物流业程序文件范例

1、文 件件 名名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-11安全工作作控制程程序1.0目目的为了加强强公司安安全生产产防范工工作，确确保公司司财产、员工人人身安全全以及顾顾客的财财产安全全，保障障公司物物流服务务顺利进进行。2.0范范围与公司财财产、公公司员工工人身和和顾客货货物等有有关的一一切安全全活动。3.0职职责总经理理是安全全生产的的第一责责任人。总经理理助理负负责对安安全办工工作的领领导、监监督和检检查。安全办办负责公公司安全全生产、培训的的监督、检查和和管理。各营业业部负责责按安全全规程实实施安全全生产和和安全检检查不合合格或隐隐患的纠纠正措施施的实施施。

2、4.0工工作程序序安全培培训文件名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-22(1)岗岗位培训训所有新新员工上上岗前必必须接受受与岗位位作业要要求相应应的安全全知识培培训，包包括：a.安全全生产必必要性的的认识；b.安全全的基本本常识；c.消防防的基本本知识；e.“三三品”的了解解及危害害。岗前培培训由安安全办实实施，记记录由办办公室统统一保存存，不合合格者不不得上岗岗，具体体按人人力资源源控制程程序执执行。(2)定定期培训训所有员员工在工工作期间间必须进进行与岗岗位作业业要求相相应的定定期安全全培训，包括：a.强化化员工的的安全意意识；b.提高高安全防防范技能能；

3、c.熟练练掌握灭灭火原理理；d.熟知知消防事事故的应应急措施施；e.掌握握安全事事故的逃逃生常识识；f.掌握握安全事事故逃生生后的自自我保护护常识。岗前培培训由安安全办实实施，记记录由办办公室统统一保存存，不合合格者记记入员工工绩效考考核并进进行补考考，补考考不及格格者不得得上岗，具体按按人力力资源控控制程序序执行行。货物安安全检查查(1)安安全办负负责监督督营业部部货物安安检的执执行情况况，对违违反安检检制度的的情况及及时提出出整改意意见。文件名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-33(2)各各营业部部设立专专职安检检员（含含兼职安安检员）对所托托运货物物进行

4、安安全检查查，填写写货物物安全检检查记录录，具具体按营业部部工作文文件实实施。(3)安安检员原原则上实实行定人人定岗，安检员员因特殊殊情况不不在岗时时，所在在部门负负责人必必须及时时指定他他人代岗岗，代岗岗人员要要符合下下面要求求：熟练掌掌握有关关“三品”的基本本知识；识别“三品”技能强强；掌握检检查专用用设备的的性能和和操作；思想素素质好，安全防防范意识识、责任任心强。(4)安安检员必必须经过过专业知知识培训训。(5)安安检员必必须由思思想素质质好，安安全防范范意识、责任心心强的员员工担任任，且必必须持证证上岗。(6)安安检员必必须熟练练掌握有有关“三品”的基本本知识和和识别技技能与检检查专

5、用用设备的的性能和和操作。(7)货货物安检检时应使使用符合合要求的的安检专专用设备备。(8)直直感不能能确定货货物性质质的，必必须做到到百分之之百开包包检查。(9)杜杜绝“三品”进入营营业厅和和运输。消防安安全工作作(1)安安全办定定期进行行消防安安全知识识的宣传传和消防防安全知知识培训训。(2)安安全办定定期对各各部门进进行消防防检查，根据检检查情况况，填写写消防防安全检检查记录录，及及时配置置和更换换消防器器材以文件名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-44满足消防防需求。(3)配配置的消消防器材材由所在在部门保保管和维维护，如如消防器器材出现现不适用用情况

6、，及早通通知安全全办进行行更换。(4)安安全办每每季度对对各部门门进行一一次消防防检查，根据检检查情况况，不能能即时整整改的，填写整改通通知单，对消消防安全全隐患提提出整改改要求和和意见，责任部部门必须须及时整整改，对对整改结结果由安安全办验验证效果果，具体体按不不合格控控制程序序实施施。(5)消消防险情情的抢救救具体按按安全全办工作作文件实施。(6)由由各部门门抽调专专门人员员，经培培训考核核，组成成消防应应急分队队，消防防应急分分队队员员必须持持证上岗岗。行车安安全(1)驾驾驶员上上岗前须须培训、技能测测试，工工作期间间定期学学习各项项安全规规定，具具体按人力资资源控制制程序执行。(2)配

7、配送部负负责具体体进行安安全行车车、车辆辆安检、车辆性性能、车车辆保养养等工作作，具体体按配配送部工工作文件件执行行。(3)交交通事故故的处理理，由安安全办负负责，对对于事故故发生情情况填写写交通通事故档档案，具体按按安全全办工作作文件执行。(4)安安全办负负责对车车辆安检检不及格格和驾驶驶员严重重违章操操作等安安全隐患患及时提提出整改改意见，具体按按不合合格控制制程序实施。库存防防盗(1)营营业部负负责库房房的防盗盗工作，由发生生盗窃部部门填写写库存存货物被被盗记录录，具具体要求求按安安全办工工作文件件处文件名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-55理，安全全

8、办负责责检查和和监督。(2)对对库房监监管不力力、防盗盗措施不不到位、防盗器器材不合合格的及及时提出出整改意意见，具具体按不合格格控制程程序实实施。安全事事故的处处理安全事故故的处理理分：一一般事故故的处理理、交通通事故、消防事事故的处处理。具具体按安全办办工作文文件实实施。5.0支支持性文文件人力力资源控控制程序序不合合格控制制程序营业业部工作作文件配送送部工作作文件安全全办工作作文件6.0相相关记录录消防防安全检检查记录录设备备配置记记录整改改通知单单库存存货物被被盗记录录交通通安全事事故档案案消防防安全事事故档案案货物物案件记记录文 件件 名名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLAL

9、L0033页 码码22-66采购及分分包方控控制程序序1.0目目的对物品采采购和劳劳务采购购进行控控制，确确保获取取满足合合同及使使用要求求的物品品和服务务。2.0适适用范围围适用于于服务提提供所需需物品（低值易易耗品、设备）、劳务务的采购购、验收收。适用于于分包方方的综合合控制。3.0职职责办公室室负责物物流服务务所需物物品的采采购和相相关分包包方的选选择、评评审和日日常管理理。各使用用部门负负责所需需物品质质量、技技术指标标和市场场信息的的提供和和物品验验收。各使用用部门负负责业务务相关劳劳务分包包部门的的选择、评审和和日常管管理监督督。总经理理负责全全过程的的审核批批准。文 件件 名名物

10、流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-774.0工工作程序序物资的的采购(1)计计划性采采购办公室室每月中中旬根据据各部门门要求制制定本月月的物品品采购计计划，说说明物品品的名称称、型号号、规格格、数量量等。办公室室将月物物资采购购计划报报经理审审批后执执行。办公室室将批准准后的采采购计划划交采购购人员，由其在在合格分分包方处处进行采采购。(2)临临时采购购各部门门需要临临时采购购计划外外的物品品时，先先填写申请用用款审批批表，说明物物品名称称、型号号、规格格、数量量、用途途等。申请请用款审审批表由办公公室负责责确认，经理批批准后实实施。采购应应在合格格分包方方处进

11、行行，如有有急需或或其他特特殊情况况，由经经理批准准后也可可在其他他分包单单位处对对实物质质量进行行验证后后购买。验证各使用部部门负责责采购产产品的验验证、防防护和使使用。劳务的的采购对物流服服务提供供所需的的劳务的的采购，由各使使用部门门负责与与合格分分包方签签订协议议，并负负责服务务质量的的检查、监督和和日常管管理。物品采采购分包包方的选选择和评评审文 件件 名名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-88(1)分分包方的的资格要要求必须有有合格的的营业执执照及相相关的资资质证明明书；必须保保证符合合所需物物品的型型号、规规格、质质量要求求等；在以往往的采购购活

12、动中中未发生生过质量量纠纷。(2)办办公室拟拟出能符符合上述述要求的的若干家家分包方方，对其其评审从从以下几几方面进进行：分包方方的资质质，以往往与其交交往的信信誉情况况；分包方方的质量量保证能能力或质质量体系系的现场场评价；分包方方的品牌牌；产品样样品的评评价；分包方方售后服服务状况况等。(3)办办公室负负责评审审并记录录评审结结果，将将两家以以上的分分包方评评审记录录报经理理批准，纳入合格分分包方名名单。物流服服务劳务务分包方方的选择择和评审审(1)分分包方的的资格要要求有合格格的营业业执照及及行为资资格证书书；提供的的服务能能满足本本公司管管理和质质量的要要求；在满足足质量要要求的情情况

13、下，价格适适宜。(2)使使用部门门拟出符符合上述述要求的的若干家家分承包包方，对对其进行行评审，内容包包括：分包方方的资质质，以往往与其业业务往来来的信誉誉情况；分包方方的质量量保证体体系资料料；分包方方的技术术力量、人员素素质；服务价价格。(3)对对一次性性合作的的部门或或个体，保留合合作记录录，不纳纳入分文 件件 名名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-99包方名单单。对长长期合作作单位，将评审审结果按按分包包方评审审表记记录。入入选的分分包方评评审由办办公室确确认后，报经理理批准后后纳入合格分分包方名名单。合格分分包方日日常管理理(1)物物品采购购分包方方

14、由办公公室管理理，对每每批物品品质量跟跟踪，出出现不合合格，进进行退货货或赔偿偿损失处处理，并并记入分分包方档档案，连连续出现现两批以以上不合合格，取取消分包包方资格格。(2)劳劳务采购购分包方方由各使使用部门门管理，对每次次劳务服服务质量量跟踪，出现不不合格，进行赔赔偿损失失处理，并责令令其改进进，记入入分包方方档案。一次性性合作部部门或个个体，出出现不合合格即禁禁止再次次合作，长期合合作部门门连续出出现两次次以上不不合格，取消分分包方资资格。合格分分包方的的年度复复审(1)各各相关部部门每年年12月月组织对对合同期期在1年年以上的的合格分分包方进进行一次次年度复复审，审审核内容容包括：过去

15、一一年分包包方的业业绩；过去一一年供应应的物品品/劳务务质量状状况；各部门门对分包包方工作作的检查查和评定定记录。(2)凡凡在评审审中确定定没有达达到合同同要求的的分包方方，经理理批准，以下列列方式处处理：取消其其合格分分包方资资格；要在限限期内作作出整改改，对未未能在限限期内改改进的，终止承承包合同同，取消消其合格格分包方方资格。(3)各各部门建建立合格格分包方方档案，并将合格分分包方名名单按按受控文文件的方方式发放放到相关关部门。合格分分包方档档案文 件件 名名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-110主要包括括以下内内容：分包方方提供初初审时的的资料；分包

16、方方的产品品介绍或或说明/分包方方年度复复审记录录；分包方方提供的的其他资资料。不合格格采购物物品和劳劳务的控控制(1)不不合格品品的处置置退货；让步接接收；索赔。(2)不不合格劳劳务的控控制扣款；返工；索赔。(3)不不合格采采购物品品和劳务务的的处处置均须须记入分分包方的的业绩档档案。5.0支支持性文文件质量量手册各部部门工作作文件不合合格控制制程序6.0相相关记录录物品品申购表表文件名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-111申请请用款审审批表分包包方评审审表合格格分包方方名单文件名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-112配

17、送服务务管理程程序1.0目目的确保及时时收货和和发货，实现实实时发货货和计划划配送。2.0适适用范围围各营业点点货物的的及时收收取、定定点班车车和货物物配送。3.0职职责营业部部负责配配送信息息的传递递。配送部部负责按按营业部部传递的的信息和和日常班班次进行行货物运运输和配配送业务务。4.0工工作程序序设定班班车配送送(1)配配送部定定点班车车按规定定的线路路和时间间安排，到各营营业点收收取货物物和相关关单据。收取的的货物应应与托托运单内容相相一致，由配送送部收货货人员签签字确认认，同时时与营业业部做好好相应的的职责交交接和手手续传递递工作，具体按按配送送部工作作文件执行。文件名物流业程程序文

18、件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-113(2)配配送部应应及时运运送所收收的货物物到指定定地点，安全交交接货物物和单据据并签字字确认。(3)如如遇到路路面塞车车或其他他特殊情情况，配配送部收收货司机机应及时时通知配配送部调调度，及及时再调调与其他他车辆，由调度度员把相相关情况况记入调度日日志，具体按按配送送部工作作文件实施。零时用用车(1)各各营业点点需使用用车辆运运送或收收取货物物时，应应提前通通知配送送部。驻点车车，即驻驻营业部部各营业业点车辆辆，为该该营业点点提供专专项配送送服务，但可根根据实际际情况由由配送部部调度员员进行调调配，支支援其他他营业点点；配送用用车，即

19、即由营业业部各营营业点通通知配送送部调度度员用车车需求，由调度度员调配配车辆，配送货货物到顾顾客指定定地点，按托托运单约定交交货方式式，交与与指定收收货人，并由收收货人签签字确认认；收货用用车，即即由营业业部各营营业点通通知配送送部调度度员用车车需求，由调度度员调配配车辆，由营业业点业务务人员带带车到指指定地点点收取货货物。(2)配配送部调调度员根根据就近近原则，临时调调配车辆辆进行运运送，由由调度员员把相关关情况记记入调调度日志志，具具体按配送部部工作文文件实实施。车辆管管理车辆管理理具体按按配送送部工作作文件实施。(1)配配送部车车辆管理理参照设备、设施管管理程序序，建建立设设文件名物流业

20、程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-114备台账，实行行专人负负责。(2)车车辆实行行定期保保养、维维护，每每行驶1100000公里里，须由由修理人人员进行行一次保保养，并并填写车辆保保养记录录。(3)车车辆维修修由配送送部进行行，对于于无能力力维修的的问题，委托经经评审合合格的维维修单位位进行，填写车辆维维修记录录，需需更换部部件的采采购报办办公室采采购，具具体按采购及及分包方方管理程程序执执行。(4)车车辆运行行、维护护、维修修的费用用由配送送部控制制，并纳纳入考核核。(5)车车辆的日日常使用用，由司司机严格格按照使使用规程程进行。行车安安全配送部定定期进行行安全

21、教教育和安安全知识识培训，行车安安全管理理具体按按配送送部工作作文件实施。对于出出现的安安全交通通事故，由安全全部按安全工工作程序序处理理和记录录。5.0支支持性文文件物流流服务过过程控制制程序配送送部工作作文件安全全工作程程序6.0相相关记录录调度度日志车辆辆保养记记录文件名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-115物流服务务检查程程序1.0目目的为实施质质量控制制和评价价提供准准则，以以保证服服务过程程按工作作规范的的实施并并达到规规定的质质量要求求。2.0适适用范围围适用于公公司质量量体系的的物流服服务过程程质量控控制。3.0职职责企管部部负责对对各部门门

22、物流服服务工作作执行情情况进行行检查。安全办办负责对对各部门门物流服服务工作作中安全全事项进进行检查查。各部门门负责各各自服务务工作的的自我检检查。4.0工工作程序序服务质质量检查查(1)企企管部按按照各部部门职责责、工作作规范编编制检查查表，对对全公司司所有部部门、网网点每季季度一次次不定期期检查，并填写写检查表表，记录录不合格格情况。(2)对对检查中中发现的的不合格格以整整改通知知单的的形式要要求纠文件名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-116正,具体体按不不合格控控制程序序实施施。顾客意意见调查查(1)企企管部负负责组织织进行顾顾客调查查，一般般采取问问

23、卷调查查方式进进行，每每半年发发出10002200份份调查表表。(2)顾顾客意见见调查的的内容包包括：对对服务项项目满意意和不满满意的信信息，顾顾客对服服务的需需求等。通过顾顾客意见见调查统统计出顾顾客满意意率及服服务改进进需求。(3)顾顾客意见见调查表表收回后后由企管管部负责责进行统统计，并并写出调调查结果果分析报报告，回回收率大大于发出出调查总总数800%方为为有效。(4)对对顾客不不满意的的服务项项目，如如顾客有有留下联联系方式式的，抽抽取其中中20%予以回回访。从从而进一一步与顾顾客沟通通，征求求顾客意意见，并并表达改改进的承承诺和对对顾客提提出意见见或建议议的谢意意。对顾顾客反映映集

24、中的的问题和和重大问问题责成成有关部部门采取取纠正和和预防措措施，并并对纠正正的预防防措施进进行评价价。(5)企企管部负负责对各各部门纠纠正措施施及效果果进行跟跟踪和验验证，直直到纠正正效果满满意。部门内内部检查查(1)各各部门负负责人按按部门工工作内容容要求，每月不不定期对对所负责责部门进进行检查查，并记记录检查查结果。(2)对对检查中中发现的的不合格格以整整改通知知单的的形式或或口头通通知要求求纠正,具体按按不合合格控制制程序实施。业绩评评价(1)每每年底各各部门对对本部门门的业绩绩进行评评价，填填写业绩绩评文件名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-117价

25、报告。业绩评评价报告告包括内内容如下下：部门质质量目标标完成情情况；部门服服务情况况的描述述，特别别是针对对执行部部门工作作文件的的情况；评价部部门服务务对顾客客形成的的印象或或反应情情况。(2)各各部门业业绩评价价结论由由主管部部门领导导审批后后交企管管部。(3)企企管部负负责将部部门的业业绩评价价报告汇汇总成公公司业绩绩评价报报告，并并作为管管理评审审的输入入之一。(4)业业绩评价价不符合合要求的的方面，由企管管部责成成该部门门提出整整改要求求，企管管部跟踪踪其进展展和效果果。物流服服务安全全检查由由安全办办按照安全工工作程序序实施施。5.0支支持性文文件物流流服务过过程控制制程序企管管部

26、工作作文件不合合格控制制程序安全全工作程程序6.0相相关记录录服务务质量检检查表顾客客意见调调查表业绩评评价报告告文件名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-118信息系统统管理程程序1.0目目的对物流信信息服务务提供的的过程进进行有效效控制，确保物物流信息息服务过过程受控控并满足足规定的的要求。2.0适适用范围围适用于信信息服务务中心物物流信息息服务的的全过程程。3.0职职责信息服服务中心心负责信信息系统统和服务务提供全全过程的的管理。4.0工工作程序序业务拓拓展(1)信信息服务务中心以以货代中中介机构构、托运运人、承承运人或或单位为为服务对对象，通通过提供供有

27、效的的物流信信息服务务，建立立意向。通过相相关手续续的提供供和审核核，与信信息服务务中心签签订入入会协议议后，发展其其成为“交交通在线线”网络会会员，并并建立相相关会员员档案，具体按按信息息服务中中心工作作文件相关规规定实施施。文件名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-119(2)信信息服务务中心在在相关货货代市场场、生产产企业、仓储企企业进行行业务推推广和派派发公司司宣传材材料，扩扩大信息息来源，提高公公路货运运交易信信息系统统知名度度。(3)通通过电话话与顾客客进行信信息交流流，定期期对顾客客进行电电话回访访或上门门咨询服服务，并并做好相相关工工作日志志。(

28、4)向向现场来来访的顾顾客介绍绍和推广广公路货货运交易易系统。(5)向向来电咨咨询的顾顾客介绍绍和推广广公路货货运交易易系统。信息来来源(1)在在系统的的网站上上直接下下载有关关的货运运信息。(2)信信息服务务中心在在对外推推广过程程中收集集回来的的货运信信息和公公司自有有的货运运信息。(3)信信息服务务中心接接听顾客客打来的的热线电电话所获获取的货货运信息息。(4)直直接来营营业大厅厅的顾客客所带来来的货运运信息。(5)信信息服务务中心负负责确保保各类信信息的完完整性和和确定性性，并做做好相关关工作作日志。现场服服务(1)信信息中心心负责顾顾客来电电咨询，并做好好相关工作日日志。为顾客客提供

29、货货运信息息的查询询与发布布；应答顾顾客有关关系统业业务和公公司业务务等相关关问题；为顾客客提供其其他与货货运有关关的信息息服务内内容。(2)营营业厅现现场为顾顾客提供供服务，并做好好工作日日志。为顾客客办理入入会及会会员身份份认证等等系列服服务；代开发发票、代代办保险险；为顾客客提供货货运信息息的查询询与发布布；文件名物流业程程序文件件范例电子文件件编码ZLALL0033页 码码22-220系统业业务和公公司业务务的咨询询；受理顾顾客现场场或电话话投诉。信息系系统的维维护与更更新(1)系系统内部部维护：由于员员工操作作不当而而造成网网络出现现问题，应及时时通知网网络管理理员，网网络管理理员解决决问题后后，做好好计算算机使用用情况登登记表记录；当交通通在线网网络出现现问题时时，网络络管理员员与总部部取得联联系，了了解具体体情况解解决问题题，并填填写系系统运行行记录表表；