供应商质量保证指导书

1、供方质量量保证指指导书目录 页 版版次前言 2 0概述 3 0第一部分分：零件件质量保保证展开开计划1.1 简简介 7 0 1.2 零零件质量量保证展展开计划划 9 01.3 以以往缺陷陷防范措措施验证证表 13 01.4 零零件品质质检查基基准书 16 0 1.5 工程能能力与控控制 222 00 批号管管理 288 0 限度度样本的的管理 355 0工程品质质管理表表 377 01.9 工程审审查（QQAV） 511 0第二部分分：批号号生产的的准备简介 660 00 供方准备备情况的的声明 661 00第三部分分：批号号生产简介 64 0不良纠正正与预防防措施 665 00解决问题题的5

2、原原则工作作表 68 0初物管理理 72 0特采申请请的处理理 78 0体系审查查（QAAV） 884 00P1前言 广州州昭和汽汽车零部部件有限限公司（GSAA）于220033年制定定了新的的供方质质量保证证指导书书，为供供方制定定基础文文件提供供了指导导原则。 广州昭昭和汽车车零部件件有限公公司 随随着GSSA的发发展及零零件国产产化的增增多，势势必对其其供方提提出更新新的要求求，为此此，GSSA于220033年制定定了新的的供方质质量保证证指导书书 GSSA的供供方质量量保证指指导书是是在昭和和的质量量保证指指导书的的基础上上制定出出来的，它能帮帮助供方方了解在在零件开开发阶段段、零件件

3、量产准准备阶段段和批号号生产阶阶段需要要采取什什么行动动和需要要制定什什么文件件。 为了了帮助供供方达到到和保持持良好的的供货质质量并证证实供方方具有这这种能力力，GSSA需对对供方设设备、体体系、工工程、文文件等方方面进行行监查，以QAAV等。 相互互合作、理解和和及时采采取措施施对GSSA和供供方双方方都是有有利的。 20003年99月P2概述 广州州昭和汽汽车零部部件有限限公司的的质量方方针：“以全员员的智慧慧和汗水水，为社社会奉献献优质的的产品” GSSA的供供方质量量保证指指导书阐阐明了GGSA对对基本的的质量保保证体系系的要求求。 本指指导书按按不同的的阶段分分为三部部分： 第一一

4、部分零件件质量保保证展开开计划 第二二部分批量量生产准准备 第三三部分批量量生产 参考考流程图图，见图图表1 为保保证产品品的质量量，昭和和通过多多年积累累的经验验制定了了自己的的质量保保证体系系，为记记录和控控制工程程条件提提供了综综合性的的文件资资料。品品质保证证体制的的流程在在图表22中有概概要介绍绍。 为保保证GSSA能贯贯彻其质质量方针针，其供供方必须须建立起起自己的的质量保保证体系系，以最最经济的的方法生生产高质质量的零零件或材材料。 供方方的质量量保证体体系必须须满足在在本指导导书中所所详述的的要求，并将我我们的要要求融汇汇到供方方自己的的指导书书工艺中中。 应建建立一个个质量保

5、保证体制制，明确确规定设设计、质质量、生生产各部部门之间间的责任任。 通过过供方的的质量保保证体系系使零件件与工程程的计划划、准备备和改进进得到保保证，以以确保稳稳定的工工程能力力。 供供方有责责任保证证由其供供方（二二级供方方）提供供的产品品得到同同样的保保证。P3 为此此，自供供方从GGSA的的购买部部收到技技术规格格起，GGSA相相关的部部门将为为供方在在零件和和工程的的计划、开发和和改进方方面提供供帮助，以便供供方清楚楚理解GGSA的的要求（如技术术规格等等）。 GSSA所遵遵循的基基本宗旨旨是“产品质质量是在在制造过过程中形形成的”。 因此此，从毛毛坯到成成品的所所有工程程都应在在生

6、产中中用工程程统计控控制方法法（SPPC），不断地地对CPPK能力力进行研研究来确确认其工工程稳定定性/能能力。 需要要供方的的高层管管理部门门按照GGSA的的要求进进行努力力，并宣宣告其准准备状态态良好，有能力力保证产产品高质质量。 如果果供方的的问题已已明显化化，应迅迅速考虑虑对策，解决问问题，并并反映到到工程中中，以防防止再发发生。 即使使供方达达到工程程稳定并并具有可可接受的的生产能能力，还还应努力力开展持持续改进进活动。 如果果供方认认为有必必要更改改工程/系统，那么必必须按照照更改的的管理程程序（第第3部分分）向GGSA有有关的质质量部门门提出申申请，以以便使更更改在严严密的控控制

7、下进进行。P42零件品品质保证证展开计计划书目的“零件品品质保证证展开计计划书”规定了了各项目目的的开开展时期期和GSSA要求求的资料料、零件件（附有有检查数数据）和和程序文文件的提提交日期期，并按按照时限限在批量量生产前前及时推推进品质质成熟工工作，使使品质稳稳定化。 2 范范围“零件品品质保证证展开计计划书”适合供供方更改改所有技技术规格格时使用用，并在在量产切切换前 确认认完毕。3 “零零件品质质保证展展开计划划书”的使用用 供方方从GSSA购买买部拿到到相关的的技术规规格（图图纸、标标准等）和准备备时期的的资料后后，应草草拟一份份计划书书以便与与质量管管理部门门一起讨讨论决定定。供方应

8、制制定计划划书以表表明其清清楚理解解GSAA的要求求。当所所需方法法确定后后，应将将此资料料送GSSA相关关的质量量部门认认可。4 “零零件品质质保证展展开计划划书”各项目目的写法法“零件品品质保证证展开计计划书”应安排排在一张张表格中中，列出出主要事事项如下下：见图图表4供方生产产计划模具准备备计划生产设备备准备计计划二级供方方品质保保证计划划检查设备备准备计计划检查计划划工程品质质管理表表编制计计划重点管理理计划跟跟踪表以往缺陷陷验证计计划可靠性试试验验证证计划工程能力力验证计计划颜色，表表面纹理理验证计计划P94.188 包包装运输输验证计计划4.199 防防止安装装错误外外流展开开计划

9、4.200 供供方自我我评价计计划设定品质质保证展展开人员员培训教育育计划初物管理理计划批号管理理计划不合格品品反馈流流程及对对策 55 计划的的修订 以后后对计划划书所作作的任何何调整都都应提交交给GSSA购买买部，以以确认这这些修订订不会对对推出GGSA新新机种的准准备周期期产生不不利影响响。P101.3以以往缺陷陷防范措措施验证证表（参参照图表表5）1 目目的 记录以以往机种种的零件件和/或或工程中中所发现现的问题题，以防防止在新新机种开开发中出出现这些些问题。2 范范围“以往缺缺陷防范范措施验验证表”记录了了以往及及现有的的产品的的缺陷史史（按下下述第33项）可可用于GGSA和和/或供

10、供方的新新产品的的开发，为制定定零件质质量标准准要求而而确定其其质量状状况。3“以往往缺陷防防范措施施验证表表”的应用用 33.1 产品 将与与以往或或与现有有机种正正使用部部件相近近的产品品作为新新机种开开发的产产品时，应从以以下各方方面对开开发产品品的品质质和特性性进行调调查，以以明确其其存在的的问题： 33.1.1 市场或或整车厂厂投诉的的问题（耐久品品质、使使用条件件）。 33.1.2 在GSSA的零零件组装装或加工工时缺陷陷。 33.1.3 在供供方相似似的零件件/工程程（设计计或工艺艺）中以以往所发发生的缺缺陷。 33.2 工程 33.2.1 当产产品要用用己制定定的工程程、体系系

11、或控制制方法生生产时，供方应应确认以以往出现现的问题题那些对对新现品品或变更更的产品品会有不不利的影影响（并并且重新新确认其其工程能能力） 33.2.2 当产产品要用用新开发发的技术术生产时时，对于于品质特特性方面面管理，要确认认以往的的缺陷，以确保保计划在在工程上上采用的的管理方方法能作作出保证证。P13填写“以以往缺陷陷防范措措施验证证表”的指南南 1. 填写写零件名名称。（根据相相关图纸纸）填写零件件供方名名称。填写缺陷陷项目的的顺序号号。填写机种种。描述（包包括示意意图）过过去发生生的问题题的详细细情况，如相关关的零件件、零件件上出现现问题的的 地地方、问问题发生生的程度度等。说明问题

12、题产生的的原因。说明问题题的严重重性。 ：类类似抵触触法规的的问题，不进行行市场处处理的话话，有发发展为重重要问题题的危险险存在的的。 A/S ：虽虽与法规规没抵触触，但作作为总成成或整车车的性能能/商品品性明显显下降时时要进行行市场处处理的问问题。重要度度A：判判断会对对人命造造成重大大危害（包括公公害）的的问题。麻烦度度A：已已进行了了总成的的检查/维修的的问题。填写实施施对策的的责任区区分：设设计/制制造。填写新机机种对策策的内容容。10. 填写验验证的结结果。填写验证证的方法法（检测测仪器等等）。填写验证证结果的的判定。填写完成成对策的的日期。供方负责责推进或或批准该该项目的的人员在在

13、完成后后签字。P141.4 零件品品质检查查基准书书 1目目的 制制定关键键的品质质特性，以便由由供方进进行经常常性的监监测，并并由GSSA进行行审查，以确保保GSAA产品的的功能、性能和和适应市市场性维维持在一一贯稳定定不变的的水平。这些关键键的质量量特性将将涉及到到从单个个的零件件和分总总成到整整车，它它是进行行批号生生产的先先决条件件。参考考流程图图-图表66。2范围“零件品品质检查查基准书书”由GSSA会同同供方在在项目的的试制初初始阶段段制定。它应在在“工艺成成熟”阶段进进行改进进，以便便由GSSA在“试产质质量认可可”中进行行最终确确认。需用“零零件品质质检查基基准书”进行管管理的

14、零零件及项项目：2.1 担心心零件的的重要度度/生产产上的难难易度等等，由必必要进行行特别管管理的零零件。2.2 以往往的缺陷陷项目，市场上上发生的的缺陷项项目。2.3 质量量容易发发生误差差，担心心工程能能力的零零件。2.4 其他他关于总总成或整整车的装装配性、图纸上上无法表表示的外外观/感感觉等项项目。3怎样制制定“零件品品质检查查基准书书”（图表表7，88）3.1 由GGSA在在项目的的试制初初始阶段段提出品品质基准准书的初初稿，与与供方讨讨论，并并在“工艺建建立”阶段和和试产过过程中进进行改进进和确认认。3.2“零件品品质检查查基准书书”的填写写方法品质检查查基准书书：填写机型型和地区

15、区填写零件件重要度度填写生产产厂家填写零件件号P16填写零件件名在零件图图栏画出出简图或或总体要要求由供方确确认签名名GSA担担当和负负责人确确认签名名填写管理理编号品质基准准书：在项目栏栏里填写写所需检检查的项项目。在项目重重要度栏栏填写此此质量特特性的重重要度。在规格栏栏填写图图纸（标标准）的的要求和和相应的的公差。在检查方方法栏填填写检查查手段（检具）。在确认数数中填写写检查的的频率。在报告有有无中填填写有没没有初物物报告。在数据记记录中填填写记录录的形式式。8. 填写写管理编编号。4制定检检查基准准书意味味着供方方交付给给GSAA的生产产部门的的零件都都要是良良品，但但供方不不能认为为

16、把数据据交给GGSA后后保证产产品质量量的责任任已经完完成了。当参数数超过技技术规格格的要求求时，供供方必须须马上采采取行动动纠正，并在尽尽可能短短的时间间内使GGSA清清楚知道道问题的的严重程程度，同同时采用用一种有有效的制制度来抑抑制和控控制不符符合条件件的零件件。GSSA将会会和供方方讨论进进一步的的措施。不要等待待GSAA发现问问题或设设想GSSA将会会定期地地查验所所提供的的数据。因此，当当供方的的数据显显示有一一个参数数超出了了技术规规格的要要求，并并且供方方得不到到来自GGSA的的任何反反馈时，供方不不能假定定GSAA会同意意让步或或接受。GSAA要求这这些数据据的目的的是监控控

17、产品质质量，并并且在发发生问题题时进行行分析。数据可可能是针针对有问问题的零零件也可可能是针针对相邻邻的零件件。（例例如：这这类数据据可用于于趋势分分析或更更改的分分析）。最重要的的是如果果供应了了有缺陷陷的零件件，应尽尽快通知知GSAA，那么么GSAA能减少少受影响响的总成成数。此此外，最最主要的的是阻止止这些需需采取补补救措施施的总成成流入GGSA客客户。P171.5 工程能能力的控控制1 目的的“工程能能力和控控制”为衡量量在批号号生产条条件下，在GSSA所期期望的稳稳定的工工艺方法法下，工工程是否否能始终终如一地地实现预预期质量量水平提提供依据据。2 范围围 HYPERLINK htt

18、p:/ 中国最最大的资资料库下下载供方应使使用“工程能能力和控控制”这一有有效手段段来防止止出现产产品缺陷陷。参考考流程图图-图表表123 产品品质量保保证产品质量量是加工工制造的的各个工工程过程程中形成成的。所所以我们们必须了了解工程程能否加加工出高高质量的的产品。工程能力力的研究究是进行行分析以以确保该该工程的的能力。4 工程程控制只有当一一个工程程处于受受控状态态时，才才能达到到其最佳佳的能力力。SPC（工程统统计控制制）是用用统计手手段控制制工程的的普遍方方法，它它通过工工程控制制图来评评价和保保持工程程的稳定定性。通通过一个个时段的的数据收收集，并并将数值值描成图图表，这这样就可可发

19、现异异常的情情况，并并且采取取措施消消除产生生异常的的原因，以防止止再次出出现。总之，工工程控制制的基本本职能就就是保证证工序稳稳定，并并且在出出现异常常之前预预测数据据，防止止不良发发生。5 分析析工具工程统计计控制的的详细方方法没有有在本指指导书里里介绍，因为这这种标准准化的方方法在其其他有关关的教科科书或培培训课程程都有专专门介绍绍。P226 供方方管理层层的职责责分析的技技术（SSPC）用于工工程控制制、能力力判断、改进时时，只有有正确的的使用并并用在能能连续跟跟踪改进进效果的的工作环环境中才才有效。供方的高高级管理理层应为为顺利开开展这项项工作而而建立体体制，他他们是达达成目标标的重

20、要要推进者者，并且且对开展展这项工工作的人人员给予予必要的的支持。遗憾的是是，在应应用SPPC中，只注重重技术或或数据收收集，而而作为管管理者，如何根根据数据据的结果果采取以以后的行行动（分分析数据据及改善善指导）往往是是做得不不够的。SPC的的目标有有四个方方面：6.1达达到工序序稳定。6.2为为怎样减减少偏差差来改进进工程提提供指导导。6.3评评价工序序特性。6.4在在决定工工程能力力方法时时，提供供信息资资料。7 工程程能力评价基准准对于在检检查基准准书上指指定的重重要度区区分（等等级）评评价基准准如下：重要度等等级对象品质质特性管 理理 水水 准准S重要保安安特性Cpk(Cp)1.66

21、7以上上A重要特性性Cpk(Cp)1.333以上上B其他品质质特性Cpk(Cp)1.000以上上评价方法法项目记号评 价 方 法法工序能力力Cp适用于对对单侧规规格进行行工程能能力评价价的场合合（表示示工程能能力指数数）Cpk适用于对对两侧规规格进行行工程能能力评价价的场合合（表示示中心偏偏移时的的工程能能力指数数）P238 检检查方式式的设定定基准特性重要要度区 分分检查方式式S/ACpk1.333（两两侧规格格）Cp11.333（片侧侧规格）全数检查查BCpk1.000（两两侧规格格）Cp11.000（片侧侧规格）S/ACpk1.333（两两侧规格格）Cp11.333（片侧侧规格）抽检52

22、00/LOOTBCpk1.000（两两侧规格格）Cp11.000（片侧侧规格）S/ACpk1.667（两两侧规格格）Cp11.677（片侧侧规格）抽检15/LOTT 月BCpk1.333（两两侧规格格）Cp11.333（片侧侧规格）9 工程能能力的计计算方法法9.1 工程程能力的的水平评评价确认认场合的的试料数数和基准准数的实实施试料数内容n300以上设备方案案的信赖赖性不好好及部品品组装反反映出品品质明显显不安定定的工程程和特性性（1）加加工工程程尺寸精精度（2）表表面处理理工程的的膜厚（3）性性能（减减衰力）n530设备仕样样构想始始做的品品质要素素，设备备以外的的影响力力少有信信誉的工工

23、程和特特性（1）焊焊接工程程的溶接接强度（2）热热处理工工程的硬硬度及组组织（3）模模具的成成形工程程强度及及尺寸9.2 由于工工程变更更而要进进行工程程能力评评价，其其变更后后工程能能力指数数满足评评价标准准，但比比变更前前的工程程能力指指数低，必须明确其其理由。P249.3 用用管理图图等对重重要保安安特性进进行持续续的水准准的监视视。10 评价价的计算算方法标准偏差差及平均均值的计计算方法法（1）有有限母集集合的全全部数据据求出此此集合的的标准偏偏差的场场合 n ( xx 1X ) 2i1 x 22 ( x ) 2 / nnn n n（2）用用集合中中的样本本 n ( xx 1X ) 2

24、i1 x 22 ( x ) 2 / nnn11 n n（3）平平均值的的计算方方法 n x x X n nnP2511 工程能能力评价价的计算算公式Cpk（Cp）效能表表在规格内内的标准准偏差（单侧）（）Cpk（cp）合格率率缺陷率PPM33.9450.8661.01.11.31.3331.4771.67799.0099.7799.9999.99999.999499.999999.99999910.30.10.0110.00060.00010.0000110，00003，00001，000010060101P261.6 批批号管理理1 目的的“批号管管理”的目的的是万一一发生不不良时，使所有有

25、在生产产中或生生产以后后的产品品都具有有可追溯溯性。可可以通过过辨认零零部件上上的特殊殊编号来来辨认该该件是过过去还是是现在生生产和装装配的，以确认认不良品品的制造造履历。2 应用用范围“批号管管理”适用于于原材料料、总成成件或半半成品。3 要进进行“批号管管理”的零件件3.1 GSSA将决决定那些些零件要要进行批批号管理理。例：重要安安全零件件有多发发的可能能，要增增加工时时或费用用。3.2 要进进行“批号管管理”的零件件将通过过如图表表14所所示的“批号管管理零件件通知单单”来告诉诉供方。4 追溯溯性为了在发发生问题题时能正正确及时时决定这这些零件件的范围围，供方方应保证证有足够够追溯性性

26、以便在在能检索索出批号号与制造造履历及及零件供供应的记记录。5 物流流管理5.1 工工序间的的移动，仓库管管理及搬搬入管理理必须按按“先入先先出”的原则则。5.2 搬搬入时，要在搬搬入载体体、容器器上贴附附实物表表示标签签或实物物卡。5.3 实实物表示示标签或或实物卡卡上要填填写零部部件编号号、零部部件名、搬入日日期、数数量、批批号编号号等。6 批号号管理的的方法供方制定定批号管管理的方方法，由由GSAA质量部部门批准准，并且且按“批号详详细说明明”进行标标记。如如图表115，116，117。6.1 选择择批号管管理的工工程根据零件件的特性性，从所所有工程程中选择择主要的的工程并并形成批批号（

27、例例：每班班次各模模具的浇浇铸批号号、每班班次各模模具的最最终装配配批号等等）。P286.2 批号号的形成成和批号号大小的的决定批号的形形成和批批号的大大小用表表1来决决定。表1项目确定批号号形成和和批号大大小的标标准1.原材材料每次材料料的采购购单位、每次配配料量、每卷材材作为一一批号。2.机器器加工每班次一一台机器器的生产产量。3.铸造造/锻造造每班次的的各模具具的生产产量。4.焊接接每班次各各设备或或工序的的生产量量。5.冲压压每班次的的各模具具的生产产量。6.热处处理每班次的的各炉的的生产量量。7.组装装工程每班次的的各生产产线或工工程的生生产量。8.喷漆漆每班次的的各生产产线的生生产

28、量。9.电镀镀每班次的的各生产产线的生生产量。10.成成形工程程每班次的的各模具具的生产产量。11.制制造条件件和工艺艺每当制造造的条件件和工艺艺变化时时作为不不同的批批号。12.机机器、设设备、模模具、装装配当使用多多种机器器、设备备、模具具、装置置和工具具时，每每一次变变更都要要作为不不同的批批号。13.检检测仪器器当检测仪仪器的调调整对测测量值影影响较大大时，每每一次调调整都作作为不同同的批号号。14.生生产按每个生生产日或或生产班班次分批批号。15.采采购按每一次次采购（收货）量分批批号。6.3 批号号号的表表示（标标识）对于必须须进行“批号管管理”的零件件，每一一个零件件都要进进行标

29、记记，以便便容易区区分制造造工程。但是对于于那些由由于零件件本身的的特性，不能在在零件上上做标识识的零件件，有关关部门必必须讨论论如何进进行批号号标识。P296.3.1 批号的的构成作为一般般原则，制造日日期和工工程批号号号标记记以及机机器和模模具的分分类等将将由字母母和数字字组合来来表示，供方必必须指明明批号号号的构成成。例子： 99 kk 06 3 模具、机器或或操作者者标记 日日 月 年（只用最最后1位位数字）6.3.2 标记的的部位标记的部部位必须须是在成成品或半半成品都都容易看看见的地地方（但但要是不不影响零零件的强强度、机机能、外外观的地地方）。对由多多个零件件组成的的总成件件可用

30、最最终装配配批号标标记。但但在这种种情况下下，供方方应有一一些记录录表格或或管理方方法来识识别该最最终装配配批号号号的总成成件是由由哪些零零件组成成的。这这些记录录必须保保存，以以便必要要时查看看。6.3.3 批号管管理标记记的方式式零件上的的批号管管理号应应该使用用如刻印印、浇铸铸或用永永不褪色色墨水等等不易擦擦掉的方方法做标标记。6.4 供方方的分包包商生产产/装配配的零件件这些零件件必须进进行同样样的管理理。P301.7 限度度样本的的管理1 目的本要领规规定了检检验项目目中的目目试判定定等通过过人的官官能进行行检验时时的标准准样本，并以此此样本为为基准进进行检验验判定。2 适用范范围适

31、用对于于供方加加工、组组装的零零部件、产品需需要用官官能进行行检验判判定时。3 作成检检验样本本的手续续流程区分顾客工场品质质品管组供方无须顾客客承认时承 认受理运 用作成限度样本必须顾客客承认时确 认承 认受 理承 认提 出作成限度样本运 用实施内容容向顾客申申请限度度样本品品确认及返返还限度度样本品品限度样本本品的受受理受理后交交给工场场品质作成限度度样本并并提出限度样本本的保管管有效期限限的管理理4 限度样样本的内内容及有有效期限限项目有效期限限外 观观随着时间间变化而而变化的的产品色调、光光泽等，其他12个月月不随时间间变化而而变化的的产品伤痕、针针孔、毛毛刺、流流挂、起起皮、抛抛光痕

32、、模具偏偏、气孔孔、位置置偏、黑黑皮残留留、焊接接状态、铸造缺缺陷、歪歪斜、波波型、冲冲压R、其他24个月月性能固紧状态态、加固固状态、压入状状态、异异音、压压力波型型、其他他12个月月对于有效效期限，经过再再确认如如结果无无异常则则可继续续。P355 限度样样本的表表示须添附记记有下述述事项的的限度样样本表示示或其替替代品限度样本本表示分分为限度度样本、标准样样本（附附表11）两种种1）、设设定限度度项目2）、担担当区名名称、供供方名称称3）、零零部件编编号、零零部件名名称4）、有有效期限限5）、登登记Noo.6）、作作成、确确认、承承认的签签名栏6 限度样样本的更更新限度样本本破损、污损及

33、及经过时时间变化化导致机机能丧失失时，或或超过有有效期限限时，按按照新限限度样本本作成时时相同的的手续对对限度样样本进行行更新。7 限度样样本的管管理及保保管限度样本本用“限度样样本管理理台帐”进行管管理。“限度样样本管理理台帐”例见附附表22所示。限度样本本须用不不损害样样本机能能的保管管场所、方法进进行保管管。P361.8 工程程品质管管理表1 目的的“工程品品质管理理表”是供方方为进行行品质保保证，明明确规定定品质管管理方法法、加工工条件等等，并以以此来进进行工程程保证的的表格。2 范围围工程品质质管理表表应由供供方在开开发阶段段的初期期至质量量认可阶阶段制定定。在交交付产品品用于质质量

34、认可可前，应应由GSSA相关关的质量量部门对对工程品品质管理理表进行行确认与与批准。参考流流程图-图表220。3 “工程品品质管理理表”的应用用3.1 生产产条件的的标准化化是保证证质量稳稳定的基基础，若若所有质质量特性性都有确确切的标标准（公公差等），并具具备适合合标准的的设备工工艺及检检测仪器器等，质质量稳定定是可以以做到的的。因此，工工程品质质管理表表应明确确从材料料供应（物品内内部）到到生产和和分装/发运各各阶段的的质量特特性和生生产条件件，并以以此为依依据来实实施。基本观念念是：“产品质质量是在在生产过过程中形形成的。”3.2 在生生产过程程中影响响产品质质量的因因素（参参数等）包括

35、：3.2.1 工作流流程，或或工程体体系的好好坏。3.2.2 在每一一生产工工程如何何控制指指定的质质量特性性。3.2.3 操作条条件或生生产设备备、作业业标准、工具和和模具变变更频率率，等等等。3.3 在开开发阶段段，通过过对生产产产品的的评价/对策来来判断改改进的效效果。如如仍然存存在缺陷陷可能表表明未能能完全了了解工程程能力，这还可可能导致致问题的的重复出出现。P373.4 供方应应依照工工程品质质管理表表定期实实施内部部工程监监查，以以确保列列出的工工程条件件能得到到维持和和控制。3.5 如果供供方更改改了工程程条件（如为克克服产品品质量缺缺陷而实实施改进进行动或或防范措措施），就应重

36、重新制定定工程品品质管理理表并发发给相关关的质量量部门（参照更更改管理理）。3.6 当GSSA提出出有必要要进行工工程审查查（工程程审查报报告）时时，工程程品质管管理表就就成为评评审议程程的基础础。4 “工程品品质管理理表”的结构构“工程品品质管理理表”由如下下两张标标准格式式页组成成：4.1 工程品品质管理理表（11）图表221该标准格格式页用用于介绍绍工程情情况，如如：4.1.1 工程体体系流程程图，详详细说明明各个工工程阶段段。4.1.2 工程中中用到的的所有零零件的“构成零零件清单单”。4.1.3 记录制制定及每每次更改改的履历历。4.1.4 供方审审核和GGSA批批准的签签字。4.2

37、 工程品品质管理理表（22）图表222该标准格格式页用用于详细细说明各各工程阶阶段，由由材料供供应、整整个生产产过程至至最后的的分装/发运。应明确关关于质量量特性的的生产条条件的控控制，使使工程品品质管理理表能说说明质量量在生产产工程中中得到保保证。通过确定定关于质质量特性性的相关关机器设设备的控控制工艺艺参数，可保证证品质。（即应应清楚地地标出重重要的和和关键的的工程参参数，规规定适当当的容许许公差，并严格格遵守参参数、公公差进行行管理）。P38检查记录录数据等等应分清清楚责任任人。工程品质质管理表表应包括括零件品品质检查查基准书书所列出出的所有有项目。5 “工程品品质管理理表”的填写写标准

38、“工工程品质质管理表表”格式页页按如下下方法完完成：5.1 工程程品质管管理表（1）见见“工程品品质管理理表（11）填写写指南”5.2 工程程品质管管理表（2）见见“工程品品质管理理表（22）填写写指南”6 “工程品品质管理理表”的建立立供方应在在新的或或/和更更改的零零件开发发的早期期阶段开开始建立立工程品品质管理理表。它应反映映以往问问题的改改进、对对质量特特性的控控制（在在“零件品品质检查查基准书书”中所规规定的）和制造造条件的的控制方方法。供供方应在在开发阶阶段更新新其工程程品质管管理表以以反映稳稳定的生生产条件件。把零件交交给GSSA质量量认可前前，供方方应把工工程品质质管理表表交给

39、GGSA有有关质量量部门批批准认可可。注意：在在预生产产阶段，交付量量产零件件前，如如果不提提交工程程品质管管理表给给GSAA，会导导致GSSA对供供方保持持产品质质量的能能力缺乏乏信心，这可能能会导致致供应的的零件被被拒绝接接收，也也会对供供方的能能力等级级评价有有严重影影响。P397 “工程品品质管理理表”的修改改当生产工工程要更更改的时时候（如如：生产产方法的的改变、质量特特性或生生产条件件的控制制方法的的改变等等），供供方应对对工程品品质管理理表作相相应的修修改。供方的质质量部门门经理应应确认和和批准工工程品质质管理表表的修改改。工程品质质管理表表修改后后应在首首批受影影响零件件供货之

40、之前，将将其提交交给GSSA质量量部门确确认。P401.9工工程审查查（工程程审查报报告）1 目的的“工程审审查”（工程程审查报报告）的的目的是是审核供供方的工工程，确确保零件件的质量量能一直直符合要要求，或或者是对对已出现现的问题题进行调调查，以以便及早早采取适适当的对对策。2 范围围工程审查查报告包包括新机机种品质质成熟QQAV、品质异异常/交交货异常常QAVV、设计计变更等等大变动动时的QQAV、生产变变动时的的QAVV、课题题供方QQAV等等，此处处的QAAV指的的是从开开发阶段段到量产产的所有有QAVV，详细细内容请请参照表表24。3 “工程审审查”的时间间安排根据GSSA的要要求，

41、在在下述情情况供方方应协助助GSAA质量部部门进行行“工程审审查”：3.1 在新新机种开开发的初初期，确确定供方方的日程程进展符符号GSSA的要要求。3.2 在工工装开发发的相关关阶段确确定工装装制造和和零件生生产的条条件。3.3 为GGSA新新机种供供应零件件之前。3.4 在批批号生产产开始之之前。3.5 在批批号生产产过程中中如果供供方计划划对工程程、控制制和/或或系统作作重大修修改。3.6 在GGSA处处出现问问题时，调查供供方的工工程，以以及/或或者确认认供方所所采取的的对策。3.7 关于于其他，如“2范围围”所示，GSAA有关部部门判断断有必要要时。4 预备备工作GSA将将发放一一份

42、进行行QAVV的通知知（见图图表255），以以明确QAVV的目的的并说明明供方需需准备的的特殊项项目。P515 工程程审查（QAVV）5.1 供方方代表供方应为为调查作作好准备备。被访访地区的的质量主主管和有有关专家家都应参参加。如果在GGSA处处发生严严重问题题，有必必要要求求供方的的高层管管理人员员参与，向GSSA保证证：问题题将会被被快速而而有效地地解决。5.2 工程程审查调查的议议程安排排如下：5.2.1 介绍GGSA和和供方有有关人员员。5.2.2 GSAA对调查查目的的的说明。5.2.3 调查日日程的确确认。5.2.4 供方介介绍当前前的工程程（与/或者有有问题的的项目）情况，包括

43、完完整的基基本文件件，如测测量和检检验的数数据等。5.2.5 检查供供方品质质保证展展开计划划的执情情况行。5.2.6 用“工程品品质管理理表”（工程程品质管管理表）对工程程（零件件）进行行实际的的检查，工程品品质管理理表是QQAV的的主要文文件。5.2.7 必要时时进行生生产人员员的情况况调查。5.3 总结结会议5.3.1 QAVV报告的的预备GSA的的QAVV小组将将要求供供方提供供便利，以便讨讨论QAAV的评评审结果果和完成成QAVV报告。5.3.2 提出QQAV发发现的问问题QAV小小组将解解释在QQAV中中发现的的所有问问题，并并且要求求供方提提供详细细的分析析情况、对策和和时限。P

44、525.4 供方方的回复复供方应就就QAVV发现的的问题进进行调查查和分析析，并提提出采取取的对策策和时限限。如果这些些工作不不能在调调查期间间完成，GSAA的QAAV小组组将取走走一份报报告的复复印件，留下原原件给供供方完成成，并且且要求供供方在规规定的时时间内回回复。（由QAAV小组组提出要要求。）5.5 供方方对策的的确认QAV报报告的批批准当报告完完成并回回复后，GSAA的QAAV小组组将评定定供方提提出的对对策提案案的有效效性。如果提案案被认为为不合适适，将把把报告发发还给供供方重新新制定计计划。如果提案案被认为为可接受受，则在在使用改改进的零零件前供供方应提提供符合合“初物管管理”

45、系统（见第三三部分）的要求求的数据据（零件件）。视问题的的严重程程度，可可能有必必要在供供方实际际装配地地开展一一次“跟踪”调查来来确认这这些改进进。6 工程程审查报报告报告告文件的的填写（图表226）1. GSAA调查的的供方的的名称（注明日日期）。2. 填写供供方有关关人员的的姓名。3. 填写GGSA的的QAVV小组有有关成员员的姓名名。4. GSAA小组将将填写机机种和零零件，QQAV的的目的和和QAVV结论的的陈述。5. 供方的的质量部部门经理理和负责责对策实实施的人人员将在在报告上上签名以以确认完完成。6. 工程审审查报告告的领导导人和质质量部门门经理将将签字批批准采取取的对策策和时

46、限限。P537. GSAA小组详详细列明明各项目目号，最最好按工工程品质质管理表表的顺序序。8. GSAA小组对对零件或或工程进进行描述述。9. GSAA小组应应明确关关键质量量特性和和生产条条件控制制参数等等。10. GSSA小组组应用下下述符号号之一来来表示判判断结果果： 好的的 部分分要求改改进 要求求改进11. GSSA小组组应说明明为什么么提示这这些问题题。12. 供方方应用简简图和分分析数据据说明问问题发生生的原因因（一定定要说明明根本的的起因）。13. 供方方要找出出改正问问题的永永久性对对策。如果在一一定的时时间内不不能实施施永久性性对策以以保证GGSA的的生产，那么，必须提提

47、出临时时的措施施加以解解决。14. 供方方应明确确（尽量量详尽）对策实实施的负负责人姓姓名。15. 供方方应填写写实施对对策日程程表。当对策行行动完成成时必须须知会GGSA，以便管管理修改改的零件件，使GGSA的的生产得得到保障障。P5416. 当收收到完成成的工程程审查（QAVV）报告告后，GGSA小小组将对对供方的的答复作作审查，并用以以下符号号表示判判断结果果。 措施施无效须须改进。 确认认接收。根据问题题的严重重性或答答复的清清晰度，可能要要补充进进行一次次工程审审查（QQAV）后再作作判断。6.1 填写写工程审审查报告告续表（图表227）该工程审审查报告告续表按按与前表表相同的的方式

48、完完成（即即第716项项）。P55第二部分分 批量量生产准准备2.1 简介质量认可 供方宣告准备就绪 供方的自我验证（依照自我验证表）供方宣告准备完成批量生产 彻底根据工程品质管理表进行生产保持工程能力定期审查（内部监查）改进活动供方管理部门的质量声明（自我检查）保证质量的零件交付给GSAGSA的的要求是是：为了了在合理理的价格格上生产产 出最最高质量量的产品品，必须须保持生生产活动动是稳定定的和无无问题的的。只有从产产品开发发的批量量生产准准备阶段段，通过过详细和和受控的的计划，实施和和确认行行动措施施，才能能达到这这个目标标。为了使GGSA相相信供方方的准备备情况以以达到要要求，能能提供好

49、好的产品品，使用用“供方自自检表”，让供供方用于于确认和和证实其其准备情情况。最后，实实施这些些表格及及供方高高级管理理部门的的声明。为了保证证批量生生产的质质量水平平，供方方应按GGSA的的要求进进行定期期内部监监查。（注意：品质状状况的分分析结果果一定要要反映在在供方的的品质维维持体制制上。）并且，为评价价供方的的能力（迅速、正确地地解决问问题的能能力），GSAA要定期期评审体体制及生生产工程程状况（QAVV）。供方不断断努力去去改进生生产体系系的各个个方面，以保证证顾客的的满意度度。P602.2 供方准准备就绪绪宣言（供方自自检）1 目目的“供方准准备就绪绪宣言”的目的的是为了了向GSS

50、A证明明供方批批量生产产的准备备工作已已经全部部完毕（硬件面面/软件件面），能保证证连续供供应优质质产品给给GSAA。2 范围围2.1供供方的准准备情况况自我我检查（图表331）这是保证证生产优优质产品品所必需需的、对对生产的的各个方方面进行行的有系系统的验验证。并并且一定定要在供供方准备备完毕之之前全部部解决。即生产质质量、生生产准备备、产品品管理、供方控控制、标标准准备备、培训训等。2.2 “供方准准备就绪绪宣言”这是供方方的高级级管理部部门对准准备情况况的宣言言，它向向GSAA保证，能提供供好零件件以支持持GSAA稳定地地、无问问题地进进行生产产。这个个保证是是建立在在供方对对准备工工作

51、有信信心的基基础上的的。（图图表288）3 “供方准准备就绪绪宣言”的使用用“供方准准备就绪绪宣言”的项目目要求应应反映在在供方最最初的计计划和推推进表中中。这应应由供方方高级管管理部门门进行控控制和评评价，以以保证水水平能及及时得到到有效的的提高。为了生产产供GSSA进行行量产认认可的零零件，必必须在量量产前完完成详尽尽的验证证表。此此时，相相关的供供方高级级管理部部门代表表要在“供方准准备就绪绪宣言”上签字字。“供方准准备就绪绪宣言”应交给给相关的的GSAA质量部部门，以以证明供供方的准准备情况况。（GGSA可可能要求求以宣言言和相关关的验证证表作为为质量准准备调查查（工程程审查报报告）的

52、的一部分分，来确确定产品品的接收收）。P61图表288按以下内容进行体系检查：供方的准备情况自我检查。产品检验数据。按照“供方品质保证指导书”的解释，领会GSA的各项要求。已确认所有工具、设备、系统、培训等的准备情况，或找出了未解决的问题并制定了纠正行动计划，以保证供方的产品不受任何不利的影响。因此，通过以上的检查和行动，建立了信心，能保证为广州昭和汽车零部件有限公司连续地提供优质产品。签名： 总经理：供方：地址：电话号码：传真号码：部品名称： 部品号：广州昭和汽车零部件有限公司供方准备就绪声明P62第三部分分 批量量生产3.1 简介问题控制发生不良时的处理（协助GSA）不良纠正与预防措施解决

53、问题的五原则工作表初物管理体系或工程评审（QAV） 供方不能提供好的零件给GSA不能提供好的零件将反映在GSA的供方到货品质评价上分析缺陷及采取对策对策的确认GSA只只有坚持持生产高高质量的的产品，才能使使他的顾顾客满意意。如果供方方不能交交付GSSA所要要求的合合格的零零件，供供方必须须立即采采取措施施以使问问题得到到控制，从而防防止对GGSA产产生不良良影响。控制措施施包括要要求供方方直接在在GSAA的生产产线旁或或部品仓仓库内协协助GSSA相关关质量部部门对零零件进行行挑选或或修理。相关的GGSA质质量部门门将根据据不良发发生时的的处理规规则发出出品质异异常通知知报告告书），如果出出现的

54、问问题较严严重或发发生频率率较高，还要附附加一份份解决问问题的五五原则工工作表。GSA将将要求供供方进行行调查和和分析问问题，找找出根本本原因，并采取取有效措措施防止止问题再再次发生生。供方方必须在在规定的的期限内内作出答答复。交付给GGSA的的已经采采取过措措施的零零件，应应按初物物管理系系统进行行管理。这些初初物零件件必须经经过仔细细的检验验，如有有问题，零件将将会被拒拒收。供方申请请更改零零件和工工程（不不更改零零件图纸纸），应应按更改改零件程程序（PPOPCCAR）进行。为了确认认解决问问题对策策的改进进效果或或者为了了让GSSA相信信供方的的工程和和体系有有能力连连续供应应好的零零件

55、，GGSA将将按要求求进行质质量标准准调查。P643.2 不良纠纠正与预预防措施施1 目的是针对顾顾客索赔赔、生产产过程中中的不良良及检验验时发现现的不良良而采取取纠正措措施和为为了除去去潜在的的不合格格原因而而采取预预防措施施进行规规定的。2 适用范范围适用于搬搬入到我我公司的的材料、零部件件及完成成品。3 重要度度等级的的定义不合格品品的重要要度等级级的定义义如下表表所示重要度等等级定 义A级产品的机机械性能能或构造造上的缺缺陷，被被判断可可能造成成人身危危害时B级产品的机机械性能能或构造造上的缺缺陷，被被判断为为可能对对产品的的性能造造成损害害及多发发性时C级使用上无无特别的的问题，只是

56、商商品性有有缺陷4 不合格格品的发发生情报报处理（1）、对我公公司发出出的不合合格情报报，用电电话及品品质异常常通知书书进行联联络，并并按照其其指示执执行。（2）、对不合合格的情情报，从从发生到到纠正措措施的完完成，作作成网状状的流程程图并按按照其进进行运用用。P655 责任任权限的的明确化化明确下述述项目的的责任及及权限。不合格格的防止止发生对对策品质问问题的明明确化和和记录的的保管提供不不合格的的解决对对策的意意见解决对对策的实实施解决对对策的验验证6 纠正正措施（1）、为了防防止再发发生而查查明原因因，用三三现主义义（现场场、现物物、现实实）进行行解析并并采取合合适的纠纠正措施施。（2）

57、、实施纠纠正措施施后，为为了确认认其合适适性应进进行跟踪踪验证。（3）、随着纠纠正措施施的程序序变更，迅速按按照有关关手续办办理。7 纠正正措施报报告给我公司司的纠正正措施报报告按照照“品质异异常通知知、报告告书”（附表表1）或“问题解解决的五五原则表表”（附表表2）的如何何一个的的指示办办理。8 预防防措施（1）、对生产产过程中中的品质质记录、生产设设备的情情报、审审核结果果、顾客客的抱怨怨等不好好的变化化有无发发生，对对其情报报进行监监视。（2）、前项（1）的的情报有有变化时时，应采采取必要要的预防防措施。9 记录录的管理理对纠正和和预防措措施的记记录应保保管5年年。P663.3 解决问问

58、题的55原则-工作表表1 目的的5原则工工作表的的目的，是通过过对问题题（不良良）有条条理地进进行理论论性的分分析，查查出真正正的原因因，采取取适当的的对策，来防止止问题的的再次发发生。并并将以上上内容归归纳在一一张表内内进行报报告。2 范围围在以下情情况，应应使用55原则工工作表，作为一一种防止止供给GGSA产产品再次次出现问问题的方方法：2.1 在“品质异异常通知知书”中被列列为重要度度A的问题题。2.2 虽然然在“品质异异常通知知书”中被列列为B和C级问题题，但发发生频率率较高的的问题。3 解决决问题的的步骤解决问题题的5原原则工作作表由以以下5个个重要步步骤组成成：步骤1 积积极地观观

59、察、了了解在实实时、实实地、实实际产品品中发生生的事实实。这些事实实将通过过明确55W，55H（即即whaat,wwherre,wwhenn,whho,wwhy,howw annd howw maany）来收集集。步骤2 通过过系统地地问和答答，弄清清问题的的真正的的原因（而不是是症状）。步骤3 采取取适当的的对策（特别是是在硬件件方面）。步骤4 通过过实施措措施确认认其有效效性。步骤5 改进进活动的的结果将将向前环环节反馈馈，以便便为未来来的工艺艺设备对对改进措措施进行行标准化化。P68在解决问问题的步步骤中，重点是是通过系系统地问问和答弄弄清真正正的原因因。如果真正正的原因因没有弄弄清，那

60、那么就不不可能确确定适当当的防范范措施。结果很多多时候，只重视视改进操操作规程程和指导导，并将将问题错错误地归归于操作作者。通过不断断追究“为什么么，为什什么”，追索索真正的的原因。从发生原原因、流流出原因因，或硬硬件、软软件两方方面追究究。从理论上上追究发发生的机机制。根据再现现试验结结果找到到发生问问题的背背后原因因也很重重要。在追究原原因时，要有效效运用特特性要素素图。4 如何何填写“解决问问题的55原则-工作表表”参阅图表表37的的有关解解释。P693.4 初物管管理要领领1 目的的规定了供供方的初初物管理理程序，确保初初期产品品的品质质，以达达到品质质保证的的目的。2 适用用范围适用