事业部安全隐患排查登记管理要求

1、事业部安全隐患排查登记管理要求【目的】为了建立隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障安全生产，保护广大职工的安全与健康，保证各生产性公司生产经营活动的正常进行，防止和减少事故发生，特制定本管理要求。【范围】本制度适用于事业部各生产性公司安全隐患排查、治理、登记的管理。【职责】1 事业部生产运营部职责1.1 负责本管理要求的制订、审批并监督落实；1.2 负责监督检查各生产性公司重大事故隐患的治理；1.3 开展阶段性安全隐患排查，防止重特大事故的发生。2 各公司安全主管领导职责2.1 负责本公司安全隐患排查治理制度的审批和监督落实；2.2 负责组织制

2、定重大事故隐患治理方案；2.3 负责重大事故隐患整改资金的落实；2.4 负责对隐患治理实施情况进行监督、检查。3 各公司安全管理部门职责3.1 负责对本公司各类事故隐患治理方案的监督落实；3.2 负责对隐患治理实施及完成情况进行监督、检查；3.3 负责组织公司内安全检查，对查出的问题下发整改要求，并对整改情况进行验收；3.4 负责重大隐患治理项目的汇总上报；4 其他部门/车间职责负责按照专业及管理要求开展安全隐患排查和治理工作。5 岗位员工职责严格执行岗位安全操作规程，对生产现场进行巡检，对生产操作过程中发现的隐患及时消除，无力解决的及时上报。【程序】1 总体要求1.1 隐患排查的目的是发现安

3、全生产事故隐患，消除或控制事故隐患的措施。安全生产事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度、岗位SOP的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。1.2 安全检查坚持综合检查、日常检查和专项检查相结合，实行事业部、公司、车间（部门）、班组四级检查机制。做到安全检查制度化、标准化、经常化。1.3 安全检查应采用安全检查表的形式，采取有针对性地检查。制定并完善公司、车间、班组三级安全检查表。1.4 检查周期：事业部综合检查每季度组织一次，公司综合检查每月组织一次，车间每周组织安全检查不少于一次，班组每天应对

4、班组设备运行、人员操作情况进行检查。安全、现场、工艺、设备、技术等专业管理人员每天应深入生产现场，检查发现问题和隐患。1.5 检查出的各类隐患应及时登记在安全隐患整改台帐上。1.6 各公司安全管理部门每月应对各车间部门隐患排查及治理情况进行汇总和评价。 1.7 各生产性公司安全隐患排查及治理情况，以及重大事故隐患的治理措施、计划和完成情况，应在月度安全工作汇报中向事业部生产运营部进行通报。2 隐患排查的形式：2.1综合性检查。2.1.1综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点、各专业共同参与的全面检查。各公司综合安全检查应由主管副总负责，公司安全管理部门组织，生产、设备等专业部门参加，车间的

5、综合安全检查由车间主任负责组织，工艺、设备、安全及班组长参加。事业部级检查属于综合性安全检查。2.1.2安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分，综合安全检查的内容主要包括：（1）查思想：检查干部职工的安全意识是否强，是否有麻痹思想，各级领导干部及职工是否把主要精力放在搞好安全生产上，对违章违纪行为是否敢抓敢管等；（2）查领导：检查领导是否认真履行自己的安全职责，是否把安全生产摆在重要的议事日程，是否做到了安全工作的“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作；（3）查制度：检查各项安全制度和安全操作规程的建立、健全和执行，检查是否有组织

6、、有计划地进行了安全活动和事故预案的演练；（4）查纪律：检查劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、施工纪律的执行情况；（5）查隐患：检查是否做到安全文明生产，安全装置及安全设施是否齐全、完好，尘毒等有害气体的浓度是否达到国家标准，是否存在影响安全生产的隐患等，对已存在的隐患是否有可行的整改计划和有效的防范措施。2.2日常安全检查。2.2.1岗位员工的班中巡回检查和交接班检查，检查内容主要为工艺参数控制情况、设备运转状况、密封状况以及是否存在其它异常情况等，发现问题必须及时处理和报告。2.2.2班组每天检查。在工作中应严格要求本班人员认真执行各项规章制度，遇有违章行为或不安全因素，及时纠正或排除。检查本

7、组范围内设备设施的安全运行情况及安全附件的完好性；检查消防设施的完好性。2.2.3工艺、设备、安全等专业技术人员的检查。按照职责范围要求每天进行专业安全检查。2.2.4公司各级管理人员要经常深入车间检查了解情况，车间领导每天应检查和了解规章制度、操作规程执行情况，工艺、设备运转情况，安全设施、消防设施和防护用品完好状态，发现问题必须及时处理、报告。2.3专业安全检查。专业安全检查主要是对工艺、压力容器、电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、防尘防毒、防雷防静电以及其它专业系统分别进行的专业检查。专项安全检查应以各主管部室组织为主，有关单位参加。各专业安全检查的间隔期限，根据各项具体规定执行，

8、但每年不少于一次。2.4季节性安全检查。由公司有关部室组织各单位进行检查。根据公司生产特点，任何一次季节性安全检查都要以防火防爆为重点，除此以外，按季节特点检查时有所侧重。各季度检查的重点：春季以防雷、电气安全为重点；夏季以防暑降温、防汛、防易爆品暴晒为重点；秋季以防静电为重点；冬以防冻、防滑、防中毒为重点。2.5法定节假日前后安全检查。法定节假日（元旦、春节、国庆节等）前后，各公司应组织公司、部门进行节前的综合安全检查，各公司应由安全管理部门组织进行公司综合检查，特别是对节日值班、检维修安排、停开工安排、应急预案落实情况进行重点检查。2.6施工、检修现场安全检查。由各公司安全管理和设备工程管

9、理部门负责，重点针对检修、施工现场的安全检查，检查安全技术措施落实及监护人职责落实情况，检查安全用火、用电、危险作业制度、安全技术交底等执行情况。3隐患治理。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排出的隐患。重大安全隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的隐患。3.1各公司是安全隐患整改的主体责任单位。隐患治理要按照“六定”（定项目、定措施、定责任人、定完成时间、定费用、定考核）的原则进行整改，对于一时不能解决的隐患要制定出预防事故的切实可行的防范措施

10、。在隐患整改中，凡班组能整改的不推到车间，车间能整改的不推到公司。3.2 一般性隐患整改：事业部、公司、车间（部门）检查中发现生产、施工过程中的一般性隐患，由生产车间、施工主管部门的主管领导负责组织隐患整改，负责整改后的组织验收。班组检查中发现的一般隐患由班组长负责整改、验收，并建立记录。3.3 重大事故隐患整改。对于重大事故隐患，检查部门发现后立即上报公司主管安全、生产领导，并报公司安全管理部门，根据公司领导的安排组织相关部室调查处理，制定整改措施和方案。重大隐患整改措施须经公司领导同意后方可组织整改，未整改前应制定可行的预防措施。整改完成后各公司应组织相关部门进行验收。各公司应将重大事故隐

11、患情况，以及预防措施、整改方案、整改完成情况，及时上报事业部生产运营部备案。3.4 对查出的事故隐患要认真分析原因，从人、机、料、法、环、管理等方面，查找产生隐患的根本原因，制定出避免同类问题重复出现的解决措施。3.5 在事故隐患治理过程中应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排出前或者排出过程中无法保证安全的，设置禁戒标志，暂时停产或者停止使用。4 安全隐患的登记和复查4.1 事业部、公司和车间部室发现的各类安全隐患，应及时记录在“安全隐患登记台帐”中。事业部及公司级隐患登记台账由各公司安全主管部门负责保管和记录，车间隐患登记台账由各车间负责保管和记录。4.2 各公司安全管理部门和车间应及时填写隐患登记台账，明确记录问题隐患的情况和整改措施，确定整改负责人和完成期限。安全管理部门还应在整改完成后，及时对整改情况进行复查和验收，