kangqr-三川质量管理手册1

1、PAGE PAGE 2文件编号： A1-2007吉林省扶余县三川农产品开发有限责任公司A1220077质 量 管 理理 体 系手 册第一版受 控 编 制制：办公公室审 核核：肖林林 批 准准：裴晓晓佳 分发号：20077年9月25日发布布 20007年110月11日实施施法人代表表： 赵赵树军管理者代代表： 肖林地址：吉吉林省扶扶余县三三骏乡 电话： 邮编： 传真真： PAGE 目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc187645478 发布令 PAGEREF _Toc187645478 h 44 HYPERLINK l _Toc187645479 管理者代代表任

2、命命书 PAGEREF _Toc187645479 h 4 HYPERLINK l _Toc187645480 企业简介介 PAGEREF _Toc187645480 h 5 HYPERLINK l _Toc187645481 组织机构构图 PAGEREF _Toc187645481 h 5 HYPERLINK l _Toc187645482 质量管理理体系职职能分配配表 PAGEREF _Toc187645482 h 6 HYPERLINK l _Toc187645483 质量方针针 PAGEREF _Toc187645483 h 7 HYPERLINK l _Toc187645484 1范

3、围 PAGEREF _Toc187645484 h 88 HYPERLINK l _Toc187645485 1.1 总则 PAGEREF _Toc187645485 h 8 HYPERLINK l _Toc187645486 1.2 应用 PAGEREF _Toc187645486 h 8 HYPERLINK l _Toc187645487 2、引用用标准 PAGEREF _Toc187645487 h 88 HYPERLINK l _Toc187645488 4、质量量管理体体系 PAGEREF _Toc187645488 h 9 HYPERLINK l _Toc187645489 4.1

4、 总要求求 PAGEREF _Toc187645489 h 9 HYPERLINK l _Toc187645490 4.2 文件要要求 PAGEREF _Toc187645490 h 9 HYPERLINK l _Toc187645491 4.2.1 总总则 PAGEREF _Toc187645491 h 9 HYPERLINK l _Toc187645492 4.2.2 质质量手册册 PAGEREF _Toc187645492 h 9 HYPERLINK l _Toc187645493 4.2.3文件件控制程程序 PAGEREF _Toc187645493 h 100 HYPERLINK l

5、 _Toc187645494 4.2.4记录录控制程程序 PAGEREF _Toc187645494 h 122 HYPERLINK l _Toc187645495 5、管理理职责 PAGEREF _Toc187645495 h 113 HYPERLINK l _Toc187645496 5.1 管理承承诺 PAGEREF _Toc187645496 h 133 HYPERLINK l _Toc187645497 5.2 以顾客客为关注注焦点 PAGEREF _Toc187645497 h 113 HYPERLINK l _Toc187645498 5.3 质量方方针 PAGEREF _Toc

6、187645498 h 133 HYPERLINK l _Toc187645499 5.4 策划 PAGEREF _Toc187645499 h 144 HYPERLINK l _Toc187645500 5.4.1 质质量目标标， PAGEREF _Toc187645500 h 144 HYPERLINK l _Toc187645501 5.4.2 质质量管理理体系策策划 PAGEREF _Toc187645501 h 144 HYPERLINK l _Toc187645502 5.5 职责、权限和和沟通 PAGEREF _Toc187645502 h 114 HYPERLINK l _To

7、c187645503 5.5.1 职职责和权权限 PAGEREF _Toc187645503 h 144 HYPERLINK l _Toc187645504 5.5.3 内内部沟通通 PAGEREF _Toc187645504 h 15 HYPERLINK l _Toc187645505 5.6 管理评评审 PAGEREF _Toc187645505 h 166 HYPERLINK l _Toc187645506 6、资源源管理 PAGEREF _Toc187645506 h 117 HYPERLINK l _Toc187645507 6.1 资源提提供 PAGEREF _Toc1876455

8、07 h 177 HYPERLINK l _Toc187645508 6.2 人力资资源 PAGEREF _Toc187645508 h 177 HYPERLINK l _Toc187645509 6.3 基础设设施 PAGEREF _Toc187645509 h 177 HYPERLINK l _Toc187645510 6.4 工作环环境 PAGEREF _Toc187645510 h 188 HYPERLINK l _Toc187645511 7、产品品实现 PAGEREF _Toc187645511 h 118 HYPERLINK l _Toc187645512 7.1 产品实实现与运

9、运行控制制的策划划 PAGEREF _Toc187645512 h 18 HYPERLINK l _Toc187645513 产品质量量策划书书 PAGEREF _Toc187645513 h 18 HYPERLINK l _Toc187645514 7.2与与顾客有有关的过过程控制制程序 PAGEREF _Toc187645514 h 119 HYPERLINK l _Toc187645515 7.4采采购和供供方评定定控制程程序 PAGEREF _Toc187645515 h 211 HYPERLINK l _Toc187645516 7.5.1生产产和服务务提供的的控制程程序 PAGER

10、EF _Toc187645516 h 222 HYPERLINK l _Toc187645517 7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认 PAGEREF _Toc187645517 h 244 HYPERLINK l _Toc187645518 7.5.3/77.5.5产品品标识、可追溯溯性和产产品防护护控制程程序 PAGEREF _Toc187645518 h 244 HYPERLINK l _Toc187645519 7.6监监视和测测量装置置的控制制程序 PAGEREF _Toc187645519 h 224 HYPERLINK l _Toc187645520 8、测量量、分析析和改

11、进进 PAGEREF _Toc187645520 h 26 HYPERLINK l _Toc187645521 8.1 总则 PAGEREF _Toc187645521 h 266 HYPERLINK l _Toc187645522 8.2 监视和和测量 PAGEREF _Toc187645522 h 226 HYPERLINK l _Toc187645523 8.2.1顾客客满意 PAGEREF _Toc187645523 h 226 HYPERLINK l _Toc187645524 8.2.2内部部审核控控制程序序 PAGEREF _Toc187645524 h 27 HYPERLINK

12、 l _Toc187645525 8.2.3 过过程的监监视和测测量 PAGEREF _Toc187645525 h 299 HYPERLINK l _Toc187645526 8.2.4产品品的监视视和测量量控制程程序 PAGEREF _Toc187645526 h 299 HYPERLINK l _Toc187645527 8.3不不合格品品控制程程序 PAGEREF _Toc187645527 h 300 HYPERLINK l _Toc187645528 8.4 数据分分析 PAGEREF _Toc187645528 h 300 HYPERLINK l _Toc187645529 8.

13、5 改进 PAGEREF _Toc187645529 h 311 HYPERLINK l _Toc187645530 8.5.1 持持续改进进 PAGEREF _Toc187645530 h 31 HYPERLINK l _Toc187645531 8.5.2/88.5.3纠正正、预防防措施控控制程序序 PAGEREF _Toc187645531 h 31 HYPERLINK l _Toc187645532 附录一种种植过程程流程图图： PAGEREF _Toc187645532 h 333 HYPERLINK l _Toc187645533 附录二加加工过程程流程图图 PAGEREF _To

14、c187645533 h 33 HYPERLINK l _Toc187645534 附录三厂厂区图 PAGEREF _Toc187645534 h 334 HYPERLINK l _Toc187645535 附录四文文件修改改控制记记录 PAGEREF _Toc187645535 h 355发布令质量管理理是企业业的生命命和发展展的基础础。企业业生存与与发展依依存于用用户，关关注用户户需求能能使企业业的产品品在市场场中立于于不败之之地，持持续改进进质量管管理体系系的有效效性，能能使我们们适应不不断变化化的市场场环境。“满足用用户需求求，持续续改进”是企业业的宗旨旨。本手册是是依据GGB/TT1

15、90001-20000标准准的要求求，结合合本行业业的特点点及全企企业实际际情况，遵循企企业发展展的客观观需要编编写的，现予批批准发布布，望全全体员工工认真学学习、理理解与遵遵照执行行。本手册是是企业质质量管理理体系的的法规性性文件，是指导导企业建建立并实实施质量量管理体体系的纲纲领和行行动准则则。企业业全体员员工必须须充分理理解并贯贯彻执行行。特此发布布。总经理：裴晓佳佳20077年 55月299日管理者代代表任命命书为了贯彻彻执行GGB/TT190001-20000标准准，加强强企业管管理体系系运作的的领导，特任命命肖林为本本企业的的管理者者代表。管理者者代表的的职责是是：确保企业业质量管

16、管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持；向最高管管理者报报告企业业质量管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求； 确保在在全企业业范围内内提高满满足用户户要求的的意识； 负责企企业质量量管理体体系的有有关事宜宜与外部部进行联联络。总经理：裴晓佳佳20077年 99月25日企 业 简 介介本公司是是科、工工、贸一一体化综综合性企企业。本本主要产产品为鲜鲜玉米的的种植、加工、销售及及服务。公司董董事长赵赵树军是是从军队队总部转转业自主主择业的的大校军军官，曾曾在军队队企业管管理部门门担任领领导职务务，也担担任过军军办企业业的董事事长、总总经理。企业的宗宗旨是，服务“三农”，促进进社会主

17、主义新农农村建设设，开发发绿色、有机食食品，让让百姓能能够更方方便地吃吃上安全全、优质、健康食食品。公司产品品应用“太空育育种技术术”“零农农残降解解技术”和“农产品品常温保保鲜技术术及工艺艺”在国内内处于领领先地位位。企业位于于吉林省省松原市市“三川农农业生态态科技示示范园”占地110万，包括括种植基基地、加加工厂区区。该地地地处松松嫩平原原，三江江汇合处处，土壤壤肥沃，气候湿湿润，没没有污染染，昼夜夜温差大大，被誉誉为世界界黄金玉玉米带。企业生生产的“大卉”牌真空空包装鲜鲜玉米，品质优优良，营营养丰富富，口感感极佳。由于施施用了“零农残残降解技技术”，真正正实现了了无公害害，无农农残，应应

18、用“常温保保鲜技术术”，实现现了全营营养、常常温保鲜鲜，是理理想的方方便、快快餐、旅旅行食品品。企业业现已具具备年产产6000万穗的的生产能能力。为了进一一步满足足顾客要要求、持持续改进进企业各各项工作作，公司司于20007年10月起起在企业业内部开开始建立立质量管管理体系系，建立立健全了了一套有有效的的的管理制制度，为为企业的的进一步步腾飞创创造了条条件。现企业已已推行IISO990011标准认认证，完完善了质质量管理理体系，大大提提高了员员工素质质，产品品质量稳稳步提高高，经济济效益逐逐年上升升。组织机构构图质量管理理体系职职能分配配表条款号标准条款款总经理管代办公室技术科质检科生产科销售

19、科后勤科财务科4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册册4.2.3文件控制制4.2.4记录控制制 5.11管理承诺诺 5.22以顾客为为关注焦焦点 5.33质量方针针5.4.1质量目标标5.4.2管理体系系策划5.5.1职责和权权限5.5.2管理者代代表5.5.3内部沟通通5.6管理评审审6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7.1产品实现现的策划划7.2与顾客有有关的过过程7.3设计和开开发（删删减）7.4采购7.5.1生产和服服务提供供的控制制7.5.2生产和服服务提供供过程的的确认7.5.3标识和可可追溯性性7.5.4顾客财产产（删减减）7.5.5产品防护护

20、7.6监视和测测量装置置的控制制8.1总则8.2.1顾客满意意8.2.2内部审核核8.2.3过程的监监视和测测量8.2.4产品的监监视和测测量8.3不合格品品控制8.4数据分析析8.5.1持续改进进8.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施 注注:“”为主管管领导；“”为主管管部门； “”为相关关部门质量方针针1、质量量方针：诚实守守信，顾顾客至上上。打造造精品，争创名名牌2、质量量目标是是：产品一次次合格率率达900%，今今后每年年递增55 %顾客满意意度达990 %以上。质量目标标分解5.1 办公室室员工培训训合格率率95以上；5.2技技术科新技术推推广5家家以上；5.3 质检科科无漏检、错

21、检发发生5.4 生产科科产品一次次合格率率达900%，今今后每年年递增22 %；5.5 销售科科顾客满意意度达990 %以上5.6 后勤科科内部顾客客满意度度达900 %以以上总经理：裴晓佳佳20077年 009月25日1范围1.1 总 则则本手册按按照GBB/T119000120000标准准的要求求，编制制制定了了本企业业的质量量管理体体系，描描述了本本企业管理理体系的的每一过过程及相相互作用用。本手册适适用于本本企业鲜玉玉米种植植、加工工与销售售的全过过程管理理，又适适用于内内部和外外部（包包括认证证机构）评定并并证实其其有能力力稳定地地提供满满足顾客客要求的的产品。通过体体系的有有效运行

22、行和持续续改进，保证符符合顾客客及适用用的法律律法规的的要求，以增进进顾客、社会的的满意。1.2 应 用用本企业在在实现产产品过程程中不进进行新产产品的设设计和开开发，所所有产品品都是按按国家标标准和顾顾客要求求组织生生产，且且不发生生顾客财财产存放放于企业业的情况况，因此此本企业业依据GGB/TT190001-20000质量量管理体体系标准准建立的的管理体体系时，将7.3设计计和开发发、7.5.44顾客财财产2个条款款予以删删减，此此删减并并不影响响提供满满足顾客客及法律律、法规规要求的的产品的的能力或或责任。企业在在种植、加工过过程中无无外包过过程。2、引用用标准GB/TT19000020

23、000质质量管理理体系基础和和术语GB/TT19000120000质质量管理理体系要求NY/TT1466-19989东东北地区区玉米生生产技术术规程吉林省AA级绿色色食品玉玉米生产产技术操操作规程程NY4118-220000绿色食食品玉米米NY5119-220022食用玉玉米NYT5523-20002 甜甜玉米NYT 5244-20002 糯玉米米3、术语语和定义义本手册采采用GBB/T119000020000质量量管理体体系基础础和术语语及种植植、加工工行业术术语。4、质量量管理体体系4.1 总要求求为了确保保企业管理理体系的的充分性性，企业业总经理理须做到到：a)对质质量管理理体系所所需要

24、的的过程及及其在企企业中的的应用进进行识别别,这应应包括管管理活动动、资源源提供、产品实实现及与与测量有有关的过过程，应应根据这这些过程程对工作作质量进进行相应应的控制制；b)确定定过程之之间的内内在联系系、排列列顺序和和相互作作用，并并明确影影响产品品质量的的关键工工序；c)确保保可以获获得必要要的资源源和信息息，以支支持对这这些过程程的活动动和监视视；d)规定定对过程程进行监监视、测测量和分分析的方方法，以以了解过过程运行行的趋势势及实现现策划结结果的程程度，并并根据分分析对过过程采取取必要的的措施，以实现现持续的的改进。4.2 文件要要求适用的质质量管理理体系文文件应能能成为企企业质量量

25、管理体体系运行行的依据据，起到到沟通意意图、统统一行动动的作用用，为有有效的提提高企业业的管理理素质起起到保证证作用。4.2.1 总总则本条阐述述了企业业制定质质量管理理体系文文件的范范围。企业质量量管理体体系文件件的构成成及其关关系如下下图：b)质量量管理体体系文件件可以表表现为任任何媒体体形式，如纸张张、磁盘盘、光盘盘等。4.2.2 质质量手册册质量管理理手册是是企业最高高的管理理体系文文件，具具有唯一一性和可可检查性性。手册册用于质质量管理理体系过过程控制制与管理理，对外外用于证证实能稳稳定地提提供满足足顾客要要求和适适用的法法律法规规要求的的铸造加加工件产产品等。通过有有效的实实施和持

26、持续改进进，旨在在增进相相关顾客客满意。质量手册册内容包包括：企企业简介介、发布布令、管管理者代代表任命命书、组组织机构构图、职职能分配配表、管管理体系系形成文文件的引引用和体体系所需需过程及及过程之之间相互互作用的的描述，标准规规定的六六个程序序文件；质量管理理手册由由管理者者代表组组织编制制，企业业总经理理审定批批准、发发布、实实施；质量手册册由办公公室实施施动态管管理，对对实施情情况进行行经常性性的检查查，每年年定期组组织有关关部门对对其适用用性、有有效性进进行评价价，评价价结果报报企业总经经理批准准；d) 质质量手册册每三年年进行一一次全面面修订，修订后后手册按按原审批批程序发发布实施

27、施。4.2.3文件件控制程程序1目的的对与企业业质量管管理体系系有关的的文件进进行控制制，确保保各相关关场所使使用文件件均为有有效版本本。2范围围适用于与与质量管管理体系系有关的的文件控控制。3职责责31企企业总经经理负责责批准发发布质量量手册、各项规规章制度度、技术术文件。32办办公室代代表负责责编写质质量手册册。33各各部门负负责对现现有质量量管理体体系文件件的使用用。34管管理者代代表负责责组织对对现有体体系文件件的定期期评审。35办办公室负负责文件件的起草草、收集集、整理理和发放放等。4工作作程序41文文件分类类及保管管41.1质量量手册（含程序序文件）由办公公室备案案保存。41.2第

28、二二级质量量管理体体系文件件分为：a)技术术标准(企业标标准、工工艺等)；生产产和检验验记录等等。由技技术科备备案存档档。b)企业业内管理理性文件件，如各各种行政政管理制制度、各各部门岗岗位责任任制和任任职要求求等；部部分外来来的管理理文件，包括与与质量管管理体系系有关的的政策、法规文文件等，由办公公室保存存。C）记录录。42文文件的编编号a)质量量手册企业名称称代号一一手册代代号A一一年号b)各项项管理制制度企业名称称代号GG一发布布年月c)记录录记录JLL一对应应条款号号d)外来来文件按按原编号号43文文件的编编写、审审核、批批准、发发放文件发布布前应得得到批准准，以确确保文件件是否适适宜

29、：a)质量量手册由由办公室室负责组组织编写写，上报报企业总经经理审核核批准发发布，由由办公室室负责登登记、发发放；b)各项项规章制制度办公公室编写写、汇总总，企业业总经理审审核批准准，由办办公室负负责登记记、发放放；c)各专专项产品品技术性性文件由由技术科科编写，并由技技术科科科长审核核，确保保文件使使用的各各场所都都应得到到相关文文件的适适用版本本。d)图纸纸由技术术负责人人绘制，资料员员按图号号建立图图纸台帐帐，并分分类妥善善保存。44文文件受控控状况文件分为为“受控”和“非受控控”两大类类，凡内内部使用用的与质质量管理理体系运运行紧密密相关的的部门所所使用文文件应为为受控。所有受受控文件

30、件必须在在文件封封面加盖盖表明其其受控状状态的部部门印章章，并注注明分发发号。发发给顾客客的文件件（产品品说明书书），一一般为非非受控文文件。45文文件更改改a)质量量手册（含程序序文件）由办公公室组织织更改，上报企企业总经经理批准准，由办办公室发发放文文件更改改通知，同时时应保留留文件更更改内容容的记录录。b)其他他文件的的更改由由办公室室组织原原编写人人员进行行更改、发放、处理。c)作废废技术文文件必须须由技术术科收回回，作废废的管理理性文件件由办公公室收回回，以确确保有效效文件的的唯一性性。46文文件领用用a)文件件使用者者应填写写文件件发放记记录，方可领领用。b)因破破损而重重新领用用

31、的新文文件，分分发号不不变，并并收回相相应旧文文件；因因丢失而而补发的的文件，应给予予新的分分发号，并注明明巳丢失失的文件件的分发发号失效效。 47文文件的保保存、作作废及销销毁471文件件的保存存a)与质质量管理理体系相相关的文文件由办办公室保保存，分分类存放放在干燥燥通风安安全的地地方；b)技术术文件由由技术科科保存； c)对受受控文件件，办公公室要建建立全企企业受控控文件清清单。每每年初应应将清单单报管理理者代表表审核； d)任任何人不不得在受受控文件件上乱涂涂画改，不准私私自外借借，确保保文件的的清晰、易于识识别和检检索。472文件件的作废废与销毁毁a)所有有失效或或作废文文件由办办公

32、室和和技术科科及时从从所有发发放或使使用场所所撤出，确保防防止作废废文件的的非预期期使用；b)为某某种原因因需保留留的任何何已作废废的文件件，都应应进行适适当的标标识；c)对要要销毁的的作废文文件，经经管理者者代表批批准后，由办公公室和技术科科负责销销毁；473文件件的借阅阅、复制制借阅、复复制与质质量管理理体系有有关的文文件，由由办公室室按文件件发放规规定登记记。技术术文件不不得外借借。48外外来文件件的控制制办公室协协助各相相关部门门负责收收集相关关国家、法律的的最新版版本，统统一编号号，加盖盖受控印印章，分分发到相相关岗位位使用，并把旧旧文件收收回。49每每年由管管理者代代表组织织对现有

33、有质量管管理体系系文件进进行定期期评审，必要时时予以修修改、补补充，执执行4、5条款款规定。4100对承载载媒体不不是纸张张的文件件的控制制，也应应参照上上述规定定执行。4111作为记记录的文文件应执执行记记录录控控制程序序。5记录录JL4.2.33-1文件件发放记记录JL4.2.33-2文件件清单4.2.4记录录控制程程序1目的的对质量管管理体系系所要求求的记录录予以控控制。2范围围适用于为为证实产产品符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行的记记录。3职责责31办办公室负负责监督督、管理理各岗位位的记录录。32各各部门负负责收集集、整理理、保管管本部门门的记录录。4工作作程序41各各岗位、

34、整理、保存本本部门的的记录。42记记录的标标识编号号。记录的标标识编号号按文文件控制制程序执行。43记记录填写写记录填写写要及时时、真实实、内容容完整、字迹清清晰，不不得随意意涂改；相关栏栏目负责责人签名名不允许许空白，以利于于追溯、落实责责任。44记记录的保保存、保保护441各岗岗位把所所有记录录分类，依日期期顺序整整理好，存放于于通风、干燥的的地方，所有的的记录保保持清洁洁，字迹迹清晰。各部门门按规定定的期限限保存记记录，生生产记录录每月交交办公室室统计归归档。 442办公公室编制制记录录清单，将企企业所有有与质量量管理体体系运行行有关的的记录汇汇总，包包括名称称、编号号(版本本)、使使用

35、部门门、保存存期等内内容，交交管理者者代表审审批，并并汇集备备案记录录的原始始样本。45记记录发放放、借阅阅和复制制各部门向向办公室室领用所所需记录录空白表表。b）记录录如需借借阅或复复制者要要经负责责人批准准。46记记录的销销毁处理理 记录录如超过过保存期期或其他他特殊情情况需要要销毁时时，由部部门主管管批准，由授权权人执行行销毁。47记记录格式式管理者代代表可根根据各岗岗位意见见和需要要对记录录格式进进行设计计。5相关关记录JL4.2.44记录清清单5、管理理职责5.1 管理承承诺企业总经经理必须须承诺建建立、实实施和改改进质量量管理体体系，遵遵守有关关法律法法规和其其它要求求的承诺诺提供

36、证证据：不断加强强自身的的质量意意识，采采取培训训、宣传传资料或或会议等等方式向向全体员员工传达达满足顾顾客及相相关法律律法规、规范、标准要要求的重重要性；制定质量量管理体体系的质质量方针针、任命命管理者者代表；组织讨论论拟定的的质量管管理体系系、质量量目标，并最后后确定批批准；按照策划划的安排排主持管管理评审审；为体系的的建立、实施和和改进提提供必要要的资源源。5.2 以顾客客为关注注焦点企业的生生存和发发展依存存于顾客客。为此此，企业业总经理理以及销销售人员员必须遵遵循以顾顾客为关关注焦点点的原则则，全面面识别顾顾客及顾顾客明示示的、预预期的、潜在的的需求，满足并并争取超超越顾客客的需求求

37、和期望望，以利利于更好好地占领领更为广广阔市场场，为此此：销售人员员分析确确定顾客客的要求求和期望望，将其其转为具具体的产产品服务务要求，并在企企业内部部各个层层次进行行沟通、调配企企业的整整体资源源予以满满足；明确各个个层次在在服务过过程中所所应承担担的具体体工作要要求；建立管理理制度，以识别别和获得得适用的的法律法法规要求求和顾客客不断变变化的需需求，实实行动态态管理并并将更新新的信息息传达给给顾客和和企业内部部；5.3 质量方方针企业总经经理以八八项质量量管理原原则，针针对企业业的实际际情况，并考虑虑顾客的的要求，制定并并发布质质量方针针。质量量方针提提供了质质量目标标制定和和评审的的框

38、架，是评价价质量管管理体系系有效性性的基础础。质量方针针应并传传达到全全体员工工，同时时确保方方针：与企业发发展的总总方针相相一致；适合于企企业性质质和现状状；对满足顾顾客的要要求和持持续改进进质量管管理体系系做出承承诺；为建立和和评审质质量目标标提供框框架；在全企业业内得到到沟通并并能理解解一致，使其了了解各自自的工作作对确保保企业目标标实现的的重要作作用；对其实施施情况及及是否持持续适宜宜进行评评审。5.4 策划5.4.1 质质量目标标，质量目标标是企业业在质量量方面所所追求的的目的。企业总经经理应确确保企业业制定的的质量总总目标在在各层次次建立分分目标，也是企企业内各各职能和和层次上上所

39、追求求加以实实现的主主要工作作任务，质量目目标应与与企业方针针相一致致，并应应该是可可以测量量的，以以便于目目标实现现情况的的监督，各项目目标还应应包含产产品的服服务中的的顾客要要求所需需的内容容。5.4.2 质质量管理理体系策策划体系策划划是建立立或完善善质量管管理体系系必不可可少的第第一步。通过这这种策划划对质量量目标的的实现及及达到对对企业管理理体系所所需要的的结果提提供了保保证。管理体系系策划由由企业总经经理主持持，管理理者代表表组织企企业各岗位参与与，以确确保满足足质量目目标以及及质量管管理体系系的综合合要求，包括为为实现质质量目标标投入的的总体资资源，确确定对管管理体系系删减的充充

40、分理由由。当对对质量管管理体系系的变更更进行策策划时要要保持其其完整性性。5.5 职责、权限和和沟通企业总经经理要对对企业内各各岗位的的职责和和权限加加以明确确的规定定，才能能对企业业内开展展的质量量活动实实施有效效的指挥挥、控制制与协调调，从而而促进企企业的整整个管理理体系的的有效性性，确保保质量管管理目标标的实现现。各岗岗位职责责、权限限见管管理手册册。5.5.1 职职责和权权限企业总经经理：企业总经经理是企企业质量量管理体体系的最最高负责责人，其其职责是是公开声声明管理理承诺并并组织落落实和证证实承诺诺：组织企业业贯彻执执行国家家有关质质量方面面的政策策和法律律法规；推行质量量管理体体系

41、运行行，向企企业传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性，确保保顾客满满意度目目标的实实现；制定、批批准和发发布企业业的质量量管理体体系方针针和目标标，批准准质量量手册和其他他管理制制度，任任命管理理者代表表，并建建立质量量管理体体系；负责制定定企业的发发展经营营方向；对本企业业的产品品质量负负有全面面和最终终的法人人责任；定期组织织管理评评审，确确保质量量管理体体系的持持续改进进；为质量管管理体系系运行提提供必要要的资源源；负责人员员的聘用用和培训训计划的的审批；负责财务务审批和和资金的的合理调调配；负责生产产计划、重要物物资采购购的审批批。办公室1）贯彻彻执行国国家有关关的政策策、法

42、规规和企业业的质量量方针和和质量目目标；2）做好好文件、记录管管理工作作；3）负责责公司内内部信息息沟通、人事管理理、体系改改进等工工作；4）做好好质量管管理体系系的内审审、管理理评审及及其它日日常管理理工作。技术科：1）贯彻彻执行国国家有关关的政策策、法规规和企业业的质量量方针和和质量目目标；2）负责责产品质质量策划划、专利利产品的的培训工工作。质检科1）贯彻彻执行国国家有关关的政策策、法规规和企业业的质量量方针和和质量目目标；2）负责责与产品品质量有有关的检检查、检检验工作作；3）做好好质检员员管理工工作。生产科1）贯彻彻执行国国家有关关的政策策、法规规和企业业的质量量方针和和质量目目标；

43、2）制定定种植、生产计计划，并并按计划划组织种种植、加加工活动动，做好好现场管管理工作作；3）负责责加工厂厂的设备备管理工工作。销售科1）贯彻彻执行国国家有关关的政策策、法规规和企业业的质量量方针和和质量目目标2）开展展市场销销售活动动，并做做好顾客客信息反反馈工作作。后勤科1）贯彻彻执行国国家有关关的政策策、法规规和企业业的质量量方针和和质量目目标2）做好好后勤保保障工作作。财务科1）贯彻彻执行国国家有关关的政策策、法规规和企业业的质量量方针和和质量目目标2）做好好财务管管理工作作。5.5.2 管管理者代代表作为企业业的质量量体系的的管理者者代表，不论其其在其它它方面的的职责如如何，其其权限

44、为为：在企业总总经理的的领导下下确保企企业质量量管理体体系的过过程得到到建立、实施和和保持；组织企业业内部审审核，向向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求；确保在企企业内提提高顾客客要求的的质量意意识；负责与质质量管理理体系有有关事宜宜的外部部联络。5.5.3 内内部沟通通通过沟通通促进企企业内部部各职能能和层次次间的信信息交流流，增进进理解和和提高从从事质量量管理的的有效性性。办公公室为内内部沟通通的归口口管理部部门。a) 沟沟通内容容：确保保质量管管理体系系的有效效性、涉涉及体系系运行过过程质量量的外部部联络的的处理、信息的的相互协协商沟通通；沟通方式式：根据据

45、沟通的的内容可可以多种种多样，如企业业总经理理办公会会、生产产调度会会、文件件传阅、通知、宣传栏栏、汇报报、交接接手续等等。沟通通过程的的建立是是否适宜宜，应以以是否促促进质量量管理体体系的有有效性为为判定依依据。5.6 管理评评审管理评审审是为确确定建立立的质量量管理体体系达到到规定目目标的适适宜性、充分性性和有效效性而对对质量管管理体系系所进行行的系统统评价。5.6.1 总总则管理评审审每年的的年末或或年初进进行一次次（新体体系通过过认证前前要举行行一次），每次次评审时时间间隔隔不得超超过122个月，由企业业总经理理定期主主持召开开管理评评审会议议，评价价企业的质质量管理理体系（包括方方针

46、和目目标）是是否有变变动的需需要，以以确保管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性、有有效性。当市场场需求或或本企业业管理体体制、组组织机构构发生重重大变化化或重大大质量事事故或顾顾客连续续投诉以以及企业业经理认认为有必必要时，可增加加管理评评审的次次数。办办公室保保持评审审记录。5.6.2管理理评审计计划办公室每每次评审审前半月月编制并并下发管理评评审通知知，报报管理者者代表审审核，企企业总经经理批准准。内容容：评审审时间；评审目目的；评评审范围围及评审审重点；参加评评审的部部门及人人员；评评审依据据；评审审内容。5.6.3 评评审输入入评审输入入为管理理评审提提供充分分和准确确的信息息，以确

47、确保其有有效实施施。a) 质质量管理理体系审审核的结结果（办办公室）；b) 顾顾客对质质量投诉诉的处理理，顾客客的满意意度测量量及反馈馈的重要要信息（销售科科）；c) 生生产和服服务的过过程业绩绩情况（生产科科）；d) 质质量管理理体系方方针、目目标的实实施情况况（管理理者代表表）；e) 可可能影响响质量管管理体系系的变化化，如法法律、法法规、行行业标准准的变化化（办公公室）；f) 以以往管理理评审的的跟踪措措施的效效果（管管理者代代表）；g) 产产品符合合性质量量分析（质检科科）；h) 对对改进的的建议（各部门门）；i) 为为更好地地满足顾顾客及法法律法规规的要求求，企业业内部所所采取的的纠

48、正预预防措施施的状况况（各部部门）。5.6.3 评评审输出出管理评审审的输出出是管理理评审活活动的结结果，它它将导致致企业对质质量管理理体系的的改进及及资源需需求，是是企业总经经理对于于质量管管理体系系、经营营方针、目标所所做的重重要战略略决策。输出的的表现形形式是管管理评审审报告。评审输出出应包括括以下分分析和评评价的结结果：a) 质质量管理理体系的的过程及及相应文文件是否否有修正正的需要要；b) 质质量管理理体系的的方针、目标是是否正在在实现，是否需需要更新新；c) 是是否需要要进行相相关的产产品和工工艺改进进；d) 资资源配备备是否适适宜，是是否需要要配备新新的资源源。6、资源源管理6.

49、1 资源提提供为了实施施和改进进质量管管理体系系的各个个过程，企业总经经理应确确定并提提供所需需的资源源，包括括人力资资源、信信息资源源、基础础设施、财力资资源、技技术资源源、工作作场所环环境等各各方面，保证质质量管理理体系正正常运行行的需求求。6.2人人力资源源对从事影影响质量量工作的的人员提提出了应应能够胜胜任的要要求和判判断能力力要求需需考虑的的因素。6.2.1 总总则办公室根根据质量量管理体体系的工工作岗位位职责及及活动对对人员能能力的要要求，编编制各各岗位人人员任职要求求，企企业总经经理批准准后选择择能够胜胜任的人人员从事事该项工工作。选选择人员员的能力力可根据据其受教教育的程程度、

50、接接受的培培训、技技能和工工作经验验。办公公室应建建立员员工档案案以证证明员工工的符合合要求的的程度。6.2.2 能能力、意意识和培培训办公室组组织培训训或采取取其他措措施提高高企业员工工的能力力，增强强质量意意识，使使员工能能满足所所从事的的工作对对能力的的要求。a) 培培训范围围：所有有从事对对质量有有影响的的管理、执行和和验证工工作的人人员都应应进行培培训，通通过培训训获得所所从事该该工作的的能力和和技能。b) 培培训的实实施：1) 办办公室根根据各部部门培训训需求编编制年度度培训计计划，经经企业总经经理批准准后实施施；2) 培培训的内内容包括括能力、技能、规章制制度、法法规和质质量意识

51、识；3) 通通过内培培和外培培方式，对员工工进行岗岗前和岗岗位培训训。c) 培培训效果果的测量量：通过过考试和和对实际际能力的的考核来来验证、测量培培训的有有效性及及其效果果，特殊殊工种经经考核合合格后方方能上岗岗；国家家有相应应规定的的岗位，由国家家相关部部门颁发发证书，办公室室进行登登记管理理。d) 办办公室保保存教育育、培训训、技能能和经验验的适当当记录。e) 通通过培训训确保企企业各层层次人员员都意识识到： 11)符合合企业方针针目标、程序文文件要求求及执行行质量管管理体系系的重要要性； 22) 质质量文件件方针和和程序文文件的作作用； 33) 不不执行质质量管理理文件要要求的后后果。

52、6.3 基础设设施6.3.1基础础设施是是质量管管理体系系运行的的基本条条件，是是产品保保证符合合性的关关键。生生产科应应确定并并提供为为进行生生产加工工所必须须的基础础设施，包括：a) 加加工过程程所需的的场所、设施等等；b) 过过程设备备（如各各类检测测、化验验、试验验设备）；c) 安安排方便便的运输输工具和和通讯设设施。6.3.2 新新设备、工具的的购买由由企业总经经理批准准后采购购员执行行采购。6.3.5生产产科负责责本部门门设备的的日常管管理、维维护、检检修并保保存检修修记录。6.3.6 对对无法修修复的设设备，由由生产科科提出报报废申请请，经企企业总经经理批准准后撤出出生产现现场。

53、对对于一般般无法使使用的工工具由生生产科通通知采购购员采购购，实行行以旧换换新（低低值易耗耗品除外外）。6.4 工作环环境6.4.1必要要的工作作环境是是企业实现现产品符符合性的的支持条条件，企企业应根根据产品品过程的的需要确确定工作作环境中中相关因因素的管管理，并并创造良良好的工工作环境境。企业业工作环环境的控控制因素素主要为为鲜玉米米加工场场所的硬硬件、软件管管理与控控制。企业制定定卫生标标准操作作规范见G-20007管理理文件汇汇编，对加工场所的卫生生管理进进行规定定，以确确保鲜玉玉米加工工条件达达到标准准要求。7、产品品实现产品实现现过程是是企业质量量管理体体系中产产品形成成的实施施与

54、运行行的全过过程中直直接影响响质量的的主要过过程，包包括策划划、生产产、控制制、直到到交付及及售后服服务的一一系列过过程。7.1 产品实实现与运运行控制制的策划划7.1.1产品品实现过过程是企企业质量量管理体体系中产产品形成成要求的的重要手手段，由由技术科科对生产产所要求求的过程程及子过过程的顺顺序和相相互关系系进行策策划，重重点考虑虑生产提提供的过过程对质质量的影影响。这这种策划划必须与与企业的质质量管理理体系的的其他要要求（如如管理职职责、资资源管理理、改进进中的要要求）相相一致，同时更更要与国国家的法法律法规规、标准准相适应应。策划划的具体体内容为为：a) 针针对具体体产品的的质量目目标

55、；b) 针针对具体体产品确确定的技技术文件件（工艺艺流程图图、工艺艺、操作作规程），及在在资源方方面（人人力资源源、设施施设备）的需求求；c) 确确定在生生产过程程中各个个阶段所所需进行行的检验验和监督督活动及及按规定定的检查查和监督督的依据据（合同同、法律律、法规规、标准准等）；d) 建建立能证证明生产产服务过过程和结结果能满满足策划划要求所所需记录录。产品质量量策划书书项目相关对象象索引质量目标标执行NNY5119-220022食用玉玉米NYTT5233-20002 甜玉米米NYY/T 5524-20002 糯糯玉米NY4418-20000绿色色食品玉玉米见管理理手册工艺流程程图见本手册册

56、附件11工艺流流程图操作规程程A级绿绿色食品品玉米生生产技术术操作规规程NYY/T1146-19999东北北地区玉玉米生产产技术规规程见管理理手册人力资源源有专业人人员做技技术员，有经过过专业培培训的检检查员为为主的检检查队伍伍设施设备备高压灭菌菌锅、真空包包装机、清洗机机等加工工设备及及检验化化验设备备各个阶段段所需进进行的检检验和监监督活动动种植过程程、加工工过程检查和监监督的依依据原料检验验，成品品检验执执行NNY5119-220022食用玉玉米NYTT5233-20002 甜玉米米NNY/T 5524-20002 糯糯玉米NY4418-20000绿色色食品玉玉米的的要求见见管理手手册所

57、需记录录参见记记录清单单中77.4.3 7.55.1 7.5.22 77.5.37.5.55 8.2.44 88.3 各项记记录7.1.2常规规产品生生产由生生产科编编制当年年生产计计划，对对于特殊殊产品、专项合合同实现现的策划划，根据据顾客的的意向策策划质量量计划。7.2与与顾客有有关的过过程控制制程序1 目的的通过识别别确定顾顾客对产产品的要要求，评评审本企企业能满满足顾客客产品要要求的能能力，确确保履行行产品要要求，达达到顾客客满意。2 范围围适用于本本企业识识别、确确定顾客客的产品品要求和和产品销销售合同同评审活活动的控控制及管管理。3 职责责3.1 企业总经经理负责责主持重重大合同同

58、的评审审、审批批评审结结果并保保证本程程序的有有效运行行。3.2 销售科科负责顾顾客对产产品需求求和期望望的识别别及确定定产品要要求、合合同评审审的归口口管理。3.3 技术科科负责识识别并确确定顾客客对产品品技术要要求的评评审。4 工作作程序4.1 识别与与确定产产品要求求4.1.1销售售科根据据了解掌掌握的市市场动态态、顾客客对产品品要求的的趋势，每年进进行一次次对顾客客产品需需求和本本企业附附加要求求的分析析、识别别，并提提出对产产品的要要求，提提交管理理评审。4.1.2对顾顾客产品品要求识识别为：销售科在在获得顾顾客意向向后应通通过售前前服务方方式获取取顾客的的全部要要求，至至少应包包括

59、：a.符合合国家有有关安全全、环境境等方面面的法律律、法规规规定和和国家、行业有有关技术术标准要要求；b.顾客客对产品品要求；c.顾客客购置产产品时的的财务预预算方式式；d.本企企业产品品与其他他产品的的相关关关系；e.顾客客对产品品的特殊殊要求；f.与顾顾客进行行沟通，获得诸诸如:技技术要求求、产品品加工要要求等环环境方面面的资料料，以及及所在地地区相关关的法律律、法规规；g.企业业确定的的附加要要求，这这是组织织自己主主动承诺诺的实现现的要求求。企业对产产品要求求的确认认形式有有：合同同、订单单、传真真来函来来电来人人登记。确定产品品和服务务要求后后，由销销售科在在签订产品品销售合合同前，

60、按合同同评审程程序执行行。4.2 合同评评审4.2.1 合合同分类类重大合同同：出售价价值超过过1万元元以上的的合同，或产品品有特殊殊要求的的合同；技术转转让方面面的合同同。一般合同同：价值值低于11万元，且无特殊殊要求的的合同。4.2.2 合合同评审审主要内内容a. 合合同的各各项要求求（产品品名称、型号、规格、数量、技术指指标、质质量要求求、交货货期、交交货方式式及条件件、结算算方式、责任等等）是否否合理；b. 合合同的各各项要求求我企业业是否已已具备履履行的能能力；c.合同同内容是是否符合合中华华人民共共和国合合同法及国家家有关法法律法规规； e. 供需双双方商定定的其他他条款。4.2.