发电机、电动机机02：1110KKV开关关及设备备03：高高、中、低压开开关柜04：变变压器/变频器器、软启启动器柜柜05：保保护及综综合自动动化06：直直流屏、UPSS07：现现场三箱箱（照明明箱、按按钮箱、检修箱箱）08：电电气材料料，如电电缆、桥桥架、母母线，电电动葫芦芦、行车车安装材材料，接接地材料料等土建材料料金属材料料：钢材材（钢筋筋、钢管管、钢板板等）非金属材材料：水水泥、混混凝

32、土、砂石料料、外加加剂、掺掺合料、砌砖等防水装饰饰材料：沥青、防水卷卷材等其 它01：分分析化验验设备（气相色色谱仪、测量器器、测定定仪、实实验室设设备等）02：安安全卫生生设备（防护服服、手套套等）03：化化学消防防设备（灭火器器等）04：防防腐保温温材料（油漆、泡沫塑塑料等）注：设备备/材料料代码以以本项目目编码为为准。交工技术术文件分分类与编编号详见另行行发布的的交工工技术文文件整理理组卷规规定。许可及验验证性文文件的收收集与整整理要求求为了提高高总承包包项目工工程资料料的附加加值和利利用效益益，为公公司生产产、管理理、经营营和基础础技术开开发服务务，在项项目实施施、收尾尾、性能能考核、

33、竣工验验收以及及生产阶阶段，由由项目经经理组织织相关人人员，做做好以下下文件的的收集和和整理。10.11项目开开工符合合性文件件：项目目立项批批复、专专项审查查报告、施工许许可证、各类备备案资料料、装置置/单元元工程开开工报告告；10.22过程验验收性文文件：分分项、分分部、单单位工程程验收记记录、土土建工程程验收/预验收收记录、中间交交接报告告、试车车合格证证书、投投料合格格证书、性能考考核合格格证书、工程交交接证书书、交工工技术文文件移交交证书；10.33压力容容器、压压力管道道及其他他特种设设备的过过程检验验、检测测文件；10.44项目专专项及最最终验收收文件：消防、安全、环保、职业健健

34、康、档档案等专专项验收收报告、最终竣竣工报告告/工程程接收证证书等。上述文件件由总承承包单位位负责收收集与整整理，原原则上应应保存原原件（如如无原件件，须形形成电子子版扫描描件），并按文文件类别别和数量量进行合合理组卷卷。常用文件件格式11.11施工过过程技术术文件格格式11.11.1建建筑工程程按照建筑工工程施工工质量验验收统一一标准（GBB503300-20001）或或地方标标准要求求执行，其单位位工程、分部工工程、分分项工程程、检验验批、施施工记录录表格以及及报验封封面式样样，应适适应EPPC管理理模式的的要求。具体参参见后续续发布的的施工工报验文文件管理理规定；11.11.2安安装工程

35、程按照石油化化工建设设工程项项目交工工技术文文件规定定（SSH/TT35003-220077）、石油化化工建设设工程项项目施工工过程技技术文件件规定（SHH/T335433-20007）或化学学工业工工程建设设交工技技术文件件规定（HGG202237-94）以及相相关专业业验收规规范表格格执行。11.22建设工工程项目目中有关关铁路、公路、港口码码头、电电信、335kVV以上送送变电工工程和油油气田、长输管管道工程程的交工工技术文文件内容容及格式式应按有有关国家家标准、行业标标准的规规定执行行。11.33锅炉、压力容容器、起起重机械械、电梯梯等安装装工程的的交工技技术文件件内容除除执行相相关规

36、定定外，还还应执行行建设工工程项目目所在地地特种设设备安全全监察管管理部门门的规定定。11.44常用的的管理性性文件格格式见附附件。附件1 文件夹夹分类附件2 文件夹夹标识（一）附件3 文件夹夹标识（二）附件4 项目管管理规定定文件封封面附件5 传真样样式附件6 通用性性发文格式式附件7 现场通知知样式附件8 会议纪纪要样式式(一)附件9 会议纪纪要样式式(二)附件100 会议议签到表表附件111 工作作联系单单格式（无需回回复的）附件122工作联联系单格格式（需需回复的的）附件133交工资资料审查查记录附件144 文件件/图纸升升版作废废通知单单附件155 来文文处理单单附件166一般文文件

37、接收收与发放放记录附件177报验文文件接收收及传递递记录附件188 文件件/图纸借阅阅登记表表附件199 施工工进展周周报附件200 施工工进展月月报附件211 项目目进展月月报附件222 质量量周报附件233质量月月报附件244HSEE周报附件255HSEE月报附件266 总包包项目文文件资料料移交表表附件1：文件夹夹的设置置与分类类文件夹的的设置与与分类一级分类类二级分类类三级分类类备 注注项目经理部管理管理规定定设计开工工报告、协调程程序、实实施计划划、施工工、采购购、控制制、质量量、文控控等管理理策划文文件本部项目目秘书负负责保管管、整理理与归档档，组卷卷后交档档案室会议纪要要工程例会

38、会、专题题会议本部形成成的，由由本部项项目秘书书负责归归档，组组卷后交交档案室室工作联系系单按业主、监理、施工单单位分类类（回复复与原件件放一起起）总包通知知按形成先先后排列列来往传真真本部、业业主、厂厂家（回回复与原原件放一一起）本部形成成的，由由本部项项目秘书书负责归归档，组组卷后交交档案室室合同协议议合同、协协议、保保险本部项目目秘书负负责保管管、整理理与归档档，组卷卷后交档档案室施工图按单位工工程专专业分类类图纸审查查图纸会审审记录和和设计交交底等文件收发发记录按责任者者分类本部也应应建立收收发记录录控制进度计划划按周计划划、月计计划分类类本部形成成的各类类计划，由计划划工程师师交项目

39、目秘书保保管、归归档进展报告告按周报、月报分分类本部形成成的进度度报告，由计划划工程师师交项目目秘书保保管、归归档总包款收收取资金计划划、付款款申请、费用收收支情况况月报施工款支支付按施工单单位分类类材料控制制按材料出出/入库库、报告告、零星星采购、余料处处理分类类文件控制制按综合类类、文件件检查/审查分分类质量质量文件件按综合、检查与与整改分分类质量报告告周报、月月报设计设计修改改联络笺笺按单位工工程专专业分类类设计输入入设计外部部条件本部项目目秘书负负责保管管、整理理与归档档，组卷卷后交档档案室施工施工文件件按综合、招投标标、合同同/协议议、进展展报告分分类招投标文文件由本本部项目目秘书负

40、负责保管管、整理理与归档档，组卷卷后交档档案室开车开车文件件综合类HSEHSE文文件规定、报报告、会会议纪要要、检查查通报、罚单采购采购文件件综合类、催交、检验、运输等等设备报验验按设备、电气、仪表分分类材料报验验按管道、电气、仪表等等分类招投标文文件请购文件件、商务务标文件件、技术术标文件件、招投投标会议议文件、来往传传真等由本部项项目秘书书或采购购部保管管、整理理、归档档施工单位位报监理文件报审审管理文件件、资质质资格、施工机机具、施施工组织织设计/方案施工报验验按单位工工程专专业分类类材料报验验按综合、土建分分类第三方检检验检测测无损检测测、土建建检验等等报总包进度报告告按周报/计划、月

41、报/计划分分类质量报告告按周报、月报、整改结结果等分分类工程联络络单按综合、单位工工程专专业分类类现场签证证现场签证证单、材材料计划划、材料料报价确确认单业主业主形成成的文件件按通知、会议纪纪要、工工作联系系单（回回复与原原件放一一起）监理监理形成成的文件件按通知、会议纪纪要、工工作联系系单（回回复与原原件放一一起）本部本部形成成的文件件行政文件件、通知知、其它它政府部门门政府相关关职能机机构文件件立项审批批、项目目选址意意见书、规划许许可、土土地使用用证、能能评、环环评、安安评、卫卫评、消消防审查查、施工工许可、备案、专项验验收等由项目经经理组织织现场项项目秘书书进行收收集、整整理，组组卷后

42、交交公司档档案室监检部门门特种设备备监检机机构文件件压力容器器、压力力管道、行车、电动葫葫芦、安安全阀等等附件2：文件夹夹标识（一）文件夹标标识（一一）东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华管理文件件会议纪要要通 知来往传真真工作联系系单设计变更更质量管理理进度管理理HSE管管理信息及文文控管理理开车管理理采购管理理合同协议议款项支付付款项收取取设材报验验开工审批批文件竣工验收收文件东华东华本部业主监理厂商防腐消防X建X建X建X建X建X建X建X建X建X建施工图竣工图总部文件件业主文件件监理文件件随机资料料防腐保温温文件消防文件件工程联系系单现场签证证报审文件件

43、材料报验验施工报验验第三方检检测质量管理理进度管理理HSE管管理综合文件件注：本表表是从整整体展示示文件夹夹脊背标标识样式式，不同同单位脊脊背标识识可以用用不同颜颜色加以以区分，同类文文件夹数数量较多多时，可可在标识识中加上上顺序号号。附件3：文件夹夹标识（二）文件夹标标识（二二）单位东华公司司东华公司司监理A化建B化建C公司D厂家文件类别别名称动设备报报验文件件管道材料料报验文文件会议纪要要施工进展展报告设备安装装报验文文件防腐保温温施工报报验文件件筑炉施工工报验文文件夹内分类类/该类夹序序号例会/专专题周报/月月报303/1222(主项号号)注：本表表是从局局部展示示文件夹夹脊背标标识样式

44、式，标识识样式为为上中下下三段，上为单单位简称称、中为为文件类类别名称称、下为为夹内文文件分类类或同类类文件夹夹的顺序序号等。附件4：管理文文件封面面文件名版 次升版日期期说 明部 门项目经理理部业主名称称四川南充充经济开开发区管管理委员员会编 制项目名称称南充化学学工业园园污水处处理厂项项目校 核批 准项目代号号2013314分发号日 期文件编号号版 次次该文件所所含内容容未经本本公司授授权不得得复制、泄露或或供他人人使用。THISS DOOCUMMENTT ISS THHE PPROPPERTTY OOF CCHINNA EENGIINEEERINNG SSCIEENCEE ANND TT

45、ECHHNOLLOGYY COO.,LLTD. UNNAUTTHORRIZEED DDISCCLOSSUREE TOO ANNY TTHIRRD PPARTTY OOR DDUPLLICAATIOON IIS NNOT PERRMITTTEDD附件5：传真格格式传 真南充化学学工业园园污水处处理厂项项目经理理部编 号：收件单位位：发件部门门：收 件 人：发 件 人：抄 送：传 真：传 真 号：页 数：主 题：抬头（宋宋体，44号，加加黑）正文（开开头退22格，小小4号，1.55倍行距距）项目经理理：二一三三年XXX月XXX日附件6：通用性性发文格格式南充化学学工业园园污水处处理厂项项目经理理部

46、标题（宋宋体，33号，加加黑，居居中）编号：抬头（宋宋体，44号，加加黑）正文（开开头退22格，小小4号，1.55倍行距距）（本格式式主要用用于报告告、备忘忘录等）项目经理理：二一三三年XXX月XXX日附件7：现场通通知格式式南充化学学工业园园污水处处理厂项项目经理理部通 知知（宋体体，3号号，加黑黑，居中中）编号：抬头（宋宋体，44号，加加黑）正文（开开头退22格，小小4号，1.55倍行距距）项目经理理：二一三三年XXX月XXX日附件8：会议纪纪要格式式（一）南充化学学工业园园污水处处理厂项项目经理理部南充化学学工业园园污水处处理厂项项目会议纪要要编号：会议名称称：项目协调调例会项目质量量例

47、会项目HSSE例会会专题会会议时间间：会议地点点：参会人员员：见会议签签到表会议主题题：整理：批准：日期：附件9：会议纪纪要格式式（二）南充化学学工业园园污水处处理厂项项目经理理部南充化学学工业园园污水处处理厂项项目会议纪要要编号：会议名称称：项目协调调例会项目质量量例会项目HSSE例会会专题会会议时间间：会议地点点：参会人员员：见会议签签到表会议主题题：序号会议结论论责任单位位/责任任人完成时间间整理：批准：日期：附件100：会议议签到表表会 议 签 到到 表会议议题题会议时间间会议地点点主 持 人序号工作单位位签 名备 注注：签到到表和会会议纪要要一起分分发给有有关单位位。附件111：工作

48、作联系单单格式（无需回回复的）工作联系系单工程名称称：南充充化学工工业园污污水处理理厂项目目 编号号：致：（单位名名称）事由：（本次工工作联系系单的一一句话概概括）内容：（写出具具体内容容，如果果内容较较多，逐逐条列出出。要求：宋体、小4号号、1.5倍行行距）单位（章章）专业工程程师：施工/项项目经理理：日 期期：附件122：工作作联系单单格式（需回复复的）工作联系系单工程名称称：南充充化学工工业园污污水处理理厂项目目 编号号：致：（单位名名称）事由：（本次工工作联系系单的一一句话概概括）内容：（写出具具体内容容，如果果内容较较多，逐逐条列出出。要求：宋体、小4号号、1.5倍行行距）单位（章章

49、）专业工程程师：施工/项项目经理理：日 期期：受文单位位（如施施工、监监理等）意见注：此文文件请在在日内内给予回回复，逾逾期视同同默认。附件133：交工工资料审审查记录录交工资料料审查记记录单位工程程名称：案卷名名称： 编号：2011314-DD-01-单位工工程代号号-流水号号审查意见见：以上问题题，请贵贵公司在在本月XXX日之之前整改改完毕，并提交交审查单单位复查查确认。 审 查 单单 位（章） 审 查查 人人： 批 准准 人人： 日 期：审查单位位复查意意见：复查单位位（章）复 查查 人人： 批批 准准 人人：日 期：注：本表表一式二二份，总承承包单位位、施工工单位各各一份。附件144：

50、文件/图纸作作废通知知单文件/图图纸升版版作废通通知单通知单位位：文件图纸纸名称注意事项项及时发放放新版本本，通知知相关人人员；收回旧版版本，盖盖“作废”章，隔隔离存放放；因通知不不到位造造成损失失，责任任自负。文件图纸纸编号升版作废废数量升版作废废日期备 注注通知日期期： 年年 月月 日日 (签签章)附件155：来文处处理单来 文处处 理 单收文时间间： 年年 月 日 签签收人：来文单位位文控工程程师初审审意见来文事由由承办岗位位项目经经理 施工经经理 设计 采购 控制 质量 HSEE 开车 专业工工程师经办人处理结果果传阅人日/月注：1、工序及及材料报报验文件件X个工工作日内内办理完完毕，

51、工工作联系系单X个个工作日日办理完完毕，方方案文件件X个工工作日内内办理完完毕；2、文控控工程师师做好文文件输入入质量初初审；3、由项项目/执执行经理理、施工工经理明明确承办办岗位；4、由经经办人明明确是否否需要传传阅，并并交传阅阅人签字字。附件166：一般文文件接收收与发放放记录一般文件件接收与与发放记记录来文单位位：编号号：序号文件名称称及版次次文件编号号接收/日日期份数发内部/日期发外部/日期备注业主监理施工甲施工乙施工丙注：1、本文件件接收与与发放记记录包含含：图纸纸文件、设计变变更文件件、随机机资料、项目部部发文以以及施工工单位、监理、业主、第三方方外来的的项目管管理文件件等。2、无

52、签签字处，用“/”划去。附件177：报验文文件接收收及传递递记录报验文件件接收及及传递记记录来文单位位：编号号：序号文件名称称文件编号号总包接收收/日期期报监理/日期报业主/日期返总包/日期返施工/日期注：无需需传递的的文件，空白处处用“/”划去。附件188：文件/图纸借借阅登记记表文件/图图纸借阅阅登记表表编号：序号文件名称称文件编号号借阅人/日期归还日期期备注附件199：施工工进展周周报文件编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程程施工进展展周报（XXXXX年XX月XX日XXXXX年XX月XX日）编 制制：审 核核：批 准准：总承包商商：东华华工程科科技 股份有有限公

53、司司施工进展展周报工程名称称上周施工工进度简简述：上周计划划执行情情况分析析下周计划划安排：需要业主主协调的的事项：附件200：施工进进展月报报附件211：项目目进展月月报附件222：质量量周报周质量报报告（年月日年月日）项目名称称：文件编号号:合同编号号:承包商名名称：东东华工程程科技股股份有限限公司编制人日期校核人日期审核人日期 东华科技技承 包 商 质质 量 周 报报承包商名名称： 东华工工程科技技股份有有限公司司报告截止止日期：报告期内内发生的的主要质质量控制制活动及及控制状状况描述述：本周A级质量控制点项目项共检整改项数项本周B级质量控制点项抽检或自检整改项数项本周C级质量控制点项抽

54、检或自检整改项数项本周见证取样、送检次数次试验结果不合格次数次本周验收分项（部）工程项其中 合格 项，优良 项质量情况况描述：本周发生生的原材材料检验验见证取取样、送送样情况况描述：本周质量量问题/事故统统计质量问题题/事故分类类本月统计计至今累计计数量设计采购施工主要责任任方质量问题题一般质量量事故严重质量量事故质量问题题/事故描述述目前/以以往质量量问题/事故的的追溯：需要协调调的问题题：下周质量量工作计计划：周（月日日月日）质量量控制点点检查情情况统计计表 表1-11序号EPC承承包商施工承包包商A级检查查B级检查查C级检查查累计合计一次合格格一次合格格率累计合计一次合格格一次合格格率累

55、计合计一次合格格一次合格格率总承包单单位(章章)： 审核： 编制制： 日日期： 年 月 日 第1页页共2页页周（033月 110 日日03月月 166日）材料料检验结结果统计计表 表1-22序号装置名称称/工号号施工承包包商检验项目目累计检验验情况本月检验验情况备注累计合格不合格合格率合计合格不合格合格率总承包单单位(章章)： 审核核： 编制制： 日期： 年 月 日第第2页共共2页附件233：质量量月报月质量报报告（ 年 月月日 年 月 日）项目名称称：文件编号号:合同编号号:承包商名名称：东东华工程程科技股股份有限限公司编制人日期校核人日期审核人日期 东华科技技承 包 商 质质 量 月 报报

56、承包商名名称： 东华工工程科技技股份有有限公司司报告截止止日期： 年 月月日报告期内内发生的的主要质质量控制制活动及及控制状状况描述述：本月A级质量控制点项目项共检整改项数项本月B级质量控制点项抽检或自检整改项数项本月C级质量控制点项抽检或自检整改项数项本月见证取样、送检次数次试验结果不合格次数次本月验收分项（部）工程项其中 合格 项，优良 项质量情况况描述：本月发生生的原材材料检验验见证取取样、送送样情况况描述：本月质量量问题/事故统统计质量问题题/事故分类类本月统计计至今累计计数量设计采购施工主要责任任方质量问题题一般质量量事故严重质量量事故质量问题题/事故描述述目前/以以往质量量问题/事故的的追溯：需要协调调的问题题：下月质量量工作计计划：月（ 月日 月日日）质量量控制点点检查情情况统计计表 表1-11序号EPC承承包商施工承包包商A级检查查B级检查查C级检查查累计合计一次合格格一次合格格率累计合计一次合格格一次合格格率累计合计一次合格格一次合格格率1总承包单单位(章章)： 审核： 编制制： 日日期：