MM-SSH-001贸易物料普通采购-V11

1、 China SAP Team 37/37丰益信息息SAPP MMM标准业务务操作手手册手册名称称：贸易易物料普普通采购购手册编号号：MMM_SSSH_0011发布日期期：20009-4-27版 本：V1.1修改历史史版本号变更申请请单号修改人修改日期期修改内容容V1.00高哲君20099-2-27初稿V1.11高哲君20099-4-27根据集团团确认蓝蓝图修改改目录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc227576591 一、使用用说明 PAGEREF _Toc227576591 h 44 HYPERLINK l _Toc227576592 二、操作作步骤 PAGERE

2、F _Toc227576592 h 44 HYPERLINK l _Toc227576593 三、操作作实例 PAGEREF _Toc227576593 h 44 HYPERLINK l _Toc227576594 1、制定定采购计计划 PAGEREF _Toc227576594 h 4 HYPERLINK l _Toc227576595 2、选择择合适的的供应商商 PAGEREF _Toc227576595 h 4 HYPERLINK l _Toc227576596 3、建立立采购订订单 PAGEREF _Toc227576596 h 4 HYPERLINK l _Toc227576597

3、3.1 操作目目的 PAGEREF _Toc227576597 h 4 HYPERLINK l _Toc227576598 3.2 操作说说明 PAGEREF _Toc227576598 h 4 HYPERLINK l _Toc227576599 3.3 操作要要求 PAGEREF _Toc227576599 h 133 HYPERLINK l _Toc227576600 4、修改改采购订订单 PAGEREF _Toc227576600 h 144 HYPERLINK l _Toc227576601 4.1 操作目目的 PAGEREF _Toc227576601 h 144 HYPERLINK

4、 l _Toc227576602 4.2 操作说说明 PAGEREF _Toc227576602 h 144 HYPERLINK l _Toc227576603 4.3 操作要要求 PAGEREF _Toc227576603 h 166 HYPERLINK l _Toc227576604 5、显示示采购订订单 PAGEREF _Toc227576604 h 166 HYPERLINK l _Toc227576605 5.1 操作目目的 PAGEREF _Toc227576605 h 166 HYPERLINK l _Toc227576606 5.2 操作说说明 PAGEREF _Toc2275

5、76606 h 166 HYPERLINK l _Toc227576607 5.3 操作要要求 PAGEREF _Toc227576607 h 188 HYPERLINK l _Toc227576608 6、集中中审批采采购订单单 PAGEREF _Toc227576608 h 18 HYPERLINK l _Toc227576609 6.1 操作目目的 PAGEREF _Toc227576609 h 188 HYPERLINK l _Toc227576610 6.2 操作说说明 PAGEREF _Toc227576610 h 188 HYPERLINK l _Toc227576611 6.3

6、操操作要求求 PAGEREF _Toc227576611 h 19 HYPERLINK l _Toc227576612 7、审批批单张采采购订单单 PAGEREF _Toc227576612 h 19 HYPERLINK l _Toc227576613 7.1 操作目目的 PAGEREF _Toc227576613 h 199 HYPERLINK l _Toc227576614 7.2 操作说说明 PAGEREF _Toc227576614 h 199 HYPERLINK l _Toc227576615 7.3操操作要求求 PAGEREF _Toc227576615 h 21 HYPERLIN

7、K l _Toc227576616 8、打印印采购订订单 PAGEREF _Toc227576616 h 222 HYPERLINK l _Toc227576617 8.1 操作目目的 PAGEREF _Toc227576617 h 222 HYPERLINK l _Toc227576618 8.2 操作说说明 PAGEREF _Toc227576618 h 222 HYPERLINK l _Toc227576619 8.3操操作要求求 PAGEREF _Toc227576619 h 24 HYPERLINK l _Toc227576620 9、收货货入库 PAGEREF _Toc227576

8、620 h 225 HYPERLINK l _Toc227576621 9.1 操作目目的 PAGEREF _Toc227576621 h 255 HYPERLINK l _Toc227576622 9.2 操作说说明 PAGEREF _Toc227576622 h 255 HYPERLINK l _Toc227576623 9.3操操作要求求 PAGEREF _Toc227576623 h 28 HYPERLINK l _Toc227576624 10、非非合理损损耗部分分入采购购损耗库库 PAGEREF _Toc227576624 h 28 HYPERLINK l _Toc22757662

9、5 10.11 操作作目的 PAGEREF _Toc227576625 h 228 HYPERLINK l _Toc227576626 10.22 操作作说明 PAGEREF _Toc227576626 h 228 HYPERLINK l _Toc227576627 10.33操作要要求 PAGEREF _Toc227576627 h 300 HYPERLINK l _Toc227576628 11、非非合理损损耗部分分调整 PAGEREF _Toc227576628 h 331 HYPERLINK l _Toc227576629 11.11 操作作目的 PAGEREF _Toc2275766

10、29 h 331 HYPERLINK l _Toc227576630 11.22 操作作说明 PAGEREF _Toc227576630 h 331 HYPERLINK l _Toc227576631 11.33操作要要求 PAGEREF _Toc227576631 h 333 HYPERLINK l _Toc227576632 四、报表表使用 PAGEREF _Toc227576632 h 334一、使用用说明本手册主主要针对对于工厂厂贸易物物料采购购的业务务，例如如工厂采采购散油油、进口口大豆等等物料。对于菜菜籽、棉棉籽的收收购可采采用农产产品工厂厂挂牌采采购收购购流程和和农产品品经销商商

11、模式收收购流程程，本手手册包含含了用户户在系统统中建立立采购订订单，各各级审批批，到依依据采购购订单的的收货，以及采采购过程程中发生生的差异异和损耗耗的处理理。二、操作作步骤步骤操作码描述建议岗位位N/A制定采购购计划采购部N/A选择合适适的供应应商采购员ME211N创建采购购订单采购员ME288各级审批批相关领导导和财务务MIGOO收货入库库仓库管理理员MIGOO合理容差差外入损损耗库负责索赔赔的人员员三、操作作实例1、制定定采购计计划采购部门门根据销销售计划划和生产产计划，制定对对应的采采购计划划。此步步操作在在系统外外进行。2、选择择合适的的供应商商采购员根根据采购购计划向向供应商商进行

12、询询报价，根据供供应商报报价选择择合适的的供应商商，或者者将采购购计划上上报集团团由集团团统一指指定供应应商。3、建立立采购订订单3.1 操作目目的假设工厂厂需要采采购1000吨一一级豆油油，本步步操作的的目的是是在系统统中建立立一张采采购订单单，然后后流转到到相关领领导进行行审批，供应商商送货后后仓库需需要参照照此订单单进行收收货。3.2 操作说说明初始界面面输入事事务代码码ME221N后后回车，进入如如下画面面：字段释义义如下：类别字段输入选择择解释抬头凭证类型型必输此采购订订单的类类型，请请选择贸贸易类采采购订单单供应商必输此订单面面向的供供应商采购组织织必输此订单使使用的采采购组织织采

13、购组必输此订单使使用的采采购组公司代码码必输所在公司司在SAAP系统统中的代代码如果有需需要，可可以在抬抬头文本本中维护护订单条条款。字段释义义如下：类别字段输入选择择解释抬头表头文本本选输此订单的的订单条条款以及及其他备备注信息息如果是AA类采购购订单（业务双双方洽谈谈成功后后，供应应商出具具采购合合同，作作为法律律文件双双方签署署）表头头文本可可填写备备注信息息或者不不填。如果是BB类采购购订单（业务双双方洽谈谈成功后后，我方方出具采采购合同同，作为为法律文文件双方方签署），表头头文本填填写订单单条款。如果是CC类的采采购订单单（无外外部版式式生效法法律合同同，且不不需打印印系统合合同），

14、此处不不填写。字段释义义如下：类别字段输入选择择解释抬头联系人选输此处联系系人从供供应商主主数据中中带入电话选输此处联系系电话从从供应商商主数据据中带入入传真选输此处传真真从供应应商主数数据中带带入地址选输此处地址址从供应应商主数数据中带带入以上数据据从供应应商主数数据中带带入，会会反映在在打印格格式中，如果有有必要修修改，可可以进行行修改，否则打打印程序序会取供供应商主主数据中中的供应应商地址址，联系系人，电电话以及及传真。输入完完毕后点点击回车车，进入入如下界界面：字段释义义如下：类别字段输入选择择解释抬头汇总号选输如果是外外部合同同，此处处填写外外部合同同号码如果是AA类采购购订单（业务

15、双双方洽谈谈成功后后，供应应商出具具采购合合同，作作为法律律文件双双方签署署）采购订订单，此此汇总号号为必输输字段，填写外外部合同同号，如如果外部部合同号号超过110位，则填写写末尾110位号号。如果是BB类采购购订单（业务双双方洽谈谈成功后后，我方方出具采采购合同同，作为为法律文文件双方方签署）,汇总总号不需需要填写写。如果是CC类采购购订单（无外部部版式生生效法律律合同，且不需需打印系系统合同同的），汇总号号不需要要填写。字段释义义如下：类别字段输入选择择解释抬头合同号选输如果汇总总号超过过10位位，将完完整的外外部合同同号填写写在此处处，如果果是C类类采购订订单，则则填写“无书面面合同”

16、字段释义义如下：类别字段输入选择择解释抬头报关单号号选输文本中填填写报关关单号ISO号号选输文本中填填写ISSO号字段释义义如下：类别字段输入选择择解释抬头我方参考考选输此字段为为挂牌采采购使用用字段释义义如下：类别字段输入选择择解释抬头货币选输此处选择择订单的的货币（默认是是人民币币）汇率选输维护汇率率（默认认是1）字段释义义如下：类别字段输入选择择解释项目细节节物料必输采购的物物料编码码PO数量量必输采购的数数量交货日期期必输计划的交交货日期期净价必输如果此处处输入含含税价，则“每”中需要要维护1117（17%）或者者1133（133%）等等工厂必输收货的工工厂超量交货货容差选输此订单允允

17、许超量量交货的的百分比比不足交货货容差选输此订单允允许交货货不足的的百分比比在“条件件”页签中中维护净净价，预预提费用用等订单单条件。字段释义义如下：类别字段输入选择择解释项目细节节条件类型型选输订单费用用的类型型，如净净价，运运费，保保险费等等金额选输此条件类类型对应应费用的的金额在“发票票”页签中中维护税税码。字段释义义如下：类别字段输入选择择解释项目细节节税码必输此订单的的税率在项目文文本中维维护订单单项目的的备注信信息字段释义义如下：类别字段输入选择择解释项目细节节项目文本本选输订单项目目的备注注信息字段释义义如下：类别字段输入选择择解释项目细节节跟踪号选输如果此订订单是参参照另一一张

18、订单单建立的的，跟踪踪号填写写参照订订单的订订单号。字段释义义如下：类别字段输入选择择解释项目细节节供应商选输如果货物物直接接接收到委委外供应应商处，此处维维护委外外供应商商的号码码并且勾勾选SCC veendSC vvendd选输如果此供供应商是是委外供供应商，勾选此此项目输入完毕毕后点击击按钮，若无红红色提示示，则点点击按钮钮。（注注意此处处系统只只检查信信息录入入的完整整性，无无法判断断正确性性）3.3 操作要要求注意事项项：注意采购购组织和和采购组组的正确确性，否否则将影影响审批批流程。注意税率率，价格格单位，以免出出现价格格相差一一千倍的的情况。注意订单单的类型型（A类类，B类类或者

19、CC类）禁止事项项：4、修改改采购订订单4.1 操作目目的此操作的的目的是是在系统统中对一一张已经经建立的的采购订订单做修修改。4.2 操作说说明在初始界界面中书书屋事务务代码MME222N，进进入如下下界面：点击按钮钮，输入要修修改的采采购订单单号码后后回车即即可。点点击可在在显示-修改模模式间进进行切换换。4.3 操作要要求注意事项项：1.订单单审批后后不可修修改，如如果需要要修改，则需要要反审批批。禁止事项项：5、显示示采购订订单5.1 操作目目的此操作的的目的是是在系统统中查看看一张已已经建立立的采购购订单。5.2 操作说说明在初始界界面中输输入事务务代码MME233N，进进入如下下界

20、面:点击按钮钮，输入要查查看的采采购订单单号码后后回车即即可。点点击可在在显示-修改模模式间进进行切换换。5.3 操作要要求注意事项项：1.订单单审批后后不可修修改，如如果需要要修改，则需要要反审批批。禁止事项项：6、集中中审批采采购订单单6.1 操作目目的此步操作作在系统统中批量量审批已已经创建建的采购购订单6.2 操作说说明在初始界界面中输输入事务务代码MME288，进入入审批选选择界面面字段释义义如下：类别字段输入选择择解释选择条件件批准代码码必输每个审批批角色都都会有一一个自己己的批准准代码，此代码码关联到到所有需需要此角角色审批批的采购购订单批准组必输每个审批批角色都都数以某某一个审

21、审批组设置批准准选输如果是要要进行批批量审批批，请勾勾选此项项目取消批准准选输如果是要要进行批批量撤销销审批，请勾选选此项目目批准先决决条件已已经执行行选输勾选此项项目后，之后上上层审批批通过的的订单才才会流转转到此步步审批采购组织织选输要审批的的订单的的采购组组织采购组选输要审批的的订单的的采购组组凭证日期期选输将要审批批的采购购订单限限定在某某个时间间范围内内凭证号选输将要审批批的采购购订单限限定在某某个号码码范围或或者个别别号码内内输入必要要的信息息后，点点击，进进入审批批界面：选中要审审批的行行，点击击，同样样点击可可以撤销销审批。审批完毕毕后点击击即可。6.3操操作要求求注意事项项：

22、 1请注注意填写写批准代代码和批批准组，否则将将查询不不到需要要审批的的采购订订单禁止事项项：7、审批批单张采采购订单单7.1 操作目目的此步操作作在系统统中批量量审批一一张已经经创建的的采购订订单7.2 操作说说明在初始界界面中输输入事务务代码MME299N点击按钮钮。点击其他他凭证点击进行行审批，点击可可以进行行反审。点击“保保存”按钮即即可。7.3操操作要求求注意事项项： 1审批批后需要要点击“保存”按钮。禁止事项项：8、打印印采购订订单8.1 操作目目的此步操作作的目的的是将系系统中的的采购订订单打印印出来作作为正式式的采购购合同使使用。8.2 操作说说明在初始界界面输入入ME222N

23、，然后打打开需要要打印的的采购订订单。点击字段释义义如下：类别字段输入选择择解释抬头输出类型型必输填写ZNN01双击该行行项目字段释义义如下：类别字段输入选择择解释抬头逻辑目标标必输选择本地地默认打打印机勾选立即即打印和和输出之之后释放放选项，点击返返回到采采购订单单界面，点击。点击即可可。8.3操操作要求求注意事项项：禁止事项项：9、收货货入库9.1 操作目目的假设实际际收到1147吨吨，此步步操作的的目的是是在货到到工厂检检验合格格后，在在系统中中对一张张采购订订单进行行收货。9.2 操作说说明在初始界界面输入入事务代代码MIIGO，进入如如下画面面：字段释义义如下：类别字段输入选择择解释

24、抬头事务类型型必输此操作的的业务类类型，选选择“A011 收货货”参考凭证证必输此操作需需要参考考的凭证证，选择择“R011 采购购订单“记账日期期必输此业务实实际发生生的日期期凭证日期期必输在系统中中操作的的日期移动类型型必输维护1001输入完毕毕后回车车，进入入如下画画面。字段释义义如下：类别字段输入选择择解释项目细节节数量必输实际收货货的数量量单位必输收货的计计量单位位输入完毕毕后点击击“何处”页签，字段释义义如下：类别字段输入选择择解释项目细节节库存地点点必输实际收货货的仓库库。收货人 必输填写收货货人的姓姓名。文本选填填写此项项目收货货的备注注信息。输入完毕毕后点击击“批次”页签。字

25、段释义义如下：类别字段输入选择择解释项目细节节批次必输填写批次次号生产日期期选输对于使用用真实批批次的物物料，此此处维护护该批次次的生产产日期项目确定定 必输确定输入入完毕后后需要勾勾选此项项目，否否则无法法过帐。输入完毕毕后点击击。如图，无无红色提提示，点点击，系系统产生生收货的的物料凭凭证。9.3操操作要求求注意事项项：1请注注意检查查记账日日期以及及移动类类型的正正确性。禁止事项项：采购入库库禁止维维护“移动原原因”字段10、非非合理损损耗部分分入采购购损耗库库10.11 操作作目的假设1吨吨为合理理外的损损耗，此此步操作作将采购购非合理理损耗的的部分收收入采购购损耗库库，采购购订单号号

26、批次下下，以便便财务进进行后续续调整。10.22 操作作说明在初始界界面输入入事务代代码MIIGO，进入如如下画面面：字段释义义如下：类别字段输入选择择解释抬头事务类型型必输此操作的的业务类类型，选选择“A011 收货货”参考凭证证必输此操作需需要参考考的凭证证，选择择“R011 采购购订单”记账日期期必输此业务实实际发生生的日期期凭证日期期必输在系统中中操作的的日期移动类型型必输维护1001输入完毕毕后回车车，进入入如下画画面。字段释义义如下：类别字段输入选择择解释项目细节节数量必输实际收货货的数量量单位必输收货的计计量单位位输入完毕毕后点击击“何处”页签，字段释义义如下：类别字段输入选择择解释项目细节节库存地点点必输填写X0001（采购损损耗库）收货人 必输填写收货货人的姓姓名。文本选填填写此项项目收货货的备注注信息。输入完毕毕后点击击“批次”