生态农业项目可行性研究报告书

1、 辽宁瑞江春生态农业综合发展有限公司生态养殖项目可行性研究报告第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况辽宁瑞江春生态农业综合发展有限公司位于渤海之滨的关外第一县一一 辽宁省葫芦岛市绥中县。公司的发展宗旨是：立足对传统农业改造，为设施农业、 高效农业配套新型产品，促进推动中国农业经济发展，积极发展生态产业。辽宁 瑞江春生态农业综合发展有限公司是一家在农科院和林业部门大力扶持下的股 份制公司，是一个集园林绿化、高产养殖、绿色无公害蔬菜生产、科研培训于一 体的高科技农业综合开发公司。近年来公司陆续投资多项特色农业基础建设，通过公司广大员工的努力，取得了较大成绩。公司的“九门口”商标是葫芦岛

2、市菜篮子工程知名商标。“瑞江春”商标也是当地的知名品牌。辽宁瑞江春生态农 业综合发展有限公司致力于发展成为集种植、养殖、加工、销售农副产品的辽宁省农业开发龙头企业。目前养殖基地蛋鸭养殖场占地面积 1000多亩，活鹿存栏数已达600头， 蛋鸭三万只。养殖基地正向规模化、集约化农业经济形态迈进。1.1.2项目建设内容辽宁瑞江春生态农业综合发展有限公司生态养殖项目是以绥中县滨海林地和 滩涂为基地建立的以养殖为基础的生态农业综合发展项目，主要致力于鹿、蛋鸭养殖及推广，林木栽培，绿色无公害养殖等等。我们的口号是“建成一片基地， 带动一批农户，树立一个知名品牌，成为农村经济发展新亮点，辐射带动整个优 势产

3、业区的建设。”1.1.4项目建设方案（一）加强良种繁育体系建设，提高优势产业区供种水平（二）加强技术推广体系建设，提高优势畜产品的科技含量（三）加强饲料生产体系建设，增强优势产业区发展后劲（四）加强动物防疫体系建设，保障优势产业的健康发展（五）加强畜产品安全体系建设，确保优势畜产品质量安全项目区采用科学管理方法，运用现代经营手段，产销根据市场需求运作，采取 统一管理，分类核算，责权利挂钩的经营管理模式，以项目建设为契机，推动我 县传统农业向现代农业转变，使我县农业经济跃上一个新的台阶， 促进农业经济 可持续发展。主要发展战略如下：a）造林b）养殖（梅花鹿、蛋鸭等）c）湿地保护d）发展生态农业示

4、范区和生态旅游产业1.1.5投资概算及资金来源项目通过政府搭台，基础铺垫，择项先上，招商引资，民营争辉，股份联办 筹集资金。本项目总投资1330万元，其中固定资产投资1230万元，流动资金100万元。1.1.6主要技术经济指标项目建成后，可形成年提供绿色商品菜及鸭蛋1000吨，实用树苗150万株，存栏鹿1200头，蛋鸭5万羽序号项目单位指标1总投资万元13302年销售收入万元18543年总成本万元845.974年经营成本万元763.155年销售税金万元177.986利润总额万元830.057财务内部收益率%48.088财务净现值万年34399投资利润率%62.410投资利税率%75.7911资

5、本金利润率%624112借款偿还期年13投资回收期年2.4614盈亏平衡点%44.12515资产负债率%13.3816流动比率%622.4417速动比率%578.411.2可行性研究报告编制依据1、国家、辽宁省 “十五”计划和2010年远景目标纲要;2、国务院关于当前产业政策的要点；3、当前高新技术产业化重点领域及重点方向指南；4、辽宁省当前产业政策要点的决定；5、绥中县实施“ UFO环境治理援助项目；6绥中县关于实施绿色食品工程的工作意见；7、绥中县关于进一步加快经济发展的若干意见；8、其它有关法规文件。1.3综合评价本项目建成后可提供15.4万个就业工作日，可增加基地总的经济效益达 30%

6、, 每年增加税源177.98万元。项目采用高科技的组织培养，微生态肥料和高效、低残留、低毒的农药和生物农 药组织生产，用以降低生产成本，生产绿色农产品和保护环境。第二章背景及必要性2.1项目建设背景建立农业科技生态养殖园是加快研究开发，推广应用农业高新技术的重要途 径，是促进农业以市场为导向，以科技为手段，实现资源合理流动，走科技型农 业发展之路重要举措，是传统农业向现代农业转变，实现农业现代化的主要步骤。 项目区地处万年县城城郊，交通便利，以本企业为龙头，依托农业局的科技力量， 按照“总体规划，分步实施，一园多区， 功能街接，突出良种，注重科技，力争效益”的基本思路，以农业高新科技推广 应用

7、为重点，将现有的科技、土地人力等各种资源的优化重组及合理配置，按照“五咼五化”标准（劳动生产率咼，土地生产率咼，投入产出率咼，科学贡献率 高，经济社会效益高，农田标准化，操作机械化，服务社会化，管理科学化，生 态良性化）筹建瑞江春生态养殖园。养殖园的总体功能定位在科技成果转化和农 业高新技术应用，示范和展示的舞台；在市场机制的引导下，通过政府搭台、基 础辅垫、择项先上、招商引资、民营争辉、股份联办等运作，将生态养殖园办成 集转化与应用相促进，生态与经济相协调，培训与教育相结合的综合型基地；着 力引导农业发展方向并实现示范辐射作用， 不断推动我县农业现代化进程，促进 农业和农村经济发展。重点，将

8、现有的科技、土地人力等各种资源的优化重组及合理配置，按照“五高 五化”标准（劳动生产率高，土地生产率高，投入产出率高，科学贡献率高，经 济社会效益高，农田标准化，操作机械化，服务社会化，管理科学化，生态良性 化）筹建瑞江春生态养殖园。养殖园的总体功能定位在科技成果转化和农业高新 技术应用，示范和展示的舞台；在市场机制的引导下，通过政府搭台、基础辅垫、 择项先上、招商引资、民营争辉、股份联办等运作，将生态养殖园办成集转化与 应用相促进，生态与经济相协调，培训与教育相结合的综合型基地； 着力引导农业发展方向并实现示范辐射作用， 不断推动我县农业现代化进程，促进农业和农 村经济发展。2.2项目建设的

9、必要性本养殖园培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构，促进农业产业化经 营，提高农民收入，带动区域经济发展和通过完善现代企业制度、 加大科技投入、 提高产品市场竞争力等，提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的能力。当前，从传统的农业向现代农业转变的进程中，把推动农业生产力的发展从主要 依靠调动和激励农民积极性的制度创新，转向主要依靠科学技术作为推动力的科 技创新上来，随着我国农业科技体制改革的日益深化， 农业科技示范园作为一种 新型的农业科技创新的渠道和有效形式，便如雨后春笋般地出现在广袤的农村大 地上。我县农业自然条件优越，近年来农业获得较快的发展，农业科技对农业生产的贡 献率目前

10、达到42.5%,尽管如此，挖掘潜力和提升的空间还很大。当前，我国农 业和农村经济已进入一个新的时期，农业生产由过去单纯地追求产量向追求质量 与数量并重转变，农业市场由过去的卖方市场向买方市场转变的条件下，在我县建设农业生态养殖园，辐射和带动全县农民进行农业产业结构调整，优化农业产业结构，增强市场竞争力，具有非常重要的意义。第三章建设条件3.1项目区概况在过去的20年中，全球畜牧业得到了很大的发展，畜牧业已成为世界农 业的重要组成部分。畜牧业的发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。根据世界各国农业发展趋势来看，随着国民经济水平的不断提高，种植业在国家经 济中的比重逐步下降，畜牧业在农业中是比

11、重稳步上升 目前，发达国家的畜牧 业在农业中的比重一般在 4050%以上，有的高达 80%以上。在中国，经过20多年的农村经济改革与发展。畜牧业经济亦取得了较大的发展。已从原来的家庭副业地位，发展成农村经济的大支柱产业，畜牧业产值在农业中的比重逐渐增大。中国目前畜牧业生产仍以农户家庭经营为主体。联合国粮农组织把世界畜牧业产生制度划分为三类；放牧制、农牧结合的混合农制、城郊（工业化）生产制。 根据联合国粮农组织1996年公布的研究结果，认为这三中制度中，增产度最大 的是城郊（工业化）生产制。瑞江春公司的网户乡养殖基地位于辽宁省葫芦岛市西南部的绥中县网户满族 自治乡张见村，南部临海，养殖基地占地1

12、000多亩。这里环境优美、资源丰富、 饲料充足，在发展和带动养殖鹿业上有着得天独厚的自然优势。据可靠消息，辽 宁省正规划修建一条海滨公路，这条公路恰好经过网户乡养殖基地周边地带。未 来海滨公路的建成将在交通运输方面为养殖基地发展提供无限机遇。网户乡养殖基地始建于2003年，当时只有13头鹿。目前养殖基地占地面积 1000多亩，活鹿存栏数已达 600头。养殖基地正向规模化、集约化农业经济形 态迈进，预计至2010年，养殖基地的规模达到1000头存栏量，在当地养鹿业中 形成龙头企业。项目建设条件优劣势分析养殖业市场前景广阔，但作为一种产业它尚未形成气候，今后发展趋势如下；养殖基地科学化、规模化管理

13、，这样才能获得经济效益；鹿的选育应从单纯的茸用型选育向肉用型，特别是通过杂交向茸肉兼用型选 育、提高各种产品产量；3鹿产品加工应从粗放简单加工向精深方向发展，提炼浓缩精华，使消费者更容 易食用，效果更加显著。辽宁省绥中县网户乡养殖基地位于辽宁省葫芦岛市西南部的绥中县网户满族 自治乡张见村，南部临海，养殖基地占地 150亩。这里环境优美、资源丰富、饲 料充足，在发展和带动养殖鹿业上有着得天独厚的自然优势。据可靠消息，辽宁 省正规划修建一条海滨公路，这条公路恰好经过网户乡养殖基地周边地带。未来海滨公路的建成将在交通运输方面为养殖基地发展提供无限机遇。网户乡养殖基地始建于2003年，当时只有13头鹿

14、。目前养殖基地占地面积 150 亩，活鹿存栏数已达 140头。养殖基地正向规模化、集约化农业经济形态迈 进，预计至 2010年，养殖基地的规模达到 1000头存栏量， 在当地养鹿业中形成 头龙企业。依靠科学技术是保障， 自建场以来， 经营者一直本着科学管理、 科学养殖的基 本战略思想， 时刻注视养鹿业的科技动态。 为使鹿业养殖的科学技术水平得到大 副提高，养殖基地经营者长期保持与国内养鹿业的专家高手联系与请教。 目前养 殖基地已与被誉为“中国鹿王的黑龙江省农垦科学院哈尔滨特产研究所研究员赵 裕方老先生建立长期合作伙伴关系。 赵老研究的马鹿人工授精技术和幼鹿培育技 术，使我国驯养茸鹿准胎率提高了

15、 30%，鹿茸单产普遍提高了一倍以上。与鹿为 伴 40 年的赵老退休后又主持农业部“马鹿新品种选育”课题。现已经培出新品 种马鹿 1 万余头，其中一种东新马鹿单体鹿茸产量是普通东北马鹿产量的 10 倍。当前正值国家积极推进建设社会主义新农村这一大好时机， 本着抓机遇、 促发 展、走共同富裕之路的原则，积极贯彻举龙头、建基地、兴产业、育大户、带农 户的经营方向和以养殖基地为基地，实行“基地 +农户”的经营模式，以农业产 业化经营为核心， 充分利用本地及周边地区丰富的农业资源优势， 与农户建立紧 密的合作关系，形成了市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户的供、产、销一条 龙经营体系， 从而使公司生产经

16、营实现规模化、 集约化， 从而形成鹿养殖和鹿产 品深加工两大业务协调发展的主营业务格局。目前确定发展思路如下：1、扩大企业规模，到 2010 年活鹿达 1000 头以上，形成葫芦岛地区的中心养 殖基地之一。2、进一步提高养殖的科技含量，逐步实行科学管理，现代化养殖。为迅速提 高优质种鹿的群体数量，开发推广人工授精技术，参与、研究鹿的基因工 程。3、鹿产品深加工，引进更多的高科技成果，更好的提高鹿产品的经济效益和 社会效益，更好的发挥其实用价值，更能抵御市场经济中的风险因素。养殖基地发展可能出现的风险因素分析如下：1、行业风险（ 1） 自然灾害风险鹿养殖业务易受干旱、水灾、地震、冰雹、风暴等自然

17、灾害的影响。在养殖 基地及其周边地区发生的自然灾害均可能造成养殖场、 其他设施或设备的重大 损坏或灭失，或鹿存栏量减少，进而给养殖基地的业务造成不利影响。（ 2） 疫情风险 群鹿中常见的疫病有：鹿坏死杆菌病、仔鹿腹泻、食毛症、地方性运动失调、流行性乙型脑脊、狂犬病。一旦当地及周边地区发生大面积疫情，将使养殖基 地面临重大经营风险。（ 3） 产品质量责任风险鹿产品的质量，直接关系到消费者的人身健康。该等产品出厂时，已经严格 检验，但不能保证不会发生因产品质量责任而被索赔的可能。2. 市场风险（1）受宏观经济影响的风险 养殖基地业务发展目前依赖于鹿肉及深加工产品消费市场， 而鹿肉消费市场的 消费量

18、目前在国内受宏观经济发展速度的影响较大。随着中国经济的快速增 长，鹿肉消费量呈现出同步趋势。如果宏观经济发展速度放缓，则必然影响鹿 肉消费市场的消费量，养殖基地的业务经营可能遭受不利影响。（2）价格波动风险中国鹿产品的消费市场潜力巨大， 且鹿肉及其深加工产品不受政府价格管制是影响， 因而该产品的市场价格波动必将对养殖基地经营产生影响。 一旦市场 上鹿肉及深加工产品供应过剩其市场价格的下降对养殖基地是业务及经营造 成不利影响。针对上述风险因素，养殖基地经营者可适当考虑依靠鹿的驯化性培养驯化鹿。鹿是珍稀动物， 以它的身份和优美的体态， 又有其难驯的野性， 更显示出 它的高贵典雅。 人们以能接近它用

19、手触摸而感到自豪。 古代艺术绘画、 雕刻常把 仙女与梅花鹿放到一起，使其更加神秘。驯化鹿需要一定的条件和长期的培养， 从小鹿出生后就开始人工饲养每天要长时间与人接触， 漫漫的和人产生感情。 驯化的鹿非常温顺， 可以把它叫过来， 摸它身体的任何部位，在能承受的情况下小孩可以骐它， 甚至可以象现在的“京 巴”随着人到任何场所。随着旅游业的飞速发展，人们对服务项目与质量要求越来越高。公园，旅 游景点、宾馆、饭店有几只驯化鹿的点缀，会起到画龙点睛的作用，一定会使顾 客应接不暇，达到生意兴隆的目的。网户乡养殖基地面向渤海，当地潜在的可利用旅游资源极其丰富，因而可以 充分利用当地的地域哟优势大力发展旅游事

20、业。第四章 项目单位基本情况4.1概况发展历程，现有产品类型，主营业务，管理制度，管理模式，人员结构等。4.2研发能力项目单位自身及其技术依托单位的科研开发能力。4.3财务状况项目单位总资产、固定资产、净资产、实收资本、所有者权益、销售收入、 主营业务收入、净利润、销售利润率、净资产利润率、资产负债率、银行信用等 级等。4.4法人代表基本情况年龄、简历、职称、业绩以及主要社会兼职等，有无破产、银行欠资或其他 需要说明的有关社会形象和诚信问题等。第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状国内外市场同类及相关产品的供求状况，目前国内同类企业的布局及生产销 售情况。市场前景

21、分析通过对项目产品未来的市场需求量测算（提出依据）及项目产品市场占有可能份额的分析，对项目产品的市场前景作出判断。5.1.3项目产品的市场竞争优势分析技术、产品质量与安全、成本、价格等。5.2销售策略、方案和营销模式5.3市场风险分析项目产品市场风险因素分析防范和降低风险对策第六章建设方案6.1建设任务和规模6.2建设规划和布局6.3生产技术方案及工艺流程6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准6.4.2具体建设内容6.4.2.1土建6.4.2.2设备6.4.2.3科技措施6.424其他6.5实施进度安排项目建设期限及分月进度安排，绘制工程建设进度表（图）。第七章投资概算与资金来源7

22、.1投资概算依据7.2投资概算721固定资产土建、设备等。7.2.2流动资金（含铺底流动资金）7.2.3其他7.2资金来源中央财政资金地方财政配套资金自筹资金及来源银行贷款及筹措其它7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用和管理741.1财政有偿资金使用和管理使用范围、抵押担保、还款计划和措施等。7.4.1.2财政无偿资金使用和管理使用范围和报帐管理等。7.4.2银行贷款使用和管理银行贷款使用管理及还款计划等。7.4.3其它自筹资金使用管理等。第八章财务评价8.1财务评价依据说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、资金占用费率、银行贷 款利率、贴现率（加工项目10%其它8%、项目计算期（

23、12年）。8.2销售收入、销售税金和附加估算销售收入销售税金及附加8.3总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目总成本估算经营成本估算8.4财务效益分析盈利能力分析包括投资利润率，静态投资回期，财务内部收益率和财务净现值等。清偿能力分析银行贷款、财政有偿资金归还能力、预期时间等。8.5不确定性分析盈亏平衡分析需要绘制盈亏平衡分析图。敏感性分析需要编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图。8.6财务评价结论第九章环境影响评价9.1环境影响说明并分析项目建设对周围环境产生的影响。9.2环境保护与治理措施9.3评价与审批9.3.1新建项目根据国家有关法律法规，开展的环境影响评价工作及审批情况等。9.3

24、.2扩建、改建项目环评审批情况等。第十章产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等辐射带动能力分析10.1.3.1项目单位与农户利益联结机制包括原则、联结形式和兑现措施等10.1.3.2辐射带动基地直接带动基地的面积、方式，间接带动基地的面积、方式，辐射带动的区 域、面积、方式等辐射带动农户直接安排农业人口数量，直接带动农户和农民的数量、方式，间接带动农户和农民的数量、方式，示范带动农户和农民的数量、方式等。10.2农民增收、农业增效评价10.2.1农民增收直接增收的方式、来源和数量，间接增收的方式、来源和数量，

25、辐射示范区 农民增收的方式、来源和数量等。1022农业增效培育主导产业，调整农业结构对当地农业的影响；发展农业产业化经营对当 地农业、农村经济的影响。10.2.2项目区与非项目区比较分析项目区农民增收、农业增效总体情况及与非项目区的比较。10.3其它影响评价调动农民农业生产积极性，提高农业综合生产能力；带动当地经济发展，增 加财政收入；改善农村生产生活条件，建设环境优美农村；密切党群干群关系， 巩固执政基础等。第十一章 项目组织与管理11.1组织机构与职能划分项目建设阶段和项目竣工后的组织机构设置，包括机构职责，运行模式，劳 动定员等。11.2经营管理模式11.3经营管理措施项目建设阶段和项目

26、竣工后的管理措施，如工程管理、生产管理、财务管理、销售管理等。11.4技术培训根据生产技术要求，对项目单位员工及基地农民开展技术培训的方法、措施 和拟开展的主要工作。11.5劳动保护与安全卫生第十二章可行性研究结论与建议12.1可行性研究结论问题与建议附录一、附表：附表1:可研报告编写人员情况表附表2:固定资产投资估算表附表2-1 : 土建工程投资明细表附表2-2 :设备投资明细表附表2-3 :无偿资金使用明细表附表3:流动资金估算表附表4:投资计划与资金筹措表附表5:总成本费用估算表附表5-1 :单位产品生产成本估算表附表6:固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表7:禾U润及利润分配表附

27、表7-1 :产品销售收入和销售税金及附加估算表附表&财务现金流量表（增量全部投资）附表9:借款（含财政有偿资金）还本付息计算表其它附表二、附图1、现状图2、总平面布置图3、工艺流程图（加工项目）其它附图三、附件：附件1:项目单位营业执照副本复印件附件2:项目单位近两年现金流量表和社会中介机构出具的近两年财务审计报告附件3:企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4:新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与推广 意见、中试报告等）附件5：加工、流通项目的土地使用证，种养项目的土地使用证或与土地所有者签订的租赁合同附件6:环评报告和环评审批意见其它附件目 录一、总 论错误！未定义书签。（一）、项目背景错误！未定义书签。（二）项目概况错误！未定义书签。（三）、项目主要构成 错误！未定义书签。（四）问题与建议 错误！未定义书签。二、市场预测错误！未定义书签。（一）国内外市场供需现状 错误！未定义书签。三、建设规模与产品方案 错误！未定义书签。（一） 建