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文档简介

.内审检查表编号：JL-8.2.2-03第 次内审审核日期第 1 页20117.11审核员：张薇、路洁序号 标准号审核内容及方法记录2. 文件发布前是否得到批准？3. 文件是否发至使用场所或岗位？5.35.4.1 13. 本部门的质量目标分解？5.5.1 15. 本部门所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？. .5.5.36.317. 本院内部沟通有哪些？18. 查阅设备维护记录、标识等6.47.17.421. 是否规定了必要的质量记录？22. 本部门采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定，适宜且有效，能确保采购的产品符合规定要求？7.528. 查顾客满意度调查表。8.2.230. 查内部审核资料。31. 是否对内审中发现的问题及时采取了纠正措施？是否对纠正措施. .进行了验证和报告？效果如何？33. 有无顾客提出服务的特例情况？是否满足要求？8.436. 纠正措施是否有效？37. 如何识别和分析潜问题？.

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