内审检查表-项目部-建筑管理部

1、PAGE 管理体系内部审核检查表（项目部） 受审核单位： 部门： 审核员：审核依据：GB/T190012016/ISO9001:2015、GB/T504302017、GB/T240012016/ISO14001:2015、GB/T280012011、局体系文件、规章制度、通知规定等审核日期：序号部门手册、制度标准条款检 查 内 容检查方法检 查 情 况合格不合格观察项严重轻微14.3GB/T190015.3GB/T504303.2、4.2GB/T24001GB/T28001根据规章制度,设置合理的组织机构和各项岗位，人员按土建、水暖、电气、安全等专业配备，配备人员必须具有项目施工管理经验，能力

2、满足管理要求。根据局管理体系要求，项目部对管理办法、工作手册、制度、要求的执行情况等。是否制定质量目标、创优目标，制定计划询问查看资料24.3.124.3.185.2.1GB/T190016.2、7.1、7.5GB/T5043010.2项目前期策划的组织、会审、备案情况，有无记录。项目策划动态管理情况，对重大变更内容的审核、会签、审批的记录。询问查看资料34.3.34.3.155.1.1GB/T190017.5、8.2GB/T5043010.2按规定时间对中标项目标后预算按流程和权限进行了评审、审批、备案，数据准确完整、资料齐全。按规定与公司签订了经营目标责任书。项目临设策划及预算审批（或备案

3、）应及时，按审批意见修改完善，实际发生费用不得超预算，超预算的需经公司审批同意。询问查看资料受审核单位分管领导： 审核组长： 管理体系内部审核检查表（项目部） 受审核单位： 部门： 审核员：审核依据：GB/T190012016/ISO9001:2015、GB/T504302017、GB/T240012016/ISO14001:2015、GB/T280012011、局体系文件、规章制度、通知规定等审核日期：序号部门手册、制度标准条款检 查 内 容检查方法检 查 情 况合格不合格观察项严重轻微44.3.125.1.6GB/T190016.3GB/T5043010.6检查是否组建变更索赔报领导小组。

4、检查是否建立系统的变更索赔台帐，是否按时向公司报送各类变更索赔报表。检查变更索赔原始资料是否齐全，变更索赔手续是否及时完善。检查是否建立变更索赔奖励制度，是否责任到人，是否进行动态跟踪。询问查看资料54.3.84.3.95.1.2GB/T504309.2GB/T24001GB/T280014.4分包合同范本的使用情况？效果如何？合同条款是否明确了双方在安全、环保、劳保、保险等方面的责、权、利？是否符合国家法规的要求？（如均由乙方负责等）。项目部所签分包合同后附资质证书？分包合同及分包补充合同的审批、备案及权限外的备案情况，审核是否关注到分包队资质及安全生产许可证的有效期？有无审核记录。是否经公

5、司级审批？审批记录？对审核意见的落实是否有确认的记录？分包合同管理台帐的建立情况。合同谈判时我方是否有两人或两人以上参加，是否做好谈判纪要。合同是否是按先签合同后进场进行实施。询问查看资料受审核单位分管领导： 审核组长： 管理体系内部审核检查表（项目部） 18受审核单位： 部门： 审核员：审核依据：GB/T190012016/ISO9001:2015、GB/T504302017、GB/T240012016/ISO14001:2015、GB/T280012011、局体系文件、规章制度、通知规定等审核日期：序号部门手册、制度标准条款检 查 内 容检查方法检 查 情 况合格不合格观察项严重轻微64.

6、3.105.1.3GB/T504309.2 、9.3严格按规定进行分包合同结算，进行结算审核、报批、备案，资料齐全有效，不得超结算、无合同结算、预结成本，不得超支付。建立分包结算审核台帐，台账完整并逐月更新。及时办理分包结算，成本及时入账。劳务分包完成最终结算，是否签订最终结算协议。计量支付，以及现场签证审核工作。询问查看资料74.2.44.3.24.3.35.1.4GB/T5043010.2检查初始预计总收入和总成本和标后预算汇总表数据是否保持一致。检查预计总收入和总成本的调整是否按预计总收入和总成本确认和调整办法进行计算，数据准确、资料齐全。检查预计总收入和总成本是否按时按要求填报调整表。

7、检查是否上报公司及局进行审批。询问查看资料84.3.64.3.115.1.5GB/T504309.3GB/T24001GB/T280014.4检查是否按期召开经济活动分析会。检查经济活动分析会数据的真实性。检查经济活动分析会提出问题，是否有具体的相应解决措施。检查是否经济活动分析资料及附件是否齐全。询问查看资料受审核单位分管领导： 审核组长：管理体系内部审核检查表（项目部） 18受审核单位： 部门： 审核员：审核依据：GB/T190012016/ISO9001:2015、GB/T504302017、GB/T240012016/ISO14001:2015、GB/T280012011、局体系文件、

8、规章制度、通知规定等审核日期：序号部门手册、制度标准条款检 查 内 容检查方法检 查 情 况合格不合格观察项严重轻微94.3.195.1.7GB/T504309.2GB/T24001GB/T280014.4检查是否做好诚信合作人资料的收集和管理、报批。检查分包单位是否从中国交建和局建筑工程合格分包商中选择，建筑工程合格分包商黑名单中的分包单位不得参与施工。检查是否采取按制度选择分包单位，严禁指定分包单位。检查项目部是否按相关制度做好对诚信合作人的动态管理，每季度末对诚信合作人进行动态评价并填报建筑工程合格分包商动态评价表，对分包单位进行评分。询问查看资料104.3.85.1.7GB/T5043

9、09.2各分包队伍公开招标实施情况。对分包队伍资格审定的检查情况，有无记录。公开招标资料的备案。对专业分包公开招标及开工前的确认验收的检查情况，有无记录？询问查看资料114.3.265.2.6GB/T190018.2.GB/T5043010.511.211.3GB/T24001GB/T280014.5执行质量月报制度，按时上报工程质量月报，数据准确，质量分析全面、真实，措施科学合理；施工原始记录填写及时、连续、清楚、规范、签字齐全、内容完整、台账清晰、查询便利；工程照片、声像资料按照施工部位工序收集连续、清晰，同时里程碑事件、施工时间等标识全面；严格执行三检制度及三级交底，数据准确，签字手续完

10、备。询问查看资料受审核单位分管领导： 审核组长： 管理体系内部审核检查表（项目部） 18受审核单位： 部门： 审核员：审核依据：GB/T190012016/ISO9001:2015、GB/T504302017、GB/T240012016/ISO14001:2015、GB/T280012011、局体系文件、规章制度、通知规定等审核日期：序号部门手册、制度标准条款检 查 内 容检查方法检 查 情 况合格不合格观察项严重轻微124.3.74.3.245.2.35.2.4GB/T190017.5GB/T5043010.5按要求编制施工组织总设计和施工方案，主要内容符合管理办法要求。编制规范，装订整齐，

11、报批及时，批复手续齐全。施工组织设计、施工方案，经审批后是否安审批意见修改归档。组织或参与专家论证的相关资料是否齐全。施工方案的优化询问查看资料134.3.14.3.285.3GB/T190017.5GB/T504303.5GB/T24001GB/T28001部门文件的收发、保管、标识、归档情况。有无文件管理人员？有无收发文台帐？对文件的处理是否符合要求，是否闭环？对作废文件的处置情况。是否编制了现行有效文件清单。项目开展QC小组活动，有计划，并依计划实施。询问查看资料144.3.225.4GB/T24001GB/T280014.2对国家有关职业健康安全和环境方面的法律法规及其它要求是否进行了

12、收集？环境因素和危险源识别，控制措施。询问查看资料受审核单位分管领导： 审核组长：管理体系内部审核检查表（项目部） 18受审核单位： 部门： 审核员：审核依据：GB/T190012016/ISO9001:2015、GB/T504302017、GB/T240012016/ISO14001:2015、GB/T280012011、局体系文件、规章制度、通知规定等审核日期：序号部门手册、制度标准条款检 查 内 容检查方法检 查 情 况合格不合格观察项严重轻微154.3.205.5GB/T1900110.3GB/T5043012.5编制施工总进度计划，编制合理、规范；编制单位工程施工进度计划，编制合理、

13、规范。编制年（季）度施工进度计划，年（季）度计划完成的单位工程及各施工阶段的工程内容、工程数量及工作量指标；编制月度施工进度计划，本月完成的分部、分项工程内容，施工顺序，工程量，所需的劳动力、主要材料、大型设备的数量及供应日程要求。根据总体、年施工计划，执行日、周、月生产会议制度，分析制约进度因素并制定解决措施，记录详细；按照总体计划，定期（如月、季）对施工进度进行检查，依据施工进度计划检查结果及时对计划进行调整，调整方法科学，并编制调整后的施工进度计划； 统计月报上报及时、准确，对存在的问题分析全面透彻，并制定了可行的解决措施。跟踪计划的实施，加强监督，发现进度计划执行受到干扰，积极采取调度

14、措施。询问查看资料受审核单位分管领导： 审核组长： 管理体系内部审核检查表（项目部） 18受审核单位： 部门： 审核员：审核依据：GB/T190012016/ISO9001:2015、GB/T504302017、GB/T240012016/ISO14001:2015、GB/T280012011、局体系文件、规章制度、通知规定等审核日期：序号部门手册、制度标准条款检 查 内 容检查方法检 查 情 况合格不合格观察项严重轻微164.3.15.3GB/T190014.4GB/T504303.4GB/T24001GB/T28001施工现场标准化是否执行相关制度；是否设置消防通道、消防水源；是否配备消防设施和灭火器材。安全防护是否到位，三级教育、安全交底等资料是否齐