TR3评审报告模板

1、PAGE TR3评审报告目录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc113847527 1TR3产品质量评估 PAGEREF _Toc113847527 h 4 HYPERLINK l _Toc113847528 1.1评审要素检查情况 PAGEREF _Toc113847528 h 4 HYPERLINK l _Toc113847529 1.1.1评审要素检查情况 PAGEREF _Toc113847529 h 4 HYPERLINK l _Toc113847530 1.1.2遗留问题改进计划 PAGEREF _Toc113847530 h 4 HYPERLINK l

2、_Toc113847531 1.2概要设计内容落实情况 PAGEREF _Toc113847531 h 5 HYPERLINK l _Toc113847532 1.3各功能领域概要设计之间的主要冲突点分析 PAGEREF _Toc113847532 h 5 HYPERLINK l _Toc113847533 1.4风险分析 PAGEREF _Toc113847533 h 5 HYPERLINK l _Toc113847534 2TR3评审结论 PAGEREF _Toc113847534 h 5 HYPERLINK l _Toc113847535 3过程规范和质量目标达成情况的评估 PAGERE

3、F _Toc113847535 h 6 HYPERLINK l _Toc113847536 3.1PQA过程评估 PAGEREF _Toc113847536 h 6 HYPERLINK l _Toc113847537 3.2本次TR的度量指标 PAGEREF _Toc113847537 h 6 HYPERLINK l _Toc113847538 3.3TR3质量目标完成情况 PAGEREF _Toc113847538 h 7 HYPERLINK l _Toc113847539 4PDT核心组成员会签记录 PAGEREF _Toc113847539 h 7 HYPERLINK l _Toc113

4、847540 5公司质量部签发纪录 PAGEREF _Toc113847540 h 8注：通过插入目录方式自动生成，推荐保留二级目录。xxx（产品 R版本）TR3评审报告TR3产品质量评估评审要素检查情况评审要素检查情况评审要素检查情况评审要素总数免评审要素数量评审要素的平均得分遗留问题改进计划遗留问题改进计划 序号遗留问题描述问题级别缺陷引入阶段改进活动计划完成时间责任人1（假设这个遗留问题对应3个改进活动）描述改进活动1，即对应的计划阶段WBS3/4级计划活动描述改进活动2，即对应的计划阶段WBS3/4级计划活动描述改进活动3，即对应的计划阶段WBS3/4级计划活动2.在表格中逐一列举每个

5、评审要素的遗留问题。对于1个遗留问题，可能对应1个或多个改进活动。这些改进活动是指落实到计划阶段WBS3/4级计划的具体活动。有些遗留问题不需要制定改进计划，只需要风险规避计划即可。这需要根据产品现状进行判断。问题级别一栏填写：致命、严重、一般、提示（提示问题一般不记录）。缺陷引入阶段一栏说明此问题是在什么阶段被引入的，例如TR1之前、TR2之前等。概要设计内容落实情况 概述产品设计规格、共用模块重用计划、产品标准策略、产品配置等内容在概要设计中的落实情况，记录产品设计规格、共用模块重用计划、产品标准策略、产品配置等内容在TR3评审会上发生的修改情况 各功能领域概要设计之间的主要冲突点分析各功

6、能领域概要设计之间的主要冲突点及结论主要冲突点各PDT成员的观点结论冲突点1观点1描述观点2描述观点3描述冲突点2 观点1描述观点2描述 “各功能领域概要设计之间的主要冲突点及结论”描述TR3评审会前PDT内部存在的分歧和评审会后大家达成的一致意见。风险分析风险分析表序号风险类型风险描述发生概率影响程度风险等级风险影响的描述风险响应计划责任人“风险分析”记录TR3评审会上大家对存在的风险进行评估和分析的情况。PQA要在TR3评审会结束后，提交LPDT决策，然后刷新该表格。填写说明：风险是可能发生的、潜在的、对项目实施有影响的事情。TR3评审结论 TR3后续活动评审结论结论陈述产品详细设计Go

7、or Go with risk or Redirect针对评审结论，展开进行陈述。以结论Redirect为例：必须陈述PDT先完成哪些改进活动，然后才能启动产品详细设计活动。将这些改进活动列举在下面的表格中。因为这些活动在本报告“遗留问题改进计划”一节中已经被全部列出，故此处可以只列编号及简要的文字描述。此部分在TR3评审会后，根据LPDT的决定填写。TR3评审结论主要从技术方面给出PDT后续的一些重要IPD活动是否继续进行的建议。对于TR3，主要是指产品详细设计活动。后续活动的建议分为三类：Go；Go with risk；Redirect；过程规范和质量目标达成情况的评估 PQA过程评估此部

8、分明确说明本次TR过程是否可以接受。用文字简要描述过程执行情况、过程不符合项。PQA要确认所有PDT核心组成员（或其授权人）是否都参加了本次评审会。如果有成员没有参加评审会，PQA应该在此处进行记录，并报给业务部质量部及其他相关管理部门。 PQA要检视整个评审操作过程是否符合公司信息安全规范，如：保密文档的查阅和使用是否符合信息保密管理规定；高密级文档不能附在评审电子流中等 本次TR的度量指标指标具体数值评审周期偏差（）评审周期（天）评审投入（人时）上一TR遗留缺陷数（个）评审满意度（）TR3质量目标完成情况TR3质量目标序号质量目标基线目标实际说明1单板总体方案缺陷密度2软件需求规格缺陷密度

9、3测试与验证计划缺陷密度 对于没有达到质量目标的交付件需要在说明栏中给予评价或解释。本表数据来自产品质量计划和质量报告。质量目标中的指标定义参见公司的质量指标字典。 PDT根据计划阶段确定的具体的质量目标来更新此表PDT核心组成员会签记录XXX（产品 R版本） TR3会签记录表角色名单/工号签名会签意见PDT经理市场代表开发代表测试代表制造代表采购代表技术支援代表系统工程师产品QA技术平台代表说明：以上会签记录是表明会签人员真实意见的唯一依据。会签人员要对会签意见承担相应责任；各会签人员不需要对本报告中PQA的评估结论部分发表意见；需参加会签的人员名单由LPDT确定，LPDT可根据需要对上述表格的角色进行增补。会签优先采用评审电子流，也可采用书面形式（含传真件）。如果用书面形式，会签完成后请将会签结果记录到上面的表格中。技术平台部门包括：（硬件组、平台组等），各技术平台部门分别指定一人代表本技术平台部门参加会签。公司质量部签发纪录公司质量部意见结论同意签发 不同意签发结论陈述签发人签发日期备注：公司质量部根据评审报告内容，给