wi工作指引库存检验作业

1、1、目的：通过库存检查及时反映库存物品品质状况，以便采取相应的有效控制措施，确保环保库存物品符合相关环境保津、，以及客户的标准，对本厂的环保和非环保产品做一明确规定。2、范围适用于本厂环保和非环保库存原材料、半成品、成品质量之监督检查3、职责313233品质部 OQC 负责环保和非环保半成品、成品库存检查的实施品质部IQC 负责环保和非环保原材料库存检查的实施仓库负责环保和非环保成品抽样批次的标识、并控制仓库库存条件34生产部负责环保和非环保成品及半成品、不合格品的返修、返工及 OQC 检查后的产品的包装353637品质部负责组织相关部门共同分析不合格品工程部负责制定返工措施，确保所发现得到及

2、时解决品质部IPQC 负责、控制措施的实施，OQC 负责环保和非环保库存返工成品的检验PMC 负责安排库存返工时间及生产资源品质部负责组织对环保和非环保成品库存不合格原因采取改善措施，并果改善结310 品质部负责对已发货环保和非环保成品制定措施，业务部负责组织该措施的实施4、环保和非环保半成品、成品库存检查程序环保和非环保半成品、成品库存检查类型分为：监督检查、客退鉴定检查环保和非环保成品和半成品库存检查采用 GB/2828-87 普通 II 级单次抽样方案抽进行抽检，检查方法参照抽样检验标准附表二进行检查，每检查二批存在一个合格项，该检查为批次不合格，对客退鉴定检查，按 AQL 值：MA=0

3、.4MI=0.4411 OQC 依据各种环保和非环保产品库存情况，确定单次检查批次，原则上批次总数量（即批量）不应超过库存量的三分之一412 OQC 对所确定的批次进行随机抽样并将所确定的批次通知仓库，仓库将所确定的批次进行标识、并停止该批次的发货413 OQC 对环保和非环保库存产品进行检查，当发现产品仓库条件不符合要求时，应通知仓库，仓库应及时分析原因，采取有效控制措施，并于库存检验中，库存条件检查包括以下内容：a、温度应在-10+55之间 b、湿度应在 10%98%之间c、堆码高度应5 层d、无漏雨、虫蛀、鼠咬、霉变等现象 e、清洁卫生，货物摆放整齐f、 标识明确，标识与摆放货物一一对应

4、414 OQC 参照环保和非环保相关产品交收检验标准，作业指导书、工程图纸，对抽取的样品进行检验，必要时可安排相关试验415 OQC 检查完成后，对于包装较简单的产品由 OQC 直接打包装入库，对于包装较复杂且 OQC 无法完成时，由生产部包装42 管理应变监督检查打包入库421 当出现以下情况之一时，可由品质主管决定是否执行管理应变监督 检查：a、客户对产品有针对性时b、产品制程c、库存环境变更变异d、当某种成品库存三个月以上时e、制程中发生普遍性的同一缺陷的不合格品，已入库产品潜在不合格时 f、 其它管理需要422 因以上管理按程序实施库存检查而需要执行针对性的库存检查时，由品质主管确定检

5、验批次并客退鉴定检查客退定义：参照44 不合格品的控制和退货处理程序执行441 OQC 检验时发现的环保和非环保不合格品，由检验员在包装箱上贴上“不合格”并，环保产品需在不合格上加盖“RoHS”章，在整批抽检完成后填写库存检验，由品质主管通知工程部、品质部相关进行确认442 如发现不合格品是生产入库前让步接收的，由品质部查询相应支持文件并由 OQC检验员在库存检验上，此不合格品不再做为本次检查判定的依据，检查完成后，OQC 检验员依据交收检验标准确定不合格品的严重程度，并统计不合格品数443 如不合格数合格判定数且相关试验合格则单次检查合格，OQC 检验员应将检验结果于库存检验通知仓库抽检批次

6、可以发货。如不合格不合格判定数则单次检查不合格，OQC 检验员应将检验结果于库存检验和OQC检验与试验不合格处理444 所有不合格由工程部、品质部共同分析原因，并析栏并由工程部与品质部的技术员在库存检验于库存检查原因分签名确认不合格品处理：对于抽检批次中出现的环保和非环保不合格品由生产部返修，返修后送 OQC 检验直到合格库存检查不合格时由品质部、工程部针对不合格原因制定改善措施，针对不合格品产生的原因，如存在必然性的品质问题时，由品质部主管评估决定是否需对该产品所有库存进行返工，必要时再次抽检确认447 让步接收：当库存检查批次不合格，但确无有效控制而又是因销售需要且不会影响客户正常使用时，

7、可以由品质部、工程部提出让步接收并注明理由，经分管经理，若分管经理同意则可以让步接收，若分管经理为不同意，需提交至总经理做最终决定，如同意，则让步接收，如不同意，不符合要求的不合格不能让步处理，此批产品须全部返工448PMC 收到品质部发出库存检验和工程发出返工措施等相关文件后，根据业务部的发货要求，合理调配相关生产资源，安排所确定批次实施返工的时间449 生产部按照PMC 安排及工程部部制定的措施进行相关批次的返工4410 品质部 IPQC 对生产部的返工进行工过程中出现的品质问题，返工出现的不合格品及时通报返4411 生产部返工后的环保和非环保产品送品质部指定区域检验，按成品出货检验程序执

8、行，检验合格直接打包入库5、原材料库存检验程序51 检查内容包括：环保和非环保原材料存贮状况检查，针对制程中材料质量异常的库存检查，例行监督检查，管理应变监督检查原材料存贮状况检查由品质部 IQC在每月底按照仓库查核的内容和项目，对仓库的原材料状况进行现场检查并将检查结果于此表522 检查过程中发现有不合格，则知会仓库确认，仓库针对仓库查核中的不合格现象采取相应改善措施，检查改善效果针对制程中原材料质量异常的库存检查在制程中发现材料方面品质异常品质部巡检员填写制程异常通知单，IQC 根据其所描述的不合格现象对库存材料进行针对性检验和试验，检查完成后，由检验员填写相应532 合格品保持原标识，若

9、检验结果不合格则由检验在该批材料的包装上贴上红色“不合格”，环保材料在“不合格”上加盖“：RoHS”章，通知仓库占放指定待处理区并填写库存抽检分发相应填写处理意见，如属供应商原材料不良，则由检验员填写(品质异常矫正单)交采购要求供应商评定处理意见，如属制程问题，不合格品由生产线返修后重新送检，品质部按相关产品交收检验标准进行检验管理应变监督检查当出现以下情况时，可执行库存监督检查a、客户对产品有针对性时b、产品制程在变异c、库存环境变异d、某种原材料六个月以上 e、制程中发生不合格品f、其它管理要求542 以上管理，执行库存监督检查时，由品质主管确定监督检验批次，参照相关产品交收检验标准进行抽样检验543 品质部库存检验将检验结果于库存及时反馈相关部门。544 如检查批不合格，品质部在库存抽检提出改善措施中填写处理意见，分发相关部门6、数据61