武汉光谷生态艺术展示中心项目管理计划

1、PAGE PAGE 47武汉光谷生态艺术展示中心项 目 管 理 计 划文件编号号：CHH-20011批 准 人： 分 发 号： 持 用 者： 武汉建工工第一建建筑有限限公司武汉光谷谷生态艺艺术展示示中心项项目部二一一一年一月一日0.1目目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc109709175 0.1目目 录 PAGEREF _Toc109709175 h I HYPERLINK l _Toc109709176 批准发布布令 PAGEREF _Toc109709176 h 1 HYPERLINK l _Toc109709177 管理计划划修改记记录表 PAGEREF

2、_Toc109709177 h 2 HYPERLINK l _Toc109709178 0.2项项目简介介 PAGEREF _Toc109709178 h 3 HYPERLINK l _Toc109709179 1.1、管理计计划编制制说明 PAGEREF _Toc109709179 h 3 HYPERLINK l _Toc109709180 1.2 引用标标准 PAGEREF _Toc109709180 h 13 HYPERLINK l _Toc109709181 1.3管管理计划划的管理理 PAGEREF _Toc109709181 h 16 HYPERLINK l _Toc1097091

3、82 2.0项项目组织织结构图图 PAGEREF _Toc109709182 h 17 HYPERLINK l _Toc109709183 3.0项项目管理理职责分分配表 PAGEREF _Toc109709183 h 18 HYPERLINK l _Toc109709184 4.0管管理体系系 PAGEREF _Toc109709184 h 19 HYPERLINK l _Toc109709185 4.1文文件控制制 PAGEREF _Toc109709185 h 19 HYPERLINK l _Toc109709186 4.2记记录控制制 PAGEREF _Toc109709186 h 2

4、0 HYPERLINK l _Toc109709187 5.0管管理职责责 PAGEREF _Toc109709187 h 20 HYPERLINK l _Toc109709188 5.1管管理承诺诺 PAGEREF _Toc109709188 h 27 HYPERLINK l _Toc109709189 5.2以以顾客和和相关方方为关注注焦点 PAGEREF _Toc109709189 h 27 HYPERLINK l _Toc109709190 5.3质质量方针针、环境境方针、职业健健康安全全方针 PAGEREF _Toc109709190 h 28 HYPERLINK l _Toc109

5、709191 5.4策策划 PAGEREF _Toc109709191 h 28 HYPERLINK l _Toc109709192 5.4.1环境境因素的的识别与与评价 PAGEREF _Toc109709192 h 28 HYPERLINK l _Toc109709193 5.4.2危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制策划划 PAGEREF _Toc109709193 h 29 HYPERLINK l _Toc109709194 5.4.3法律律法规与与其它要要求 PAGEREF _Toc109709194 h 29 HYPERLINK l _Toc109709195 5.4.4质量、

6、环境和和职业健健康安全全目标（指标） PAGEREF _Toc109709195 h 29 HYPERLINK l _Toc109709196 5.4.5质量量、环境境和职业业健康安安全目标标（指标标）分解解实施计计划 PAGEREF _Toc109709196 h 30 HYPERLINK l _Toc109709197 5.4.6环境境管理方方案和职职业健康康安全管管理方案案 PAGEREF _Toc109709197 h 30 HYPERLINK l _Toc109709198 5.5职职责、权权限和沟沟通 PAGEREF _Toc109709198 h 31 HYPERLINK l _

7、Toc109709199 5.5.1职责责和权限限 PAGEREF _Toc109709199 h 31 HYPERLINK l _Toc109709200 5.5.2信息息沟通和和协商 PAGEREF _Toc109709200 h 32 HYPERLINK l _Toc109709201 5.6管管理评审审 PAGEREF _Toc109709201 h 32 HYPERLINK l _Toc109709202 6.0资资源管理理 PAGEREF _Toc109709202 h 32 HYPERLINK l _Toc109709203 6.1资资源提供供 PAGEREF _Toc10970

8、9203 h 33 HYPERLINK l _Toc109709204 6.2人人力资源源 PAGEREF _Toc109709204 h 33 HYPERLINK l _Toc109709205 6.3基基础设施施 PAGEREF _Toc109709205 h 34 HYPERLINK l _Toc109709206 6.4工工作环境境 PAGEREF _Toc109709206 h 34 HYPERLINK l _Toc109709207 7.0过过程管理理 PAGEREF _Toc109709207 h 34 HYPERLINK l _Toc109709208 7.1产产品实现现的策划

9、划 PAGEREF _Toc109709208 h 34 HYPERLINK l _Toc109709209 7.2与与顾客有有关的过过程 PAGEREF _Toc109709209 h 35 HYPERLINK l _Toc109709210 7.4采采购 PAGEREF _Toc109709210 h 35 HYPERLINK l _Toc109709211 7.4.1采购购过程 PAGEREF _Toc109709211 h 35 HYPERLINK l _Toc109709212 7.4.2采购购信息 PAGEREF _Toc109709212 h 36 HYPERLINK l _To

10、c109709213 7.4.3采购购产品的的验证 PAGEREF _Toc109709213 h 36 HYPERLINK l _Toc109709214 7.5施施工和服服务提供供 PAGEREF _Toc109709214 h 37 HYPERLINK l _Toc109709215 7.5.1施工工和服务务提供的的控制 PAGEREF _Toc109709215 h 37 HYPERLINK l _Toc109709216 7.5.2施工工和服务务提供过过程的确确认 PAGEREF _Toc109709216 h 38 HYPERLINK l _Toc109709217 7.5.3产品

11、品标识 PAGEREF _Toc109709217 h 41 HYPERLINK l _Toc109709218 7.5.4顾客客财产 PAGEREF _Toc109709218 h 43 HYPERLINK l _Toc109709219 7.5.5产品品防护 PAGEREF _Toc109709219 h 43 HYPERLINK l _Toc109709220 7.6监监视和测测量装置置的控制制 PAGEREF _Toc109709220 h 44 HYPERLINK l _Toc109709221 7.7与与环境因因素和职职业健康康安全风风险有关关的运行行控制 PAGEREF _Toc

12、109709221 h 46 HYPERLINK l _Toc109709222 7.8应应急准备备和响应应 PAGEREF _Toc109709222 h 46 HYPERLINK l _Toc109709223 8.0测测量分析析和改进进 PAGEREF _Toc109709223 h 47 HYPERLINK l _Toc109709224 8.1总总则 PAGEREF _Toc109709224 h 47 HYPERLINK l _Toc109709225 8.2监监视和测测量 PAGEREF _Toc109709225 h 47 HYPERLINK l _Toc109709226 8

13、.2.1顾客客和其它它相关方方满意程程度和测测量 PAGEREF _Toc109709226 h 48 HYPERLINK l _Toc109709227 8.2.2内部部审核 PAGEREF _Toc109709227 h 48 HYPERLINK l _Toc109709228 8.2.3过程程的监视视和测量量 PAGEREF _Toc109709228 h 48 HYPERLINK l _Toc109709229 8.2.4产品品的监视视和测量量 PAGEREF _Toc109709229 h 49 HYPERLINK l _Toc109709230 8.2.5环境境和监视视和测量量、合

14、规规性评价价 PAGEREF _Toc109709230 h 49 HYPERLINK l _Toc109709231 8.2.6职业业健康安安绩效的的监视和和测量 PAGEREF _Toc109709231 h 49 HYPERLINK l _Toc109709232 8.3不不合格的的控制 PAGEREF _Toc109709232 h 50 HYPERLINK l _Toc109709233 8.4数数据分析析 PAGEREF _Toc109709233 h 51 HYPERLINK l _Toc109709234 8.5改改进 PAGEREF _Toc109709234 h 51 HY

15、PERLINK l _Toc109709235 8.5.1持续续改进 PAGEREF _Toc109709235 h 51 HYPERLINK l _Toc109709236 8.5.2纠正正措施 PAGEREF _Toc109709236 h 51 HYPERLINK l _Toc109709237 8.5.3预防防措施 PAGEREF _Toc109709237 h 51批准发布布令本项目管管理计划划根据武武汉建工工第一建建筑有限限公司QQ-E-OHSS/WJJY-AA-20008-01版质质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册、QQ-E-OHSS/WJJY-BB-011版标标准工作作

16、程序文文件编编制。本项目管管理计划划是针对对本工程程项目合合同的管管理体系系要求（包括产产品实施施过程）和资源源作出规规定的文文件，是是工程项项目管理理策划的的结果，是工程程项目开开展管理理体系活活动的操操作性文文件，与与本工程程的施施工组织织设计并行互互补。项项目部工工作必须须与项目目管理计计划协调调一致，全体工工作人员员必须遵遵照执行行，并按按各自的的职责承承担其相相应的管管理责任任。本管理计计划自签签字发布布之日起起实施。项目经理理： 批准日期期：20010年1月1日管理计划划修改记记录表管理计划划修改记记录表页码章节修改内容容简要备注记录人： 批准准人：0.2项项目简介介0.2.1 工

17、程基基本情况况工程名称称：武汉汉光谷生生态艺术术展示中中心工程地点点：武汉汉市花山山镇建设单位位：武汉汉花山生生态新城城投资有有限公司司设计单位位：华东东建筑设设计院有限公公司 监理单位位：武汉汉土木工工程建设设监理有有限公司司施工单位位：武汉汉建工第第一建筑筑有限公公司工期要求求：20011年年1月44日开工工，20011年年9月220日竣竣工。质量目标标: 楚天杯杯安全生产产目标：楚天杯杯文明施工工现场目标标：市文明明施工现现场武汉光谷谷生态艺艺术展示示中心工工程施工工项目项项目总面面积：1188221.68，其中地地上：1113994.998，地下下建筑面面积：架架空层，40005994

18、，后勤设设备用房房，3442076，建筑筑占地面面积9006664，地下下一层，地上五五层；建建筑高度度2365米米。结构设计计概况0.2.2.1地下下室建筑筑、结构构概况1、地下下室建筑筑概况地下室主主要为地地下车库库及后勤勤设备用用房，车车库结构构形式为为现浇钢钢筋混凝凝土框架架结构。地下车车库部分分地下室室建筑面面积为440055944，可可停车995辆。有壹个个双车道道出入口口直通室室外道路路。地下下室钢筋筋砼完成成面标高高-53米，建筑完完成面标标高-550米米，垫起起的300公分主主要是为为了实现现找坡和和形成排排水沟的的目的。2、地下下室结构构概况地下室基基础形式式：主楼楼为人工

19、工挖孔桩桩，独立立承台，4000厚筏板板。车库部分分为天然然基础，独立基基础，6600厚厚筏板。钢筋混凝凝土强度度等级详详见下表表：序号结构部位位强度等级级1基础垫层层C152地下室底底板、承承台、基基础梁C303框架柱、混凝土土墙C304梁、板，水池C305所有构造造柱、门门洞过梁梁、填充充墙压顶顶等二次次浇筑构构件C20混凝土结结构抗渗渗要求：地下室室底板、地下室室外墙板板、水箱箱池壁及及地下室室顶板室室外部分分均为抗抗渗混凝凝土，混混凝土抗抗渗等级级为P66。钢筋采用用：HPPB2335，HHRB3335级级钢筋。本工程地地下室底底板板厚厚为4000mmm，6000mm,板面标标高为-5

20、.3300mm。地下室墙墙体厚4400mmm(3300mmm),地下室室顶板板板厚为2200mmm。地下部分分与土壤壤接触的的外墙体体采用抗抗渗自防防水钢筋筋混凝土土墙，抗抗渗等级级P6级。地下室室内墙除除钢筋混混凝土墙墙外，采采用2000厚砼砼砌块墙墙，M55水泥砂砂浆。地下室墙墙身和底底板防水水做法为为：主要要防水为为结构自自防水和和三元乙乙丙卷材材防水。地下室室防水施施工时要要求防水水卷材铺铺设由结结构底板板垫层至至墙体顶顶端并包包括上层层为覆土土层的顶顶板面，在外围围形成封封闭整体体，卷材材在阴阳阳角处应应做成圆圆弧形，并应在在转角处处增贴112层层相同的的卷材，其宽度度不小于于600

21、0。凡穿穿越地下下室外墙墙的管线线必须设设置防水水套管，做外防防水前，应先做做灌水试试验，确确定无渗渗漏后才才能做外外防水，再于外外墙四周周砌筑珍珍珠岩保保温板。3、地下下室装饰饰概况（我公司司仅负责责基层部部分，精精装修由由建设单单位委托托他人完完成）。楼面：细细石混凝凝土楼面面，环氧氧自流坪坪楼面（主要用用于汽车车库）。内墙面：水泥砂砂浆粉刷刷墙面。踢脚：水水泥砂浆浆。顶棚：胶胶掺水泥泥刮平。0.2.2.22建筑、结构概概况1、建筑筑、结构构概况主楼地上上五层，钢结结构。基基础形式式为人工工挖孔桩桩，独立立承台外外加地下下室整板板。上部部结构的的嵌固部部位为地地下室顶顶板（一一层）。钢筋采

22、用用：主要要采用HHPB2235，HRBB3355。砌体主要要采用：地下室室内外墙墙均采用用2000厚混凝土土砌块。混凝土强强度等级级：序号结构部位位强度等级级1基础垫层层C152地下室底底板、承承台、基基础梁C3030000以下下结构框架柱、混凝土土墙C30梁、板C3040000以上上结构梁、板C304所有构造造柱、门门窗过梁梁、圈梁梁等构件件均为CC202、装饰饰做法地面：细细石砼地地面。楼面：细细石砼地地面。地下室内内墙：水水泥砂浆浆墙面。踢脚：水水泥砂浆浆。地下室顶顶棚：水水泥砂浆浆顶棚0000以上上装饰由由建设方方委托他他人完成成，不在在我方承承包范围围内。0.2.3 水水电设计计简

23、介0.2.3.11、给排排水概况况现将我公公司承担担的水电电工程综综述如下下：室内部分分，给水水干管和和给水立立管采用用不锈钢钢管，卡卡箍或螺螺纹连接接，给水水支管采采用不锈锈钢管，卡箍或或螺纹连连接。室内卫生生间排水水管采用用U-PPVCCC塑料排排水管，管材和和管件采采用承插插式胶剂剂粘接连连接。潜潜水排污污泵连接接的管道道，采用用热镀锌锌钢管，采用热热镀锌钢钢管，丝丝扣连接接。溢、泄水管管采用镀镀锌钢管管，丝扣扣或法兰兰连接。屋面雨水水采用UU-PVVCC塑塑料排水水管，管管材和管管件采用用承插式式胶剂粘粘接连接接。0.2.3.22、电气气概况除非特别别注明，本设计计所选用用的电力力电缆

24、、导线均均为无卤卤低烟BB级阻燃燃型环保保产品，以下说说明中及及图纸标标注中省省略无卤卤低烟BB级阻燃燃代码(WDZZB)；耐火电电缆、导导线选用用耐火电电缆、导导线选用用无卤低低烟耐火火型环保保产品。非消防防低压干干线电缆缆选用YYJY-0.66/1kkV阻燃燃交联铜铜芯电缆缆；各低低压干线线电缆沿沿电气竖竖井、桥桥架或穿穿管敷设设。1.1、管理计计划编制制说明1.1.1编制制负责人人：曾宪宪中 本管理理计划的的各条款款内容由由各主责责部门具具体编写写，由编编制负责责人审查查整理成成册。1.1.2管理理计划的的编制说说明项目管理理计划的的编制是是为“武汉光光谷生态态艺术展展示中心心”工程全全

25、面履行行施工合合同的各各项条款款而规定定的专门门的质量量、环境境、职业业安全健健康措施施、资源源和活动动顺序程程序性文文件。它它明确了了本项目目机构的的设置和和管理人人员职责责，形成成项目施施工中广广泛的约约束机制制，是项项目施工工的书面面管理保保证， 编制时时满足了了IS0090000系列列标准要要求，保保持了与与公司质量、环境、职业健健康安全全管理手手册、质量量、环境境、职业业健康安安全标准准工作程程序文件件的一一致性，并引用用了公司司标准准工作程程序文件件的内内容。 在编制制过程中中，考虑虑项目部部的实际际权限与与职责，结合工工程具体体状况，对标准准工作程程序文件件进行了了有选择择性的覆

26、覆盖。本项目管管理计划划适用“武汉光光谷生态态艺术展展示中心心”工程施工工全过程程的项目目管理活活动。1.1.3本管管理计划划属受控控文件，限本项项目实施施和公司司职能部部门检查查使用，并规定定其发放放范围为为，有效效登记、定量发发放。1.1.3.11 发发放范围围 项项目经理理、项目目总工、两个主施施工员、材料组组长、经经营组长长、 项项目资料料员、公公司科技技质量部部、工程程项目管管理部共共十本。1.1.3.22 管管理计划划管理1.1.3.22.1 管理理计划由由项目技技术负责责人负责责对管理理计划的的管理。 管理理计划的的持有者者未经项项目主任任工程师师的批准准，不得得任意借借给其他他

27、人员，也不得得随意复复印。1.1.3.22.2 本项目目管理计计划的第第一责任任人为项项目经理理。1.1.3.22.3 本管理理计划的的修改必必须按公公司程序序文件修修改规定定进行修修订及传传递修改改内容。1.2 引用标标准1.2.1本项目管管理计划划采用用GB/T1990000-20008质质量管理理体系 基础础和术语语（iddtISSO 990000：20005），GB/T1990011-20008、GB/T2440011-20004、GB/T2880011-20001标标准以及及标准中中的有关关术语和和定义。1.2.2 专用术语语：（1）公公司武汉建建工第一一建筑有有限公司司。（2）部部

28、门公司内内部设置置的管理理职能部部室。（3）项项目经理理部公司对对工程项项目派驻驻的管理理机构。（4）工工程项目目指公公司承建建的建筑筑施工、安装及及装饰工工程等。（5）产产品指竣工工后的建建筑物、构筑物物等。（6）顾顾客指对建建设单位位、业主主、用户户、需方方的统称称。（7）供供方指为本本公司供供应材料料、设备备、半成成品、配配件等物物资或以以合同形形式向公公司提供供劳务服服务和工工程分包包的单位位。（8）特特殊过程程对形形成的产产品是否否合格不不易或不不能经济济地进行行验证的的过程。（9）隐隐蔽工程程指将将被下一一道工序序或其他他分项工工程所掩掩埋、覆覆盖而无无法直接接检查的的工程项项目。

29、（10）三检制制指对对已完成成建筑安安装工程程施工中中的工序序或分项项工程进进行的自自检、专专检、交交接质量量检查。（11）三工序序检查查上道工工序，保保证本道道工序，服务下下道工序序。（12）采购指由由市场获获得的资资源，包包括采购购的材料料、施工工设备、劳务供供方、工工程供方方、外委委试验等等。（13）管理体体系指公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系。（14）不合格格不合合格材料料、设备备过程、工序和和环境。（15）废弃物物特指指在本公公司范围围内施工工现场、办公场场所及生生活中产产生的废废气、废废水、废废料、垃垃圾等。（16）特种作作业人员员对操操作者本本人尤其其对他人人或

30、周围围设施的的安全有有重大危危害因素素的作业业人员。如：电电工、焊焊工、防防水工、起重工工、驾驶驶员、架架子工、操作工工等。（17）特殊岗岗位：指指需参加加国家授授权部门门相应的的培训，取得相相应上岗岗的管理理人员。如：项项目经理理、施工工员、质质检员、试验员员、计量量员、见见证取样样员、预预算员、安全员员、材料料员等。（18）降级使使用：确确认该产产品不能能满足预预定的使使用要求求，允许许将该产产品改作作低等级级使用。（19）一般不不合格：该不合合格指施施工过程程中常见见的质量量问题，并且能能通过整整改达到到合格。（20）严重不不合格：该不合合格对工工程的使使用功能能或安全全性等有有一定影影

31、响。（21）专业分分包：指指住建部部规定准准许的(如:地地基与基基础工程程等)各各类包工工包料的的分部分分项分包包。（22）劳务分分包：指指住建部部规定准准许的各各类包工工不包料料的劳务务分包。（23）A类材材料：钢钢材、水水泥、构构件、商商砼、砂砂、石等等。（24）B类材材料：墙墙体材料料、木制制品、主主要装饰饰材料、屋面防防水材料料、水、电材料料等。（25）C类材材料：各各种辅助助材料。（26）关键工工序：工工程难度度大；质质量不稳稳定，对对产品质质量特性性有重大大影响；或工序序周期长长，原材材料昂贵贵，出现现不合格格经济损损失较大大的工序序。（27）监视和和测量装装置：在在施工和和试验过

32、过程中，用于控控制工程程质量、环境、职业健健康安全全的计量量、检验验、测量量、试验验设备。（28）A类仪仪器：为为强检或或精密贵贵重、操操作技术术要求高高的仪器器、必须须按国家家制定周周期外送送校准。（29）B类仪仪器：为为依法管管理的仪仪器，应应按公司司制定的的检定周周期外送送校准。（30）检验批批：按同同一生产产条件或或按规定定的方式式汇总起起来供检检验用的的，出一一定数量量样本组组成的检检验批。（31）见证取取样检测测：监理理单位或或建设单单位监督督下，由由施工单单位有关关人员现现场取样样，并送送至具备备相应资资质的检检验单位位进行的的检测。（32）主控项项目：建建筑工程程中对安安全、卫

33、卫生、环环境保护护和公众众利益起起决定性性作用的的检验项项目。（33）一般项项目：除除主控项项目以外外的检验验项目。（34）紧急放放行：因因生产急急需来不不及验证证而放行行。（35）计数检检验：在在抽样的的样本中中，记录录每一个个体有某某种属性性或计算算每一个个体中的的缺陷数数目的检检查方法法。（36）计量检检验：在在抽样检检验的样样本中，对每一一个体测测量其某某个定量量特性的的检查方方法。（37）特别重重大事故故：造成成30人人以上死死亡，或或者1000人以以上重伤伤包括急急性工业业中毒，或1亿亿元以上上直接经经济损失失的事故故。（38）重大事事故：造造成100人以上上30人人以下死死亡，或

34、或者500人以上上1000人以下下重伤，或者550000万以上上1亿元元以下直直接经济济损失的的事故。 （39）较大事事故：造造成3人人以上110人以以下死亡亡，或者者10人人以上550人以以下重伤伤，或者者10000万元元以上550000万元以以下直接接经济损损失的事事故。（40）一般事事故：造造成3人人以下死死亡，或或者100人以下下重伤，或者110000万元以以下直接接经济损损失的事事故。1.2.3 引引用文件件质量、环境、职业安安全健康康管理手手册Q-E-OHSS/WJJY-A-20008-01管理理手册Q-E-OHSS/WJJY-B-01标准准工作程程序文件件GB/TT190000-

35、20008质量量管理体体系 基础和和术语（idttISOO 90000：20005）GB/TT190000-20008、GGB/TT240001-20004、GGB/TT280001-20001标准准国家现行行施工规规范、规规程、标标准1.3管管理计划划的管理理1.3.1项目目管理计计划送工工程部传传递至各各相关部部门，对对其符合合性、针针对性和和可操作作性进行行审核，合格后后由项目目经理批批准发布布。1.3.2本项项目管理理计划批批准发布布后，由由项目经经理部发发放到管管理体系系涉及的的各职能能部门及及项目各各岗位责责任人。1.3.3本项项目管理理计划若若需要修修订，由由项目经经理部技技术负

36、责责人组织织修订，修订后后的项目目管理计计划经项项目经理理批准后后，沿原原发文途途径发放放。2.0项项目组织织结构图图武汉第一一建筑工工程有限限公司光谷生态态艺术展展示中心心工程项目目部组织机机构项目经理：曾宪中技术负责人：张贵宝技术质检组李施银宋奎郑友斌何园园安全组陈先斌余明华材料组韩旭光褚应奎生产经营组叶仪刚杜克明程序名称称曾宪中张贵宝何园园叶仪刚余明华陈先斌文件控制制程序记录控制制程序环境因素素的识别别与评价价控制程程序危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制策策划程序序法律与其其他要求求控制程程序方针、目目标管理理控制程程序管理体系系策划控控制程序序信息沟通通和协商商控制程程序管理评审审

37、控制程程序人力资源源控制程程序基础设施施和工作作环境控控制程序序产品实现现的策划划控制程程序与顾客有有关的过过程控制制程序物资采购购控制程程序生产和服服务提供供控制程程序产品标识识和可追追溯性管管理规定定顾客财产产管理控控制程序序顾客及相相关方服服务管理理控制程程序施工过程程管理控控制程序序监视和测测量装置置控制程程序环境运行行控制程程序相关方环环境安全全行为控控制程序序与风险相相关的运运行控制制程序应急准备备和响应应控制程程序顾客满意意程序测测量控制制程序内部审核核控制程程序过程的监监视和测测量控制制工作程程序产品的监监视和测测量控制制程序环境监视视和测量量控制程程序职业健康康安全绩绩效测量

38、量和监视视控制程程序不合格品品控制程程序数据分析析控制程程序不符合、纠正和和预防措措施控制制程序改进管理理控制程程序纠正措施施控制程程序预防措施施控制程程序事故（事事件）报报告、调调查和处处理控制制程序3.0项项目管理理职责分分配表4.0管管理体系系4.1文文件控制制4.1.1、文文件和资资料分类类：本项项目文件件和资料料包括政府职能能部门（城管、市场站站、质监监站、建建委、省省厅、建建设部等等）来文文：公司来文文，其中中包括：质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册标准工作作程序文文件其他文件件（含对对程序文文件起支支持性作作用的管管理制度度和规定定，如：工艺标标准、作作业指导导书、企企业

39、管理理制度、记录表表格等）武汉花山山生态新新城投资资有限公公司有关关来文武汉土木木建设监监理有限限公司来来文通用型技技术文件件（技术术标准、规程、规范、标准图图集）项目专用用型文件件（工程程项目合合同、图图纸、设设计交底底、设计计变更、施工组组织设计计、施工工方案等等）项目部资资料员应应根据管管理体系系规定的的三个层层次文件件进行分分类管理理，并建建立目录录备查；4.1.2、由项目目经理组组织项目目成员根根据公司司办公室室下发的的文件件和资料料总控制制清单按现场场实际需需要进行行选择，并由项项目部资资料员建建立本项项目文件件和资料料有效版版本使用用清单。4.1.3、项目部部资料员员对本项项目文

40、件件和资料料有效版版本使用用清单进进行动态态管理，及时按按文件件处理通通知单的要求求进行处处理并形形成记录录；4.1.4、项目部部资料员员按项目目经理批批示的发发放范围围对文件件进行发发放，办办理登记记手续；4.1.5、项目部部资料员员建立文文件和资资料的控控制使用用清单；4.1.6、项目部部资料员员每月一一次对现现场使用用文件和和资料情情况进行行检查，并填写写质量量、环境境、职业业健康安安全体系系运行检检查表，发现现问题填填写整整改表督促其其纠正并并验证，遇现场场使用作作废文件件情况要要跟踪检检查，消消除影响响并将信信息向主主责部门门传递。4.2记记录控制制4.2.1、本项目目工程技技术资料

41、料记录表表格采用用武汉汉市建筑筑安装工工程技术术质量档档案资料料表格、武武汉市建建设监理理统一用用表，质量、环境、职业健健康安全全管理体体系检查查用表采采用公司司下发的的管理理体系运运行记录录清单所列表表格和JJGJ44620005安全全检查表表格；4.2.2、项目部部各成员员应形成成管理体体系运行行记录，归档前前由各要要素负责责人收集集保管并并行成卷卷内目录录；4.2.3、质检员员在施工工过程中中按施工工进度同同步整理理工程技技术资料料，于竣竣工交验验后整理理完整的的竣工资资料三套套。4.2.4、项目部部资料员员负责对对资料进进行归档档管理，如在施施工过程程中需复复印或借借阅，必必须经项项目

42、经理理同意并并填写记记录借阅阅表；4.2.5、项目部部应为保保存记录录配置相相应的盒盒具、柜柜具，由由资料员员负责防防潮、防防火、防防虫蛀、防丢失失等防护护工作；4.2.6、项目部部资料员员每月对对的记录录进行检检查，并并填写质量、环境、职业健健康安全全体系运运行检查查表，发现问问题填写写整改改表。5.0管管理职责责各部门及及岗位管管理职责责 5.0.1项目目部生产产组1）协调调施工生生产中的的各项活活动，解解决突出出问题。2）编制制设备计计划，建建立台帐帐，并做做好设备备的使用用、维修修、保养养等管理理工作。对设备技技术人员员进行技技术交底底，需要要时申报报培训。3）对计计量器具具定时抽抽检

43、。4）负责责成品保保护工作作。5）负责责工程交交付及回回访保修修工作，及时处处理用户户的投拆拆。5.0.2项目目部技术术组1）贯彻彻执行国国家现行行的技术术、质量量标准规规范，全全面负责责项目部部的技术术质量管管理工作作。2）参加加项目质质量计划划的编制制，参与与图纸会会审。3）严格格按质量量计划的的要求向向作业班班组进行行技术交交底，确确保产品品的技术术要求。4）掌握握工程质质量动态态，根据据质量检检验提供供的信息息，随时时组织有有关人员员进行分分析，采采取对策策。5）对违违反技术术要求、操作规规程、质质量管理理规定的的，有权权制止和和纠正。6）对施施工过程程中的标标识进行行检查，并可追追溯

44、性。7）保持持正确的的质量记记录，并并控制其其收集、编目、借阅、保管等等工作。8）负责责统计技技术的应应用5.0.3项目目部综合合经营组组1）将合合同的执执行及修修改情况况及时传传递给公公司经营营部。2）建立立工程项项目分包包商的评评价资料料。3）负责责项目部部文件和和资料的的控制工工作，确确保使用用相应的的有效版版本。4）负责责项目部部的培训训计划，明确与与质量有有关人员员的培训训要求，确保持持证上岗岗。5）完成成领导临临时交办办的其它它工作。5.0.4项目目部材料料组落实材料料需用计计划，进进行材料料准备，依据施施工进度度及材料料使用情情况，确确保材料料的供应应。负责材料料的采购购工作，及

45、时组组织物资资进场，负责物物资的验验收工作作，对物物资进行行检验并并标识检检验状态态，并保保持物资资的可追追溯性。对物资供供应商的的供货能能力进行行评价、鉴定，建立评评价资料料。对顾客提提供的产产品进行行验证、标识等等管理。搞好现场场材料管管理、仓仓库管理理、各种种材料报报表及资资料管理理等各项项工作。5.0.5项目目经理管管理职责责： 1）在工工程项目目管理上上，对外外代表公公司负责责履行工工程合同同，对内内作为工工程项目目施工的的直接组组织者和和责任者者，对工工程项目目全面负负责。2）贯彻彻执行国国家法律律、法规规和政策策，落实实项目管管理的规规章制度度，制定定并组织织实施项项目总体体方案

46、，确保项项目各项项管理目目标的实实现。3）建立立项目质质量保证证体系，负责项项目质量量计划和和施工组组织设计计（方案案）的实实施，对对所承担担施工的的单位工工程质量量负责。4）对施施工技术术管理人人员、操操作工人人有选择择权、奖奖惩权，对工程程所用建建筑材料料、半成成品、构构配件的的质量负负责，督督促材料料负责人人按公司司质量管管理体系系文件规规定进行行管理活活动。5）对因因失职、渎职造造成的质质量事故故的人员员，依据据企业质质量管理理办法予予以处罚罚。6）督促促项目部部文件资资料的控控制，工工程分包包商的管管理及评评价工作作。7）审核核项目部部控制培培训计划划，明确确与质量量有关人人员的培培

47、训要求求。5.0.6技术术负责人人1）全面面负责所所在项目目的技术术、质量量、资料料、计量量管理工工作，负负责完成成公司下下达的质质量指标标。2）主持持所在项项目的技技术会议议，组织织工程技技术人员员学习、贯彻技技术标准准、规范范、规程程及技术术管理制制度；督督促、检检查项目目的贯标标。3）负责责图纸预预审、会会审，办办理设计计变更、鉴证及及技术核核定，向向施工员员及有关关人员进进行施工工组织设设计交底底。4）负责责项目的的施工组组织设计计与重要要施工方方案的编编制，审审核、审审批一般般项目的的施工组组织设计计与一般般施工方方案，并并督促检检查实施施情况。5）组织织开展QQC活动动，健全全质保

48、体体系，主主持工程程的技术术质量及及质量体体系运行行工作，处理一一般质量量事故。6）督促促技术质质量人员员按规范范、规程程和设计计图纸进进行施工工活动，督促、检查工工程技术术资料的的收集、整理、归档，发现问问题及时时解决。7）复核核单位工工程测量量、定位位。8）负责责新技术术、新材材料、新新工艺的的推广应应用，组组织工程程技术人人员参加加培训。对生产过过程中出出现的不不合格组组织平审审和处置置，并进进行返工工或返修修，制定定纠正和和预防措措施，防防止问题题再发生生。9）履行行项目经经理分配配的其他他质量职职责。5.0.7 项项目副经经理1）协助助项目经经理做好好各项目目管理工工作，确确保施工工

49、生产进进度的完完成；2）负责责开工前前施工环环境的准准备工作作，并确确保施工工中的安安全生产产和文明明施工；3）在生生产过程程中督促促各类人人员严格格按质量量计划进进行施工工生产，按技术术交底进进行操作作，协调调生产中中的各项项活动，协调各各施工班班组之间间的关系系；4）对施施工过程程中设备备、材料料进行管管理，组组织设备备的使用用、维修修、保养养和校准准工作，对物资资供应商商进行考考查、评评审；5）组织织项目部部对成品品的保护护工作；6）负责责项目部部回访保保修及统统计技术术的应用用工作。5.0.8 施施工员1）负责责按工程程质量计计划对单单位工程程全过程程的施工工技术进进行组织织与指挥挥，

50、参加加工程施施工组织织设计的的编制，参加图图纸会审审、设计计交底并并负责向向施工操操作队组组织进行行技术交交底。2）负责责指挥施施工队、组严格格按设计计图纸、施工规规范、操操作规程程、施工工组织设设计和技技术措施施进行施施工操作作，认真真履行施施工日志志制度，接受质质检员的的质量监监督和检检查。3）具体体实施单单位工程程的定位位、抄平平、放线线。参与与单位工工程的质质量检查查和评定定，参与与隐蔽工工程的验验收。4）负责责按规定定制作砼砼、砂浆浆试块，并进行行养护。5）施工工过程中中应超前前复核施施工图，对存在在的问题题或不合合理的部部分提出出修改方方案和建建议，并并办理手手续。6）履行行项目经

51、经理分配配的其他他质量职职责。5.0.9质检检员1）贯彻彻执行国国家有关关的规范范、规程程、和验验评标准准，履行行项目施施工组织织设计中中的相关关职责。2）配合合施工员员复查工工程轴线线、标高高和大样样线，对对工程施施工的全全过程进进行跟踪踪检查，对违反反规范和和设计要要求进行行的施工工责令其其返修和和返工。3）监督督检查工工程使用用的原材材料、半半成品的的质量，对不符符合质量量要求的的原材料料、半成成品责令令其停止止供应和和使用。4）检查查砂浆、砼配合合比，监监督操作作人员按按配合比比进行搅搅拌，监监督施工工员制作作砂浆、砼试块块。5）对分分项工程程的质量量进行检检查和评评定，根根据检查查结

52、果填填写评定定表，如如实填写写有关质质量记录录，协助助资料员员做好各各项资料料的收集集工作。6）对工工程质量量隐患、质量事事故及质质量动向向及时主主动向主主管部门门和领导导报告。7）参加加分部工工程的检检验和验验收工作作，并做做好工程程技术资资料的检检验记录录。8）不断断学习掌掌握新标标准、新新技术，提高专专业水平平。9）履行行项目经经理分配配的其他他质量职职责。5.0.10资资料员1）负责责工程技技术资料料的收集集、整理理与汇总总工作，督促各各相关部部门及人人员做到到资料与与工程进进度同步步，并检检查资料料的交圈圈对口工工作。2）检查查技术、质检、试验和和材料人人员所做做资料的的符合性性与真

53、实实性，整整理技术术管理资资料、工工程保证证和评定定资料，当资料料不符合合要求时时，责成成资料承承办人重重新办理理并形成成记录。3）负责责各项资资料、检检验报告告的汇总总与砼、砂浆强强度的评评定工作作。4）工程程竣工时时，及时时将工程程技术资资料编目目整理并并装订成成册，报报送主管管部门审审查后，交档案案馆、质质监站审审核并办办理竣工工备案手手续。5）工程程竣工验验收手续续完善后后，及时时将竣工工资料（含竣工工图）交交送建设设单位、市档案案馆及公公司档案案室存档档。6）保持持与公司司职能部部门专业业技术工工作的联联系。5.0.11计计量员1）负责责所在单单位的计计量管理理工作。2）建立立监视和

54、和测量装装置的台台帐及精精密贵重重检测设设备档案案。3）编制制监视和和测量装装置的购购置计划划，负责责对购进进的监视视和测量量装置的的送检工工作，并并保存历历次的检检定、检检修原始始记录。4）按照照周检计计划及时时组织本本单位的的计量器器具的周周检，确确保计量量器具在在有效期期内使用用。5）对监监视和测测量装置置的发放放要有详详细记录录，如损损坏的计计量器具具，令其其停止使使用，并并及时送送计量部部门检定定。6）妥善善保管监监视和测测量装置置，做好好清洗、涂油工工作，防防其锈蚀蚀，协助助有关部部门处理理计量纠纠纷。7）履行行项目分分配的其其他质量量职责。5.0.12材材料员1）贯彻彻执行国国家

55、建筑筑材料规规范和标标准，熟熟悉和掌掌握常用用建筑材材料的质质量性能能。2）根据据工程实实际需求求制定物物质采购购计划，并由材材料负责责人编制制，预算算员审核核，项目目经理复复核签署署意见。3）对所所有进场场材料进进行验收收并形成成相应记记录。4）执行行现场材材料的贮贮存、维维护、标标识，限限额发放放，填写写相关记记录。 5）按时时间要求求，填报报材料的的月度、年度报报表，真真实反映映项目的的材料耗耗用。5.0.13保保管员1）负责责物资的的验收工工作，按按照采购购计划的的质量标标准进行行物资的的验收入入库工作作。2）按照照物资性性能、型型号、批批量等做做好物资资的保管管工作，确保物物资不受受

56、损变质质。3）根据据需求，按照先先进先出出的原则则对物资资进行发发放并办办好各种种手续。4）做好好物资的的台帐记记录，并并做到帐帐、卡、物相符符，对仓仓库物资资做好标标识工作作。5.0.14 机管员员1）负责责按施工工组织设设计组织织设备的的进场和和布置。2）负责责督促中中、小设设备的日日常管理理，协调调大型设设备的管管理工作作。3）对计计量器具具的使用用、维修修、保养养及校准准负责。4）负责责对设备备及计量量器具进进行标识识。5）建立立台帐和和设备档档案，将将完整的的各类报报表报公公司工程程项目管管理部。5.0.15 综合员员1）根据据工程预预算，编编制月度度生产计计划，提提供材料料及人工工

57、耗用数数据。2）负责责文件资资料的收收发、保保管、借借阅等控控制工作作。3）收集集、保管管工程分分包商的的评定资资料。4）掌握握工程项项目人员员培训情情况，考考核从事事特殊过过程人员员的持证证上岗事事宜。5.0.16员员工安全全健康代代表（兼兼）管理理职责：1）负责责控制、监督检检查分包包方劳动动保护及及未成年年工的使使用；负负责项目目部员工工的劳动动保护用用品的发发放及劳劳动保护护工作。并协助助公司作作好项目目部员工工的健康康体检工工作；负负责对分分包方劳劳动保护护的监督督检查。2）监督督从事有有毒有害害作业人人员、特特种作业业人员（如：油油漆工、电焊工工、防水水工等）接受指指定的医医院职业

58、业病预防防体检。3）督促促分包方方对炊事事人员强强制进行行定期健健康体检检，并办办理健健康证后上岗岗。4）负责责夏季作作业时督督促分包包方采购购防暑降降温用品品，并及及时发放放到作业业人员。5）督促促分包方方对操作作人员制制定岗位位责任或或作业指指导书，以确定定能力需需求。并并配合公公司办公公室按岗岗位职务务说明书书要求对对管理人人员和特特殊工作作人员进进行考核核评定。5.0.17安安全员（兼环境境管理员员）质量量职责1）贯彻彻执行公公司安全全生产管管理条例例，并负负责处理理安全生生产日常常工作。贯彻执执行公司司环境、职业健健康安全全管理条条例，认认真执行行有关安安全生产产、劳动动保护法法规，

59、并并负责项项目环境境、职业业健康安安全的日日常工作作。完成成项目管管理计划划中分配配的主责责程序和和相关程程序的运运行实施施。2）参与与审查本本单位编编制的安安全技术术措施及及环境管管理方案案、职业业健康安安全技术术措施，并监督督实施，做好安安全资料料管理和和安全生生产监督督检查工工作。3）经常常进行安安全检查查、及时时处理安安全隐患患，配合合项目生生产质量量工作，进行现现场环境境、职业业健康安安全管理理，有险险情时，有权指指令先停停止工作作，并立立即报告告领导和和上级部部门研究究处理。4）协助助有关部部门作好好工人的的安全技技术培训训和新工工人入厂厂安全教教育。对对重大环环境问题题、重大大安

60、全事事故，立立即向有有关领导导和部门门报告，并参与与调查分分析，填填写调查查分析报报告。5）发生生重大安安全事故故，立即即向有关关领导和和部门报报告。并并参与调调查分析析，提出出确定事事故性质质的意见见，填写写事故分分析报告告。6）负责责工程项项目的开开工前安安全验收收和达标标等级评评定，作作好工程程的安全全管理资资料。7）履行行单位（项目）分配的的其他质质量职责责。5.1管管理承诺诺质量目标标：确保保楚天杯杯安全文明明管理目目标：确确保楚天天杯职业健康康安全目目标：完完善安全全措施，提高安安全意识识，杜绝绝死亡和和重伤事事故发生生，年工工伤事故故频率控控制在55以下。5.2以以顾客和和相关方