2020年科技创新部

1、PAGE - 24 -2020年科技创新部部门预算目 录部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成2020年部门预算情况和重要事项说明第三部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能科技创新部：负责高新区科技创新发展规划科技创新政策的拟订并组织实施；负责创新驱动战略的规划和实施；负责推进山东半岛国家自主创新示范区建设；负责搭建科技创新创业体系；负责科研院所服务工作；负责培育和引进高新技术企业、研发机构、科技产业化服务机构；负责科技奖励工作；负责组织申报上级各类科技计划项目和资金；负责国际技术合作交流、科学普及等工作；负责双创工作；负责参与统筹 “一区多园”各园区相关工作；负责外国专家管理

2、工作。承办工委、管委交办的其它事项。中以工作专班：承担高新区对以色列的招商任务，同时指导中以（青岛）国际客厅发展有限公司根据青岛市“国际客厅”建设总体方案要求，推进青岛以色列国际客厅的建设，通过与以色列商协会、平台机构和专业公司合作，导入以色列优质技术、人才、资本和创新生态，推动国际创新要素与青岛当地产业融合发展。中欧工作专班：中欧工作专班将围绕欧盟项目创新中心(青岛)暨欧洲企业网络(EEN)中国北部中心建设，做好联络对接和服务保障工作，充分利用平台优势，建立国际合作渠道，协调引进欧盟优质创新要素和产业资源，在科技创新、双创孵化、投资贸易、人文教育等领域形成全面互联互动，提高高新区国际知名度和

3、美誉度。中以工作专班、中欧工作专班自成立以来，管委明确人、财、物独立运行，科技创新部与两工作专班机构平行独立。二、机构设置无内设机构。预算单位构成科技创新部、中以工作专班、中欧工作专班。第二部分2020年部门预算情况和重要事项说明一、2020年部门预算情况说明（一）2020年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，科技创新部单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术（类）支出。2020年收入预算为28412.54万元(其中：中以10000万元，中欧910万元），其中，财政拨款28412.54万元，占100%。2020年支出预算为28412.54万元(其中：中以10000万元，中欧9

4、10万元），其中，基本支出93.1万元，占0.5% ；项目支出28319.44（其中：中以10000，中欧910），占99.5%。（二）2020年收入预算情况说明本年收入合计28412.54万元(其中：中以10000万元，中欧910万元），其中：财政拨款收入 28412.54万元，占100%。（三）2020年支出预算情况说明本年支出合计28412.54万元(其中：中以10000万元，中欧910万元），其中：基本支出93.1万元，占0.5%；项目支出28319.44（其中：中以10000，中欧910），占99.5%。（四）2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明2020年财政拨款收支预算28,

5、412.54万元(其中：中以10000万元，中欧910万元）。（五）2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2020年一般公共预算收入28,412.54万元(其中：中以10000万元，中欧910万元）。2020年一般公共预算支出28,412.54万元(其中：中以10000万元，中欧910万元）。其中：科学技术（类）支出28,412.54万元，占100%。具体情况如下：科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）93.1万元。科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）1182.44万元。科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2012

6、7万元。科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）7010万元。（六）政府性基金预算收支情况科技创新部、中以工作专班、中欧工作专班2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2020年财政拨款基本支出预算情况说明2020年，通过财政拨款安排的基本支出93.1万元，其中：公用经费93.1万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出。（八）20

7、20年财政拨款安排的“三公”经费情况2020年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共42.79万元(其中：中以15万元，中欧15万元）。其中：公务接待费42.79万元。主要用于：接待客人发生的餐饮等相关费用等。二、其他重要事项的情况说明（一）重点项目情况说明科技创新部重点项目情况说明1.项目概述（1）通过高新技术企业区级补助、国家重大科技专项配套、上级科学技术奖配套、发明专利等知识产权补助、专利维权补贴、大型科学仪器共享测试费用补贴等政策支持，减轻企业经营负担，提高企业持续研发能力，切实提升企业和园区的创新水平。（2）支持区内科研院所发展，助推其科研和产业化工作顺利开展。 （3）加快推进山东半

8、岛国家自主创新示范区和国家双创示范基地建设，优化创新创业环境，充分发挥科技创新在新旧动能转换中的引领支撑作用。 2.立项依据红岛经济区加快新旧动能转换深入推进科技创新创业若干政策（青红管办字【2018】36号）、红岛经济区加快新旧动能转换深入推进科技创新创业若干政策实施细则（青高新科【2019】1号）、青岛高新区国家创新型科技园区建设科技创新项目管理暂行办法（青高新管办【2011】37号）等文件规定。3.实施主体科技创新部4.实施方案（1）根据青岛高新区国家创新型科技园区建设科技创新项目管理暂行办法给予2016年、2017年认定的121家高新技术企业补贴，根据红岛经济区加快新旧动能转换深入推进

9、科技创新创业若干政策给予2018年认定的121家高新技术企业补贴；（2）对具有自主知识产权、对全区经济拉动性强、年度研发经费500万元以上的企业，给予奖励，预计不低于25家；（3）对获得国家科技重大专项、国家重点研发计划等国家级科技项目立项的企业，给予配套支持；（4）对获得国家、省各奖励等级科学技术奖励以及市科学技术奖励一等、二等奖的单位，给予配套奖励；（5）根据青岛高新区国家创新型科技园区建设科技创新项目管理暂行办法给予2015、2016年、2017年获得授权的发明专利、实用新型专利、外观设计专利给予奖励，预计获得授权专利不低于1200件；（6）根据红岛经济区加快新旧动能转换深入推进科技创新

10、创业若干政策，对2019年获得国内外发明专利授权的企业给予奖励，预计获得授权专利不低于100件；（7）对获得2018年贯标认证、尚未给予区级配套的企业，给予区级贯标认证补贴；（8）对列入局区会商的项目，按照规定给予区级配套支持，预计获支持项目不低于1项；（9）对2019年43家区级创新型企业给予补贴；（10）对大型科学仪器使用单位，给予测试费用补贴，预计补贴单位约3家；（11）支持区内科研院所发展不低于2家；（12）对2019年度引进的11家高新技术企业发放一次性落地补贴；（13）高新区新冠肺炎疫情防控期间科研攻关配套扶持、研发费用补贴 ； （14）计划给予孵化载体培育引进15家小升规企业、4

11、7家高新技术企业、57家“千帆计划”入库企业、1家新三板上市（挂牌）企业给予奖励支持；（15）依托2020年度山东半岛国家自主创新示范区发展建设资金对专业化“名片”园区建设项目支持，青岛市工业技术研究院新增企业数量15家；新增省级高层次人才1名；新增国家级高层次人才1名；新增入选国家科技型中小企业信息库数量8家；新增高新技术企业数量3家；发明专利授权量10件；新增研究与试验发展经费支出200万元；新增规模以上企业数量1家；新增主导产业主营业务收入1000万元；新增主导产业利税50万元。联合知名高校、科研院所共建公共研发平台分中心，建立加速创业服务体系并开展各类创新创业活动，带动园区创新创业氛围

12、。 实施周期 一年6.年度预算安排2020年科技专项资金预算安排共计16227万元。7.绩效目标和指标产出指标产出指标产出指标数量指标数量指标指标1：山东省国家自主创新示范区发展资金支持项目青岛市工业技术研究院专业化“名片”园区建设成果新增企业数量15家，引进国家级、省级高层次人才各1名指标2:奖励2019年度孵化载体引进和培育“小升规”企业数量15家指标3:奖励2019年度孵化载体引进和培育高新技术企业数量47家指标4:奖励2019年度孵化载体引进和培育“千帆计划”入库企业数量57家指标5:奖励2019年度孵化载体引进和培育“新三板”上市企业数量1家指标6:2019年度全区年度新引进高新技术

13、企业奖励数量8家指标7：高新技术企业区级补助企业数量约253家指标8：区级研发投入奖励企业数量约25家指标9：国家重大科技专项配套项目数量争取1项指标10：国家、省、市级科学技术奖配套奖励项目数量争取3项指标11：授权发明专利、实用新型专利、外观设计专利奖补数量约1300件指标12：2018年贯标企业奖励25家指标13：局区会商重大专项区级配套项目数量争取1项指标14：2019年区级创新型企业研发补助企业数量43家指标15：大型科学仪器共享测试费用补贴企业数量约3家指标16：扶持科研院所发展约2家指标17：应对疫情扶持企业数量约10家质量指标指标1：山东省国家自主创新示范区发展资金支持项目支持

14、企业政策符合度100%指标2:奖励2019年度孵化载体引进和培育“小升规”企业政策符合度100%指标3:奖励2019年度孵化载体引进和培育高新技术企业政策符合度100%指标4:奖励2019年度孵化载体引进和培育“千帆计划”入库企业政策符合度100%指标5:奖励2019年度孵化载体引进和培育“新三板”上市企业政策符合度100%指标6:2019年度全区年度新引进高新技术企业奖励政策符合度100%指标7：高新技术企业区级补助政策符合度100%指标8：区级研发投入奖励企业政策符合度100%指标9：国家重大科技专项项目配套政策符合度100%指标10：国家、省、市级科学技术奖配套奖励政策符合度100%指标

15、11：授权发明专利等奖补政策符合度100%指标12：2018年贯标企业奖励政策符合度100%指标13：局区会商重大专项区级项目配套政策符合度100%指标14：2019年区级创新型企业研发补助政策符合度100%指标15：大型科学仪器共享测试费用补贴政策符合度100%时效指标科技项目申报评估检查及时性及时成本指标奖励资金发放标准执行度按照相关政策规定、要求执行效益指标经济效益指标减轻科技企业经营负担按照相关政策标准执行社会效益指标重要科技成果获奖情况优秀转化案例各类科技创新平台数量平台建设情况可持续影响力营造良好的科技创业环境不断完善满意度指标扶持对象满意度整体满意中以工作专班-英飞尼迪重点项目情

16、况说明 1.项目概述为链接国内外优质资源，推动国际创新要素与青岛产业融合发展，共建以色列英飞尼迪创新国度青岛动力空间项目，并在英飞尼迪集团的以色列特拉维夫动力空间内开设青岛动力空间的办事处，同时为青岛以色列国际客厅挂牌。动力空间将具备综合性功能，如联合办公，产品技术展示，孵化加速，举办活动，跨境培训交流等。2.立项依据高新区2020年第6次管委主任办公会议第十议题关于引进以色列英飞尼迪创新国度青岛动力空间项目的汇报高新区2020年第6次管委主任办公会议纪要3.实施主体青岛以创国度科技有限公司4.实施方案（1）全面推进青岛高新区与英飞尼迪集团合作关系，依托英飞尼迪集团与英飞创新国度国际化专业知识

17、，以及丰富的以色列高科技项目资源，在产品技术展示，孵化加速，举办活动，跨境培训交流等方面进行全面合作。（2）全面对接以色列项目信息，寻找技术需求，对接以色列技术合作方。（3）举办中以企业对接交流活动。（4）引进以色列人才、企业并投资。（5）在以色列设代表处，并进行宣传等。5.实施周期 五年6.年度预算安排500万元7.绩效目标和指标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标商务推荐外国公司数量每季度推荐5家公司以方参加中方高层次人才评选人数3人/年引入国际人才投资额100万线上宣传要求不短于5分钟的视频智能匹配系统账号数量100个举办活动场次6场/年落地外国公司数量 每年4家线

18、上对接会议场次6场境外办公场所面积20平新闻简报、工作报告1份新闻简报/月；1份工作报告/季度中以商会举办活动次数3次设展示区面积50平高哲铭加入顾问委员会加入质量指标各项工作验收合格率100%时效指标各项工作完成及时性及时年内完成成本指标青岛动力空间项目成本节约率=0效益指标经济效益引入国际投资引入引入国际人才引入社会效益促进中以企业商务技术交流促进增强高新区以色列国际客厅影响力增强中欧工作专班-欧盟项目创新中心（青岛）重点项目情况说明1.项目概述欧盟项目创新中心（EUPIC）是中欧双边政府共同支持搭建的国际合作平台，是2006年在欧盟委员会亚洲投资计划项目支持下成立的欧盟目前在中国唯一的项

19、目创新中心，主要开展中欧科技、贸易、投资促进活动的专业化、市场化的服务机构。2015年11月，欧盟项目创新中心（青岛）暨欧洲企业网中国北部中心正式落户青岛高新区，是中国北部尤其是青岛市与欧盟进行投资、贸易和科技合作的综合性服务平台。服务内容包括举办中欧合作项目对接活动，促进欧洲企业产业转移和技术创新；推动中方企业国际化发展，拓展欧洲市场；引进欧盟高科技项目在青岛投资发展。2.立项依据2020年2月21日，在高新区2020年第5次管委主任办公会议上原则同意关于欧盟项目创新中心（青岛）建设续约情况的汇报汇报意见，并于2020年3月5日签订欧盟项目创新中心（青岛）续约协议书。3.实施主体中欧创新（青

20、岛）项目中心有限公司4.实施方案充分发挥欧盟项目创新中心（青岛）和青岛高新区各自优势，进一步强化北部中心对欧交流合作综合性平台效应，扩大作用深度和辐射范围，通过加强互访互通、活动展会等形式，推动青岛市及高新区与欧盟在科技创新、双创孵化、投资贸易、人文教育等领域分享发展智慧，达成密切合作，服务企业开拓欧洲市场和合作，集聚欧洲优势资源和优质项目落户青岛，使青岛市及高新区成为欧盟各国在中国东北部推动交流合作的重要窗口和基地。5.实施周期三年6.年度预算安排每年300万7.绩效目标和指标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标产出指标数量指标服务企业数量40家次利用欧洲企业网平台，帮助有对欧

21、合作意向中方企业匹配对接走访国内外企业、机构组织、高校院所数量30家次举办交流对接活动数量10场提供联络、翻译、跟踪服务次数70次质量指标各项工作完成合格率100%时效指标北部中心提供服务及时率100%运营补贴发放及时率及时成本指标运营资金成本节约率0效益指标经济效益指标促进服务企业贸易合作促进引进欧盟优质创新和产业资源引进社会效益指标提高北部中心知名度和影响力提高提高区域对欧开放合作程度提高可持续影响指标对欧交流合作综合性平台效应持续提升提高中心知名度和影响力满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度95% （二）机关运行经费情况2020年科技创新部机关运行经费财政拨款预算93.1万元。政府

22、采购情况2020年部门政府采购预算总额2832.6万元（其中：中以工作专班1246.4万元，中欧工作专班558.2万元），其中：财政拨款安排2832.6万元。政府采购货物预算20.6万元（其中：中以工作专班3.4万元，中欧工作专班3.2万元）、政府采购服务预算2812万元（其中：中以工作专班1243万元，中欧工作专班555万元）。（四）国有资产占用情况说明截至2019年12月31日，科技创新部、中以工作专班、中欧工作专班均无车辆，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。2020年部门预算均未安排购置单位价值100万以上大型设备。预算绩效情况说明2020年部门实行绩效目标管理的项目共1个，涉及财政拨款23478万元，其中，中以工作专班6951万元，中欧工作专班300万元。其他情况说明科技创新部、中以工作专班、中欧工作专班均为新设部门，无上年对比数据。第三部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专