C-TPAP体系管理手册

1、 XXX有限公司文件编号C-T01级手册反恐管理手册版 次A/0页 次第 PAGE 40页 *集团团有限公公司封面*有限限公司文件类别别一级手册册反恐管理理手册文件编号号C-T001页次第1页共共36页页生效日期期20111年 33月 11日文件履历历表项次修订日期期版本页次修订内容容备注1A/0全文新版发行行文件归属属部门文件版本本文件管制制区别管理代表表A/0（）新建建（）变更更（）作废废编写审核核准文件管制制章签署职位日期文件清单单有关货柜柜封印的的记录文文件（含含车牌号号，货号号及封条条号）货物(主主要是成成品)的的进出记记录文件件原材料的的进出记记录文件件客户提供供的安全全细则，规范

2、，产品规规格等文文件员工人事事记录厂规工厂的保保安细则则及手册册保安244小时轮轮班记录录车辆日常常进出登登记表来访人员员进出登登记表保安人员员上岗证证或证明明其身份份的当地地政府部部门之资资料0.1前前言1目的的本手册系系统依CC-TPPAT之之最新版版本国际际标准及及客户要要求规划本本公司的的C-TTPATT 管理理系统透过安全全与C-TTPATT 管理理活动用于证证实公司司有能力力稳定地地提供满满足且符符合顾客客和适用用的法律律、法规规要求的的生产环环境,以及通通过体系系的有效效应用,包括持持续改进进和预防防不合格格的过程程而达到到顾客满满意. 为加加强本厂厂出口货货品沿供供应链之之保安

3、状状况特制制定此反反恐目标标，指引引本厂内内外保安安健全，除保障障本厂财财物及员员工安全全外尚可可配合客客户及海海关的保保安要求求。美国集装装箱安全全倡议（简称CCSI）是美国国全球反反恐战略略部署的的重要组组成部分分，目的的在于防防止恐怖怖组织或或恐怖分分子利用用海运集集装箱袭袭击美国国。CSSI的主主导原则则是，把把甄别货货物安全全风险和和查验的的环节前前置在海海运集装装箱的出出口港和和装运港港，使美美国的边边境或港港口由第第一道防防线变为为最后一一道防线线。 CSSI的主主要内容容具体由由以下方方面组成成： （一）以对预预先获得得信息的的风险目目标分析析为基础础制定高高风险集集装箱的的识

4、别标标准； （二二）在集集装箱运运往美国国之前进进行预先先甄别； （三）运运用科技技手段预预先检查查高风险险的集装装箱； （四四）设计计和使用用智能化化的安全全集装箱箱。 依据事实实分析作作有效决决策持续改改善产品品流程与与安全管理理系统加强供供货商关关系相互创创造最大大利益。2范围围C-TPPAT是是美国国国土安全全部海关关边境保保护局（即USS Cuustooms andd Boordeer PProttecttionn，简称称“CBBP”）在911事事件发生生后所倡倡议成立立的自愿愿性计划划，并于于20002年44月166日正式式实行。透过CC-TPPAT，CBPP希望能能与相关关业界合

5、合作建立立供应链链安全管管理系统统，以确确保供应应链从起起点到终终点的运运输安全全、安全全讯息及及货况的的流通，从而阻阻止恐布布份子的的渗入。参与这这计划的的成员将将依据CC-TPPAT所所订立的的安全建建议去强强化其有有关设施施、人员员、程序序及付运运方面的的安全措措施及管管理，内内容涵盖盖八大范范围：程程序安全全 、信信息处理理 、实实体安全全 、存存取监控控、人员员安全 、教育育训练 、申报报舱单程程序和运运输安全全。此外外，C-TPAAT成员员亦会要要求其业业务伙伴伴或协力力厂商合合作，一一同巩固固供应链链的整体体安全。建立并保保持反恐恐过程管管理系统统，在于于证实本本司有能能力稳定定

6、地提供供满足CC-TPPAT等等法规及及顾客要要求和其其它适用用的法律律法规要要求并通通过有效效运行管管理体系系，包括括持续改改进和预预防紧急急事件的的过程使使顾客满满意。公公司今后后的发展展过程中中,如遇到到上述情情况,公司将将根据标标准及时时进行增增补相应应的标准准要求,以满足足顾客和和企业自自身的要要求.公司反反恐过程程管理手手册经经法人代代表，公公司总经经理批准准发布实实施，它它是公司司进行反反恐管理理活动的的纲领性性文件，是全体体员工必必须共同同遵守的的准则。公司反反恐过程程管理手手册总总经理授授权给管管理者代代表负责责组织实实施，由由公司内内部反恐恐管理体体系审核核组进行行内部反反

7、恐管理理体系审审核，公公司总经经理进行行管理评评审。以以切实保保证体系系之有效效性和适适应性。2 批准准页为向客户户按时提提供安全全的环境境及安全全的产品品和完善善的服务务，满足足客户的的要求，特制定定此手册册；同时时，这是是我们公公司每位位员工的的职责。我要求：员工必必须完全全按照本本手册所所规定的的内容来来实施，任何人人不得违违反。我重申：本手册册是公司司管理体体系的纲纲领性文文件。不不论任何何情况，全体员员工都必必须以本本手册指指导自己己的工作作。我授权：管理者者代表负负责处理理公司内内外部反反恐安全全工作，各部门门须积极极配合，共同努努力建设设和维护护安全管管理体系系，并使使之持续续有

8、效。我宣布：本手册册自签许许之日起起生效，并在公公司安全全管理体体系中实实施。总经理：3手册说说明1.本手手册的目目的是确确定公司司的反恐恐方针、目标，程序和和要求，实施有有效的反反恐管理理和反恐恐过程管管理体系系。2.本手手册之内内容与规规定各项项为适用用于本公公司生产产至服务务之管理理系统. 3.本手册册是公司司机密，属受控控文件。 4.本手册册经公司司总经理理批准后后生效，各部门门都应确确保遵守守本手册册的规定定。4手册管管理1目的的确保本本公司CC-TPPAT 手册在在制订修订与与废止过过程中能有依依循办法法以管理理C-TTPATT 手册册被适时时有效的的发行与与执行。2适用用范围从C

9、-TTPATT 手册册之起草草审查核准颁布发行执行。3管理理重点3.1 C-TTPATT 手册册之制订订、修定定、废止止程序3.1.1制订订程序起草审查核准颁布发行执行。a)起草草由各主主导单位位草拟。b)审查查由管理理代表负负责审查查。c)核准准总经理理核准。d)颁布布由总经经理颁布布。e)发行行由管理理代表负负责。f)执行行由各相相关部门门及单位位依颁布布内容执执行。3.1.2修订订程序修订原原因提出出修订原原因确认认原起草草单位修修订审查核准颁布发发行执行。a)修订订原因提提出由各相相关执行行单位提提出。b)修订订原因确确认由提出出修订单单位与原原起草单单位及相相关执行行单位共共同确认认

10、。c)修订订由原起起草单位位负责内内容修订订。d)审查查核准颁布发行执行同制订订程序内内容。3.1.3废止止程序废止原原因提出出废止原原因确认认原起草草单位废废止审查核准。a)废止止原因提提出由各相相关执行行单位提提出。b)废止止原因确确认: 由提出出废止单单位与起起草单位位及相关关执行单单位共同同确认。c)废止止由原起起草单位位负责内内容废止止。d)审查查核准颁布发行执行同制订订程序内内容。3.2 安全C-TPAAT 手手册之发发行回收及及管制规规定。3.2.1发行行由管理理代表执执行。3.2.2回收收管理代代表执行行。3.2.3数量量管制分发数数量由管管理代表表决定。3.2.4保管管由各部

11、部门主管管依发行行编号签签收及保保管。3.2.5影印印管制各单位位不得任任意影印印及分发发。3.2.6消耗耗管制为业务务需求而而有分发发或赠送送情况时时需呈由由管理代代表或副副总经理理(以上)核准由管理理代表发发行管制制。3.2.7本手手册本公公司内部部使用的的属受控控文件，由于合合同或协协议要求求需要外外发时，不属受受控文件件，对其其版本的的有效性性，本公公司不作作追踪。0.5管管理者代代表授权权书根据C-TPAAT要求求和工作作需要，经研究究决定任任命朱容容坤为反反恐过程程管理体体系的管管理者代代表。其其职责是是：确保反恐恐过程管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持；向总经理

12、理报告反反恐过程程管理体体系的执执行情况况，以便便评审和和改进；代表总经经理协调调和监督督反恐过过程管理理体系的的运行，协助总总经理做做好监测测和纠正正预防措措施，组组织处理理重要的的不符合合事件；确保在公公司内部部提高全全员安全全意识，不断满满足客户户需求； 总总经理批批准： 日日 期： 年 月 日日附注:本公司的的管理者者代表必必需是本本公司在在职的全全职员工工,由一一人或一一人以上上担任,经总经经理授权权从事事事反恐过过程体系系管理活活动. 依C-TPAAT的要要求建立立、维持持并改善善反恐过过程管理理系统运运作， 确保反反恐过程程管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持.管理

13、者代代表如发发生离职职或发生生变更时时,由公公司管理理层商讨讨选择合合适的人人员报总总经理审审批,由由总经理理重新授授权方可可.相关关变更及及时知会会给第三三方认证证机构及及客户.0.6企企业概况况（参考考公司简简介）本公司资资金雄厚厚，不断断引进国国内外先先进生产产设备、技术、生产工工艺的同同时，广广纳社会会精英，引进一一流的企企业管理理模式，现已拥拥有一批批经验丰丰富的专专业技师师，多名名高级工工程技术术人员及及管理人人员。 质量是是衡量一一个企业业的天平平，本公公司质量量控制参参照国际际质量保保证的模模式，建建立起一一整套质质量保证证体系，每一道道加工工工序均同同专业技技术人员员负责调调

14、控运作作、质量量员监管管、作业业前确认认、出货货前检验验、确保保产品质质量达到到客户要要求；服服务是衡衡量一个个企业的的砝码，本公司司建立一一支强大大的客户户跟踪服服务队伍伍，达到到质量超超群，服服务及时时，持续续改进。本公司依依据ISSO90001：20008国际际质量管管理体系系进行生生产经营营运作，产品质质量稳定定、安全全。企业业安全生生产体系系和质量量管理体体系健全全，产品品经官方方认可机机构检测测达国家家标准，在同行行业中企企业的产产品质量量、产品品科技含含量、新新产品开开发能力力等都处处于领先先地位。自开厂以以来，本本公司一一直以顾顾客为中中心，以以提供可可靠及完完善的品品质为服服

15、务宗旨旨，致力力追求以以质量求求生存，以信誉誉谋发展展，产品品远销国国内外，深受顾顾客的好好评。本本着诚信信，务实实，高效效的精神神，与广广大顾客客有着广广泛长期期的合作作。我厂厂将坚持持以质量量求发展展，以顾顾客为尊尊的宗旨旨服务于于顾客。0.7反反恐管理理方针和和目标发发布令根据反恐恐管理原原则,结合公公司实际际情况,实施管管理要求求,经市场场调研、能力评评估和公公司“品质第第一.顾客至至上”的经营营理念制制订公司司方针政政策,现予以以发布.公司全体体员工务务必充分分了解和和贯彻执执行,在执行行职能和和层次上上建立反反恐管理理目标,积极参参与有关关活动,关注顾顾客要求求,努力促促进反恐恐管

16、理方方针目标标的实现现.反恐管理理方针:人人参与与，群防防群治，提高警惕惕，确保保安全！反恐管理理目标:杜绝闲杂杂人等进进出本厂厂范围杜绝不明明物体混混入本厂厂进出货货品建立完善善可追溯溯的反恐恐管理系系统反恐目标标的指引引计划1 进厂厂管控程程序：专专注于防防止外人人擅闯本本厂上落落货区，员工及及访客出出入管理理及外人人闯入之之应变措措施等；2 作业业保安系系统：制制订处理理进出货货品之方方法及制制度，例例如：委委派专人人管理货货品进出出，登记记货品各各项细则则，检查查货柜无无外物无无超载无无短装及及确认货货柜安全全并建立立良好之之追溯制制度；3 员工工保安制制度：加加强聘用用制度，核实员员

17、工填报报的资料料，以确确保无不不良分子子；4 厂房房保安设设备：着着眼于实实体保安安，例如如建筑物物、里外外门锁、照明系系统、通通讯系统统、仓库库及货品品上落之之安全；5 保安安知识培培训：提提高保安安意识及及实施培培训，如如何举报报罪案及及处理非非法擅进进；6 集 体 沟沟 通 ：定期期举办小小组研讨讨会，研研究讨论论反恐相相关改善善措施；7 员 工 培培 训 ：每位位员工皆皆得学习习反恐相相关知识识；8 上 层 监监 管 ：本厂厂管理员员有责任任确保贯贯彻执行行C-TTPATT反恐政政策相关关细则。管理承诺诺:有效利用用资源持续不不断的改改进努力防防止安全全事故发发生率。为员工提提供健康康

18、合适和和安全的的工作气气围及良良好的教教育培训训以降低低安全风风险。遵守C-TPAAT与安安全的法法令与其其它(如客户户要求等等)相关要要求并予以以倡导告告知全体体员工。总经理管理代代表 日期：0.8反反恐管理理机制图图0.9 管理体体系组织织架构（以反恐恐组织架架构图为为准）一:反恐恐培训材材料自从美国国9.111事件发发生后，世界上上时有发发生的恐恐怖事件件，已影影响到全全球经济济的发展展。为了了保证我我厂财产产安全和和员工人人身安全全，响应应CTPAAT海关关贸易伙伙伴反恐恐计划，以便本本厂货物物在运输输去海关关结关时时不会推推迟，推推行全员员安全意意识最显显得尤为为重要，现编订订反恐培

19、培训提纲纲如下：1.0向向所有员员工说明明进出大大门及在在厂区内内部必须须佩戴厂厂证的重重要性，旨在有有效控制制非准许许人员进进入本厂厂。2.0所所有进出出厂区人人员的携携带物品品必须接接受保安安人员的的安全检检查，禁禁止危险险品、违违禁物等等非准许许物料的的进入，同时有有效避免免公司财财产的流流失。3.0培培训员工工识别内内部阴谋谋。如：密谋盗盗取公司司的物料料或成品品货物；故意将将成品调调换；不不按规定定进行包包装；不不怀好意意地将违违禁物品品进入成成品包装装箱等。4.0通通过培训训，使员员工认识识到日常常生产活活动中，保持货货物的完完整性及及检查地地许可物物品进入入。5.0教教育员工工非

20、经准准许，不不得乱窜窜车间，更不得得擅自进进入以下下重要区区域：货货仓、成成品仓、货物装装卸区、运输区区停泊区区、化学学物品贮贮存区、其它持持有“危险”和“不准进进入”的警示示性标识识的区域域。6.0教教育员工工立足本本职工作作，爱岗岗敬业，保护公公司财产产。平时时对自己己所运用用的工具具和操作作的机器器设备要要按规定定的要求求进行操操作和保保养。如如发现有有异常或或损坏应应及时向向主管报报告。下下班前要要整理好好工作位位，关好好临近工工作位的的门窗。7.0培培训工人人认识我我公司常常用的化化学品物物质的特特性，派派发化学学品安全全资料学学习和有有关使用用，贮存存及伤害害处理程程序。强强调使用

21、用前应看看清相关关的警示示标签，避免非非法接触触。8.0加加强对重重要岗位位人员的的培训，特别是是保安人人员、仓仓管人员员、装卸卸工、统统计中需需进行具具体的安安全培训训。9.0仓仓管、统统计员要要对本车车间的贵贵重物品品加以保保护，要要放在指指定的铁铁柜里，上好锁锁，定期期检查和和做好相相关记录录。10.00仓管人人员、各各车间统统计要对对本车间间物料做做到进出出、储存存、帐目目数量一一致。并并定期盘盘点清楚楚，如发发现货物物有毁损损、丢失失、短缺缺或剩余余要及时时向主管管报告。11.00仓管人人员、装装卸工要要认识到到自己岗岗位的重重要性，装卸货货物时要要凭单收收发货物物，保持持高度警警觉

22、，确确保非货货单物料料的进入入，协助助安全人人员监督督、控制制非许可可人员进进入装卸卸区域。在装卸卸的过程程中，如如发现可可疑现象象或不明明货物要要及时向向主管或或安全经经理汇报报。12.00对保安安人员工工要重点点进行安安全和反反恐培训训，在强强调遵照照保安安岗位职职责的的基础下下，结合合不同时时期的恐恐怖活动动的特点点、动态态来探讨讨、研究究、制定定反恐安安全措施施方案。13.00特别教教育员工工提高安安全意识识，全员员工参与与安全控控制。厂厂区内，如发现现没配载载厂证证或访客证证，且且面孔陌陌生或形形迹可疑疑，有携携带危险险品进入入的可疑疑现象，应及时时向车间间主管报报告。14.00向所

23、有有员工通通告我公公司的反反恐举报报程序，紧急事事件联络络人名单单和联系系电话号号码。鼓鼓励全体体员工积积极督、踊跃举举报有怀怀疑的现现象。如如：违反反厂规厂厂纪的行行为，状状态异常常、形迹迹可疑、拉帮结结派现象象；密谋谋内部阴阴谋；涉涉嫌参与与不明组组织；与与外部勾勾结有恐恐怖倾向向的。15.00向员工工宣传实实行有奖奖举报，提高大大家参与与反恐积积极性，对提供供有价值值线索的的员工给给一定的的奖励，且为举举报者保保密，保保障举报报者的人人身安全全。二:安全全管理责责任制1.目目的维护本公公司的物物理安全全，抵抗抗非法进进入和保保护外部部的不明明人员及及车辆进进入，确确保本公公司财物物与员工

24、工的安全全。2.适适用范围围适用于本本公司所所有的涉涉及安全全的活动动。职责现任命为为安全经经理，其其职责为为:A负责责厂内一一切物理理安全的的策划及及维护，每月负负责评估估审核和和安排改改善及预预防措施施。B负责责对所有有保安人人员的躯躯体安排排工作及及培训课课程的主主持。C负责责厂区的的一切安安全事故故的调解解和处理理，负责责政府开开会的参参与。 为保安安主管，其职责责为：按照安全全经理分分配的事事情，直直接监督督所有保保安人员员的一切切工作，负责保保安人员员交接班班情况汇报。保安员的的职责为为：A岗哨哨员负责责厂房后后面区域域的维护护。B巡逻逻员负责责厂区内内的日常常工作包包括(车车辆的

25、停停放，对对司机的的休息进进行监督督，装卸卸货物的的监控，负责厂厂周围所所有灯光光的开关关及检查查下班后后车间所所有门窗窗是否有有上锁)。C值班班员负责责厂门口口所有来来访人员员和车辆辆的出入入检查，办理来来访人员员的登记记工作。当地执法法机关联联系电话话是报警 1110火警 1119医院急救救 1200派出所 三:安全全调查处处理程序序目的使本公司司内一切切安全事事件得到到及时调调查和处处理，最最大程度度地消除除安全隐隐患，防防止恐怖怖活动的的发生。适用范围围设定本程程序，要要适用于于本公司司所有的的涉及安安全的活活动。工作职责责由安全经经理负责责策划和和安排执执行。工作程序序公司定期期进行

26、内内部安全全检查，将检查查结果汇汇报给安安全经理理，对其其中存在在安全问问题的事事项，安安全经理理要督促促安排实实时的调调查，处处理，跟跟踪检查查并做好好安全事事件的调调查处理理报告存存档。保安人员员执行安安全巡逻逻时，要要保持警警觉，发发现有即即将发生生或正在在发生的的安全事事件，实实时向全全主管（或安全全经理）报告，能及时时排队的的要及时时处理。本厂各部部门，各各区域引引起的涉涉及安全全的事件件，均实实时与保保安部门门取得联联系，须须紧急处处理的，可由相相关人员员现场处处理，须须经调查查的，由由相关部部门配合合保安部部进行调调查，研研究处理理方案，交由安安全经理理批准执执行。本公司鼓鼓励员

27、工工积极参参与安全全控制并并举报安安全信息息。对于于举报中中有涉及及安全隐隐患，甚甚至恐怖怖活动倾倾向的信信息，应应高度民民主警觉觉，重视视，交保保安部存存档，并并由安全全经理安安排调查查，谨慎慎处理。在安全维维护活动动中，如如有的安安全事件件，事态态较为严严重，甚甚至有触触及法律律的行为为，应通通过保安安部与公公安，法法律部门门取得联联系，并并积极配配合其调调查处理理。凡我公司司所有的的安全事事件的调调查，处处理均须须保安部部记录存存档。相关文件件安全事事件调查查表四:物理理安全措措施程序序目的采用良好好措施维维护好本本厂物理理安全，抵抗非非法进入入和防止止外部的的闯入，确保公公司财物物、员

28、工工的安全全。适用范围围本安全措措施适用用于本厂厂部门对对一切物物理安全全措施的的维护行行动。工作职责责安全经理理，部门门主管共共同负责责厂内一一切物理理安全的的策划及及维护。工作程序序安全标准准所有建筑筑物用牢牢固的红红砖墙。货物储储存区的的窗加牢牢固防盗盗网。内处门、窗、大大门和栏栏杆都装装有足够够的锁具具。所有建筑筑物内处处，停车车区都要要有足够够的安全全警示标标语。所有国际际的，国国内的，高价值值的和危危险品都都要用保保险柜或或其它围围栏办法法隔离和和标识。私人车辆辆停车区区与运输输车辆停停车区，装货区区都要用用牢固的的栏杆分分开，所所有栏杆杆做成并并不低于于5尺以上上。厂区大门门指定

29、安安全保安安员244小时轮轮值站岗岗，厂区区周围，装卸货货区指定定安全保保安员进进行监控控。安全维护护机动安全全保安员员加强厂厂区巡逻逻，保证证所有无无职员看看守的门门窗都已已上好锁锁。每月由安安全经理理组织安安全保安安员对全全厂物理理安全保保卫措施施进行一一次检查查评估。当所有员员工下班班离开工工场后，各车间间所有门门窗是否否上好锁锁由各部部门主管管进行监监督。记录每月内内部安全全自查表表五:货物物过剩和和短缺处处理程序序目的制订程序序以便实实时对货货仓物料料进行盘盘点清查查，报告告材料的的短缺和和过剩进进行处理理，加强强对公司司物料的的有效控控制。适用范围围本程序主主要用于于货仓物物料管理

30、理及其它它相关人人员。工作职责责货仓仓主管统统筹策划划安排，货仓人员员定期检检查物料料并及时时报告，货仓主管管与采购购部主管管商讨处处理措施施，报生生产经理理审批。工作程序序采购部当当有新的的采购购单发发出前，应通知知货仓部部对本次次要采购购的物料料进行盘盘点，货货仓人员员亦须清清点这些些仓存物物料数量量，与该该物料所所附物物料存销销记录核对，随后将将每种物物料清点点情况作作好记录录，（注注明物料料名称、型号、数量、来货进进间等），交采采购部。货仓人员员以采采购单、送送货单为依据据点收来来料，作作好来料料记录，分区摆摆放，并并在物料料上附物料存存销记录录卡。生产车间间领取物物料时，仓管人人员要

31、严严格交收收手续，并及时时做好来来料记录录和物料存存销记录录卡。货仓部主主管安排排定期进进行货仓仓物料检检查，着着重针对对物料的的使用期期限，坏坏货情况况，物料料短缺和和过剩等等，将检检查结果果记录于于存仓期期检查记记录，对客供供物料的的使用量量亦须保保持监察察及管制制，以客供物物料存量量记录，报告告给采购购部。当有订单单取消或或生产完完成时，要对相相关物料料进行清清点，特特别是客客供物料料，将积积存之物物料数量量报采购购部备案案。过剩或短短缺物料料的处理理由采购部部和货仓仓部联合合对物料料的短缺缺和过剩剩进行追追溯、调调查，根根据以途途径展开开物料短短缺调查查；生产产过程中中的损耗耗；流通通

32、中的损损耗和误误存；因因存放时时间过长长而变质质或超过过使用周周期而损损，不明明丢失。造成物物料过剩剩应调查查；订购购物料过过剩应调调查；订订购数量量过多、不同型型号物料料的混入入、错以以其它物物料代发发、取消消订单等等。将调调查结果果详细记记录交采采购部。产品主任任和货仓仓主管根根据物料料过剩和和短缺的的调查报报告联决决商讨处处理方法法，报生生产经理理审批，处理方方法记录录于存存仓期检检查记录录，各各相关部部门亦根根据决定定对物料料做出相相关处理理。产品主任任根据客供物物料存量量记录，将客供供物料的的坏料、损坏、积存情情况及时时与客户户沟通，并协商商处理方方法。六:货物物凭据管管理程序序目的

33、本程序明明确送货货单据的的开具、经手、保存等等管制措措施，以以保证我我公司出出进货物物的账目目清晰、手续完完善。对对运输资资料或资资料系统统的控制制以防无无许可接接触，免免被不法法分子利利用而造造成盗窃窃或恐怖怖事件。适用范围围本程序适适用于货货仓工作作人员、司机等等凡是接接触运货货单及运运货资料料的人员员。工作职责责货仓工作作人员核核实收发发货单据据，点收收或发放放货物后后签名确确认，货货仓主管管审核、保存原原始单据据交公司司财务负负责人。工作程序序货仓工作作人员要要收到相相关的指指令性文文件资料料方能进进行收发发货工作作，如采采购部发发出的采购单单、营营销部发发出的出货通通知书等，货货仓工

34、作作人员务务必核实实货物的的名称、规格、数量等等，在此此过程中中，一定定要警惕惕非货单单物料的的进入，在确认认无误后后才可签签批。对于收发发货单据据，托运运成品货货单据等等资料的的原始单单据于收收发货后后次日（最好在在二十四四小时内内）交财财务部有有关分管管及负责责人。货仓部只只保存货货运单据据复印件件一个月月，在每每月的月月底将所所有复印印单据交交公司存存档。对于公司司的运输输资料系系统要严严格保密密，特别别是客户户如AOOL资料料和系统统要确保保控制以以防无许许可的接接触。相关文件件采购单单出货通通知书七:运输输安全管管制程序序目的加强对货货物运输输的安全全控制，避免运运输途中中货物的的丢

35、失，调包，或被不不法分子子，恐怖怖组织利利用制造造恐怖事事件，确确保货物物及时，安全结结关。适用范围围适用于货货物的运运输安全全。工作职责责安全经理理或相关关指定代代表负责责货物运运输安全全工作程序序所有出口口货物需需在安全全经理或或指定的的安全代代表监控控下装车车。在此此过程中中，必须须严格控控制，不不得有任任何未经经准许的的人员或或物料接接近或进进入，并并对整个个过程进进行录像像保存。装卸完毕毕，经安安全经理理或安全全代表进进一步检检查确认认后，对对货物进进行拍照照，照片片中需明明显地看看到箱麦麦跟纸箱箱日子印印，即对对运货车车进行铅铅封，对对货柜车车，集装装箱上锁锁。锁具具装置必必须是具

36、具有较高高防盗性性，防破破环性的的一次性性封条。封条封锁锁完毕即即对运货货车进行行高清晰晰度多方方位的拍拍照，照照片中必必须清晰晰显示车车牌号，车型，车貌，锁具和和标贴及及拍照时时间。运输途中中，由厂厂报关中中负责跟跟车到海海关，经经报关员员检查封封条完整整，再用用剪钳剪剪断封条条交给海海关，加加强对货货物运输输的跟踪踪。每次出货货，运输输均要做做记录。保存好好这些记记录，录录像资料料及拍摄摄照片。相关文件件封封条八:离职职雇员及及终止合合作商控控制程序序目的本程序旨旨在控制制离职雇雇员和终终止合作作客商进进入我厂厂区，严严格遵守守CTPAAT有关关控制非非准许进进入的要要求。适用范围围本程序

37、适适用于我我公司所所有离职职人员（含辞工工，自离离，解雇雇）和已已终止合合作的客客商（含含供货商商，承包包商）。工作职责责由安全经经理负责责策划，由人事事部、采采购部配配合保安安部执行行。工作程序序有雇员离离职,人事部部需记录录于离离职员工工记录表表,清晰注注明离厂厂人员姓姓名、时时间、原原因(方式),并提供供相关资资料给保保安部。有雇员辞辞工或被被解雇时时，雇员员应将自自己的厂厂服及工工作帽交交回给车车间，财财务部须须先收缴缴其厂证证才给予予结算工工资，然然后凭安安全经理理签发的的放行行条出出厂，出出厂时，行李包包裹等须须接受检检查。保安人员员严密监监视有自自动离厂厂人员利利用其未未被收缴缴

38、的厂证证混入厂厂区，发发现此类类事件，可强行行收缴其其厂证，拒绝其其进入。一般情况况下，被被解雇的的员工是是不可再再次聘用用；自动动离厂和和辞工的的雇员亦亦须在最最少三个个月后才才可被聘聘用。采购部应应及时将将因故终终止合同同的供应应商，承承包商和和客户的的相关资资料和信信息提供供给保安安部门，内容应应当包括括客商单单位名称称，终止止合同的的时间，原因以以及经常常往来我我公司和和业务人人员姓名名等资料料。（终终止合同同的客商商的通知知）保安部接接采购部部通知后后，再有有终止合合同的客客商要求求进入厂厂取，可可予拒绝绝。如属属确有需需要，须须征得安安全经理理同意凭凭其签名名的放放行条方可进进入。

39、相关文件件放行条条离职员员工记录录表九:反偷偷窃程序序目的本程序的的目的为为了加强强公司内内的物理理安全和和管理制制度,有效地地防止一一切偷窃窃活动的的进行,确保公公司财产产的安全全。范围本程序主主要适用用于公司司内一切切财产的的储蓄和和管理。职责保安经理理安排对对进出财财物的监监督；各部门主主任负责责物料储储存安全全环境的的维护；物料员负负责进出出物料的的账面及及储存数数量的核核查；维修部负负责公司司内物理理安全设设施的维维护及安安装。程序物理安全全公司内的的所有门门窗必须须具备防防盗功能能，大门门需安装装防盗锁锁，窗口口加装插插销，以以防止一一切非法法的进入入。厂区范围围内四周周及装货货、

40、卸货货区域安安装录像像系统，监控厂厂区处部部和货物物交收的的安全活活动。出入厂区区只限唯唯一的出出入口，并有保保安员全全日244小时进进行全天天候轮值值看守。对高价值值物品要要有加强强物理保保护，加加设牢固固的铁箱箱或建有有贵重物物品房进进行指定定摆放。出入控制制非本公司司人员的的进入必必须进入入相关的的登记，进入厂厂区内由由保安员员负责记记录来访访者姓名名、所属属公司、事由、被访人人、时间间及领取取的“宾客卡卡”编号等等。所有员工工不得携携私人物物品进入入生产厂厂区内，所有物物品的外外出必须须服从保保安员的的检查，并进行行相关的的资料记记录，严严禁公司司的任何何物品被被私人携携外出。加强厂内

41、内的安全全巡逻，严密注注视厂区区内无身身份识别别或可疑疑人员的的盘查及及记录。有足够的的标语提提醒所有有员工未未经许可可不得进进入限制制区域内内，如：落货区区、装货货区、成成品仓、货物停停车场等等。物料跟踪踪仓存物料料必须做做好物料料储存记记录卡，按物料料先到先先出的程程序进入入发放，物料管管理的员员工需对对管理范范围内的的物料进进行定期期的检查查，如发发现现有有物料短短缺，必必须即时时向部门门汇报，各部门门视乎情情节的轻轻重向厂厂部及保保安部汇汇报，并并由保安安部安排排调查工工作。相关文件件物料储储存记录录卡十:紧急急事故处处理程序序目的本程序的的目的是是明确突突发性紧紧急事件件，本公公司员

42、工工如何及及时把突突发紧急急事故准准确的汇汇报给相相关主管管部门及及相关的的主管安安全人员员，确保保突发紧紧急事故故事件得得到及时时处理，把紧急急事故对对生命、财产构构成的危危险减到到最少。适用范围围适用于所所有突发发性紧急急事故。工作职责责安全经理理负责突突发事故故的处理理。工作程序序紧急事故故汇报事事件包括括：货物物、集装装箱、拖拖车失窃窃事件；非准许许运输车车辆、人人员撞入入事件；有预谋谋破坏公公司财产产、侵犯犯员工人人身安全全事件；火警事事故；员员工打斗斗事件；员工工工伤、突突发生病病事件等等。凡在厂内内生产的的员工，当有事事故发生生时，应应立即向向部门主主管汇报报。凡在生活活区域的的

43、员工，当有紧紧急事故故发生，应立即即向值班班安全保保安员汇汇报。当部门主主管或值值班保安安接到员员工紧急急事故的的事件汇汇报后，应立即即把紧急急事故情情况汇报报给安全全经理。当安全保保安员在在值班时时发生紧紧急事故故，当班班保安员员应立即即把紧急急事件的的情况及及时汇报报给安全全经理。当安全经经理接到到紧急事事故的事事件汇报报后，如如事态严严重，应应立即向向当地法法律执行行部门汇汇报，并并在事故故发生后后的244小时内内把事件件经过汇汇报给客客户安全全主管人人员。汇报联系系人名单单安全经理理：84431887177紧急联系系电话号号码：007699-87768774911报警：1110派出所：

44、07669-88776620003火警：1119 医院急救救：1220十一:货货仓安全全工作指指引目的本程序的的目的是是确保公公司我公公司在进进行产品品的生产产，储存存，运输输的过程程中。仓仓库人员员遵守美美国海关关的C-TPAAT（海海关贸易伙伙伴防恐恐）安全全指导，以便在在美国以以外的运运输海关关结关不不会推迟迟，或由由于窃贼贼或恐怖怖分子使使用以上上的环节节作为运运送违禁禁物品进进入美国国的运输输工具。适用范围围本措施适适用于源源生产商商和仓库库人员进进行产品品的生产产，储存存或运输输。货仓负责责人对货货物装载载及外来来物料的的核查和和验收。职责安全经理理负责货货物装载载过程及及外来人人

45、员进入入货仓的的监控。货仓负责责人对货货物装载载及处来来物料的的核查和和验收。参考文件件C-TPPAT美美国海关关贸易伙伙伴防恐恐安全指指引。程序安全培训训所有从事事货仓工工作的雇雇员必须须接受安安全教育育,认知危危险意识识和识别别内部险险谋的培培训.未经培培训或许许可人员员一律不不得进入入货物装装卸区,进出货货仓必须须接受登登记。来料验收收及储存存所有来料料由货仓仓部和安安全经理理或指定定代表人人核对采采购部发发出采购购单,对无货货单物料料一律拒拒收看待待。以核实后后的外来来物料放放入独立立的验收收区域。由IQQC对货货品质量量的检验验。来货数量量必须符符合采购购单或来来货单数数量，货货物的

46、或或多或少少货仓部部进行相相应的调调查，严严重不符符的，需需向厂部部或洋行行举报。禁止一一切无货货单物料料进入或或被偷窃窃强取的的事件发发生。经过IQQC检查查后，合合格的来来料货物物应存放放于合格格区内，分区摆摆放，并并附上适适当标识识；物料料的进出出应记录录于已于于人物料料储存记记录卡，以便日日后跟踪踪追述。成品储存存仓要有有专人负负责管理理，任何何未经许许可人士士不得顺顺便进入入；如有有客户或或品质检检查员进进行检验验时，必必须要有有主管级级以上人人员陪同同。所有货物物的储存存环境必必须有防防盗防非非法进入入的门窗窗，并有有管理员员对物料料进行调调查并上上报公司司或客户户。货物对外外运输

47、成品外运运时必须须由货仓仓人员核核对运输输车司出出示的运运输通知知，在符符合船务务部发出出的指示示后方能能装载货货物。船船务指示示包括出出货通知知书，托托运书柜柜纸等。所有货车车、集装装箱在装装载物前前必须接接受例行行的车箱箱检查并并清洁干干净。如如发现车车门关不不严或车车箱破烂烂的应向向货仓负负责人提提出，不不可接受受该类车车箱进行行货物装装载。在装载区区域内进进行货物物装载时时，需由由安全经经理或代代表人进进行监控控，未经经许可人人员或车车辆不得得进入该该区域内内。在装载区区域内进进行货物物装载时时，需由由安全经经理或代代表人进进行监控控，未经经许可人人员工车车辆不得得进入该该区域内内。货

48、物在装装载好后后应由货货仓负责责人检查查该车辆辆装载货货物数量量合格后后再实时时上锁，并由安安全人员员确认，司机在在领取货货仓开出出的运输输或报单单后即可可将货物物运送出出厂。如对装载载货物的的车箱使使用一次次性封条条的，应应于运输输单上填填写封条条号码，让收货货方对装装载车辆辆进行检检验是否否在运输输过程中中被改过过，如发发现被改改过双方方都有责责任对此此展开调调查，结结果需向向厂部及及客户申申报。车辆管理理所有车辆辆由货仓仓统一管管理，人人客车不不得与货货物运输输同一区区域停泊泊，对货货车停车车场实施施人员监监控，禁禁止未经经许可证证人员的的进入。外来装载载的车辆辆、集装装箱应实实时进入入

49、装卸区区域，如如出现装装货车辆辆过多至至装卸区区不能容容纳时，需集中中停泊指指定区域域停车场场内，并并由保安安员对该该区域进进行监控控。记录外料人人员进入入登记记记表物料丢丢失报告告存仓物物料定期期检查记记录十二:收收货和运运输程序序目的设立本程程序以规规范收货货和运输输动作来来防止货货物丢失失或非准准许进入入，满足足美国海海关CTPAAT防恐恐要求。范围本程序适适用于所所有从事事收货和和运输的的货仓人人员和司司机以及及其它相相关工作作人员。职责由货仓主主管策划划和安排排货场仓仓工作货货物运输输，具体体运输工工作由司司机人员员负责。程序收货所有物料料由货仓仓和安全全经理或或指定代代表人核核对采

50、购购部发出出的采购购单对无无货单物物料一律律拒收。经核实的的外来物物料第一一时间进进入独立立的验收收区域。由IQQC对物物料进行行质量检检验，结结果记录录于IQQC检查查报告。来货数理理必须符符合采购购单或来来货单数数量，对对数量不不符合的的物料货货仓部应应进行相相应的调调查，防防止一切切无货单单物料的的进入或或被偷究究强取导导致物料料丢失，严重的的需向厂厂部或洋洋行举报报。经IQCC检查后后，合格格的来料料货物应应存放于于合格区区内，分分区摆放放，并附附上适当当标识。物料的的进出应应记录于于已于人人物料储储存记录录卡，以以便日后后跟踪追追述。所有货物物的储存存环境必必须有防防盗防非非法进入入

51、的门窗窗，并有有管理员员对物料料进行调调查并上上报公司司或客户户。货物运输输有成品外外运时，货仓人人员必须须检验司司机的运运输通知知并与船船务部发发出的指指示精神神（如常常出货货通知书书，托运单单，柜柜纸等）核实后后，方能能装载货货物。一般物料料，半成成品对外外运输需需凭采购购部或船船务部出出具的通通知进行行装载。所有货车车集装箱箱在装载载货物前前后必须须接受例例行的车车箱检查查并清洁洁干净。如发现现车门不不严或车车箱破乱乱，应向向货仓负负责人提提出拒绝绝给该类类车箱装装载货物物。在装载区区域装载载货物时时，需由由安全经经理或制制定安全全人员进进行监控控，未经经许可人人员或车车辆不得得进入该该

52、区域内内。货物在装装载完毕毕就实时时上锁或或使用一一次性封封条，于于运输单单上填写写封条号号码，收收货方对对运输车车辆进行行检验是是否在运运输的过过程中被被篡改过过，如有有异常应应实时向向厂部和和客户报报告，商商讨有效效的处理理方案。所有车辆辆由货仓仓统一管管理。客客，货车车必须分分区停泊泊，对货货车停车车区域实实施监控控，禁止止准许人人员进入入。货仓内所所有的物物料的储储存环境境必须由由同一门门口进出出的唯一一途径，窗口需需要有玻玻璃关闭闭紧密，不能让让外界进进入任何何对象。设立独独立的成成品储存存仓，成成品储存存仓有专专人负责责管理，任何人人未经许许可不得得随便进进入，如如有客人人或品质质

53、检查员员进行检检查的必必须要有有主管级级以上人人员陪同同。成品、货货物的装装载有独独立的区区域，装装载区域域内不准准未经允允许可人人员及车车辆进入入，装载载人员直直接同上上货仓负负责管理理，并需需要接受受安全知知识培训训。装载载车辆司司机在将将车辆停停泊好后后应即进进入司机机休息的的地方等等待。货物装载载过程需需要有货货仓负责责人监督督，防止止未经许许可人员员，车辆辆的进入入及异常常事情的的发生，当发现现有不寻寻常事情情或不允允许人员员进入装装载区域域时，货货仓负责责人应实实时加以以阻止，并对此此进行相相应的记记录保存存。货物被装装好后应应实时由由货仓管管理人员员将车门门封好、上锁，防止在在运

54、输过过程中出出现被开开锁，一一般不可可以让司司机接触触车门锁锁匙。外外运出口口货物应应由货仓仓负责人人帖上厂厂封条纸纸，待海海关检查查后再插插海关发发给的封封匙。环境综合合安全控控制保安定期期巡逻成成品储存存仓，监监督成品品货物有有否被反反偷窃的的安全措措施。进入厂区区内所有有货物装装载车辆辆不得与与私人车车，载客客车辆在在同一区区域内停停泊对装装载货物物车辆停停泊区不不得有任任何未经经许可人人员的进进入，由由货仓负负责人对对该区域域进行较较严控。厂内保持持有足够够的照明明灯光，后勤部部安排值值班员对对厂区内内设施进进行巡查查，并在在厂区设设立巡查查签到记记录。电房有紧紧急发电电系统，保持足足

55、够照明明电源供供应。运输货车车场，仓仓库及办办公室进进出口要要有控制制，由指指定人员员方可进进入，只只允许需需在此区区域内工工作的人人员进入入。记录来访登记记记录保保存不可可少于33个月。车间、货货仓等各各部门外外来人员员进入登登记记录录保存不不可少于于1个月月。相关记录录采购单单IQCC检查报报告来货单单物料储储存记录录卡出货通通知书托运单单十三:船船务部安安全工作作指引目的本程序的的目的是是确保我我公司在在进行成成品运输输过程中中，遵守守美国海海关CTAPPAT（海关贸贸易一伙伙伴防恐恐）安全全指导，以便在在美国以以外的运运输海关关结关不不会推迟迟，或由由于窃或或恐岂怖怖分子使使用以上上的

56、环节节作为送送违禁物物品进入入美国的的运输工工具。范围本措施适适用于源源生产商商，仓库库人员及及运输过过程。职责货仓管理理员负责责对运输输车辆及及转载货货物资料料的核对对。参考文件件CTPPAT美美国海关关贸易易伙伴防防止恐怖怖安全指指导。程序货物运输输安排：船务部收收到客户户发出的的生产订订单加加单纸，负责责将生产产订单资资料俦送送到采购购部，并并确认客客户所订订定或允允许的落落货日期期。在与客户户及采购购确认实实际落货货期后，将要落落货的数数理，体体积，到到达地点点等资料料送给船船运公司司，船运运公司根根据落货货资料制制作落落货纸编号，安排托托运船名名，运输输商等资资料反给给船务部部。并由

57、由船运公公司发出出落货货纸编编号，安安排托运运船名，运输商商安排运运输事宜宜。船务部在在收到船船运公司司资料后后，将落货纸纸编号号，安排排托运船船名，运运输商等等资料传传送给生生产现场场货仓采采购等相相关部门门，并有有责任与与船运公公司，运运输商及及生产商商的采购购，货仓仓等部门门沟通，确保货货物是否否在符合合条件下下的正常常出镜。运输商将将根据落落货日期期安排运运输车辆辆凭落落货纸和出出货通知知书到到生产厂厂货仓部部进行装装载工作作。货仓部负负责核对对运输商商所携的的资料决决定装载载货物。货物装载载好后，由货仓仓部填写写报送送单及及托运运单资资料并签签名发送送运输，运输商商司机对对该批货货物

58、无疑疑后于托运单单上签签名确认认，即代代表交会会托运成成功。由由货仓将将转载货货物资料料传真给给船务部部。记录加单纸纸出货通通知书落货纸纸托运单单十四:保保安安全全工作指指引目的本程序的的目的是是确保我我公司在在进行产产品的生生产、贮贮存、运运输的过过程中，遵守美美国海关关的CTPAAT（海海关贸贸易伙伴伴防恐）安全指指导，以以便在美美国以外外的运输输海关结结关不会会推迟，或由于于窃贼或或恐怖分分子使用用以上的的环节作作为送违违禁物品品进入美美国的运运输工具具。范围本措施适适用于我我厂保安安部对厂厂内一切切安全维维护活动动。职责安全经理理负责厂厂区内一一切安全全工作的的策划及及安排。参考文件件

59、CTPPAT美美国海关关贸易易伙伴防防恐安全全指导。程序安全培训训所有保安安员必须须接受安安全教育育，认知知危险意意识和识识别内部部阴谋的的培训。培训内内容包括括：消防防、防恐恐人员及及车辆出出入处理理，维护护厂区内内安全工工作等。厂区安全全维护：所有雇员员凭有效效厂证（工作证证）进入入厂区，无佩带带厂证者者将受到到盘查并并被拒之之门外，工作时时间内员员工需离离开厂区区的需凭凭部门主主任或主主管签发发的“放行条条”离开。来访者需需到门卫卫值班室室说明来来访原因因，并做做好来访访登记，记录于于来访人人员登记记表。值值班员实实时进行行电话通通知被访访人，情情况属实实的发给给来访客客人“贵客卡卡”，

60、并视视乎客人人的实际际情况是是否需要要由保安安员带领领。登记，记记录于车车辆出入入登记表表内，符符合进入入条件的的方可发发给“司机卡卡”离开时时凭货仓仓签出的的“放行条条”放行及及收回 “司机卡卡”并记录录离开时时间。负责以货货物装卸卸及货场场停场的的监控，禁止未未经培训训或许可可人员进进入。保安员在在厂区内内进行定定时巡查查，如发发现无证证人员，应及时时通知进进行盘查查，并保保存相关关记录，严重的的需上报报当地部部门处理理。制订安全全改善计计划，调调查厂内内安全，每季度度进行内内部安全全查一次次，结果果上报安安全经理理。装卸货物物的监控控在装卸区区域内进进行货物物半载时时，需由由安全经经理或