供应商管理作业办法

1、修 订 记 录修订日期变更编号变 更 内 容版本/次总页数20091124D0911025三/四/5.1.4内容更新A/1620100327D1003062组织架构变更A/26会签记录会签单位会签姓名会 签 意 见工程部同意营业部同意财务部同意人力资源部同意品控部同意制造部同意物流部同意体系办同意核 准审 核制 定集团体系办制 作 单 位发 行章品控部一、目的的:确保材料料质量符符合要求求并达到到与供应应商共荣荣互助与与实时供供货之目目的.二、适用用范围:凡本公司司合格之之供应商商均适用用之。三、定义义:A类产品品：指对对本公司司产品质质量与HHSF有有关键影影响的产产品.B类产品品：指对对本

2、公司司产品质质量与HHSF有有重要影影响的产产品.C类产品品：指对对本公司司生产起起辅助作作用的产产品.四、 权权责: 4.1供供应商评评鉴:工工程/品品控/采采购/体体系4.2零零件承认认:工程程4.3供供应商管管理: 品控4.4供供应商的的联系与与沟通:采购五、作业业说明:5.1供供应商评评鉴:5.1.1供应应商评鉴鉴稽核时时机: a.新厂厂商评鉴鉴：当开开发新供供应商或或新产品品时进行行.b.根据据SQEE拟定的的稽核计计划执行行.c.对AA类产品品合格供供应商每每年最少少进行一一次稽核核d: 供应商商评审控控制程序序有特特别要求求的按要要求执行行。5.1.2供应应商评鉴鉴稽核:a. 新

3、新供应商商的评鉴鉴由采购购,工程程,品控控对其进进行稽核核.b.评鉴鉴稽核计计划：品控于每每年122月份制制定来年年的供供应商实实地评审审计划并经主主管审核核生效后后，由采采购通知知受稽核核供应商商执行相相关准备备。c.运用用供应应商实地地评鉴调调查表执行评评鉴稽核核。5.1.3供应应商自评评:5.1.3.11 采购购/申请请单位将将环保保管理CChecck LListt、质量管管理Chheckk Liist传给供供应商详详细填写写并自评评，根据据供应商商自评状状况,我我司进行行书面稽稽核。5.1.3.22供应商商自评书书面稽核核结果判判定：依供供应商评评审控制制程序要求执执行。5.1.4供应

4、应商实地地评鉴: 5.1.4.11由采购购与被评评鉴厂商商协调评评鉴时间间, 提提前一周周通知供供应商。5.1.4.22合格供供应商实实地评鉴鉴及等级级评估: 依供应商商评审控控制程序序要求求执行，评鉴稽核过程程中的缺缺失,限限供应商商在五个个工作日日内回复复改善对对策。改改善效果果NG的的责令供供应商重重新回复复改善对对策，连连续三次次改善效效果NGG则列入入不合格格供应商商。注: 11. 对对不能提提供供供应商评评审控制制程序要求的的资料之之供应商商不用到到厂评鉴鉴，直接接列入不不合格供供应商。注: 22. 对对评鉴合合格之供供应商，如连续续2批交货货被判定定拒收收，则则由SQQE提出出对

5、其进进行到厂厂辅导，并通知知采购单单位责其其改善，在改善善之前品品控部停停止验收收该供应应商所交交货品。注:3. 到到厂辅导导过的供供应商，如连续续2批交货货被判定定拒收收，则则由合格格供供应应商降为为不合格格供应商商，应停停止交易易。注4. 凡为为新评鉴鉴的合格格供应商商在前三三个月内内有被评评为C级级或以下下者,均均需重新新进行评评鉴。5.1.4.3若若供应商商之生产产工厂在在集团兄兄弟公司司附近，由采购购委托兄兄弟公司司派员到到该厂评评鉴后回回传资料料给泓淋淋连接技技术公司司判定与与建档。5.1.4.4 若供应应商为客客户指定定者，则则列为合合格供应应商处理理。国外外厂商、代理商商以及世

6、世界知名名企业、C类产产品供应应商可不不做实地地评估，也无需需填写环保管管理Chheckk LListt与质量管管理Chheckk Liist。5.2供供应商月月度评审审对现有我我公司合合格供应应商主要要根据以以往的供供货业绩绩进行评评价，并并记录于于供应应商评分分表，评价方方法依据据供应商商每月的的实际情情况进行行。采购购单位根根据综合合表现分分数，按按供应应商评审审控制程程序要要求决定定供应商商的级别别及采取取相应的的措施。供应商商当月总总交货批批数必须须达5批（不不含）以以上。即即月交货货批数55批（含含）以下下供应商商，当月月不列入入考评，可数月月累积一一并考核核。5.3进进料检验验5

7、.3.1 供应应商必须须为合合格供应应商名单单内列列出的厂厂商，不不是判定定为“到厂辅辅导”或“重新评评鉴”的供应应商、来来料必须须经我司司承认。以上要要求有一一项不符符合，则则此批拒拒收。来来料如为为采购临临时调料料，或有有其它原原因，导导致生产产急需，必须有有正式联联络单通通知工程程、品控控、生产产单位，经品控控最高主主管及事事业部经经理签核核，工程程提供临临时检验验标准供供品控进行行检验。生产时时工程、品控、生生产单位位共同随随线管控控来料品品质状况况。5.3.2来料料检验品品质，标标示、包包装方式式、信赖赖性实验验等按进料检检验规范范、检验与与实验控控制程序序要求求执行。不合格格品依不

8、合格格品控制制程序办理.5.3.3进料料品质发发现异常常时，按按品质质异常管管理办法法要求求执行。5.3.4供应应商对产产出品必必须分LLOTNNO进行行泓淋要要求的相关关测试.供应商商无检测测能力时时可委托托第三方方独立的的,在业业界有权权威性的的试验室室测试,本公司司指定为为SGSS,CTTI,IITS测测定机构构。每批批出货必必须提供供检验测测试报告告5.3.5供应应商出货货到泓淋淋公司后后，在泓泓淋公司司检验过过程中发发现原料料有品质质异常时时，供应应商应在在接到通通知后22小时内内提出暂暂时对策策，如对对异常有有疑问，需在44小时内内到泓淋淋确认并并在三个个工作日日内提供供完整的的8

9、D改改善报告告.六、相关关文件:6.1供应商商评审控控制程序序HLSSG2-G00003226.2检验与与实验控控制程序序HLSSG2-Q00002006.3不合格格品控制制程序HLSSG2-Q00001776.4进料检检验规范范HLSSG3-Q00004446.5品质异异常管理理办法HLSSG3-Q0000688七、相关关表单：7.1品质异异常通知知&处理理单HLSSGQ-Q00003667.28D WORRKSHHEETTHLSSGQ-Q00001887.3IQCC检验记记录表HLSSGQ-Q00001227.4环保管管理Chheckk LiistHLSSGQ-G00001227.5质量管管理Chheckk LiistHLSSGQ-G00001337.6供应商商实地评评审计划HLSSGQ-G00001557.7供应商商实地评评鉴调查查表HLSSGQ-G00000887.8供应商商评分表表HLSSGQ-G00002117.9合格供供应商名名单HLSSGQ-E0000211新供应商开发附件：流流程图供应商自评自评结果判定供应商评审 控制程序不合格合格供应商实地评审不合格合格或改善后可判合格 供应商改善 对策回复连续三次改善效果NG改善对策 及效果验证改善效果NG改善效果OK录入下月合格供应商名