产品标识和可追溯性控制程序

1、标题：产品标识和可追溯性控制程序XXX汽车部件有限公司页码版本1/4A编号修改状态XX-27-1021、目的在接收、生产和交付的各阶段为防止混用，以适当方式标识产品。当合同、法律规定或管理需要有可追溯性要求时，对每个或每批产品进行唯一性标识。2、范围本程序适用于公司在接收、生产和交付的各阶段需要标识的产品。3、引用文件XX-28-04检验和试验控制程序XX-28-05不合格品控制程序XX-27-06采购控制程序4、术语和定义产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程，包括采购的产品、材料，在制品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体

2、的历史、应用情况或用途或所处场所的能力。检验与试验状态：指材料或产品有无进行检验或试验，以及经检验或试验之后合格与否的状态。5、职责5.1生产部是本程序的归口管理部门，并负责生产过程的成品、半成品、设备设施/工装模具的标识及生产现场区域的标识管理。5.2营销部负责库存货品的标识管理。5.3技质部负责样品和计量监测设施的标识管理。6、工作流程和内容工作流程输入标识策划A工作内容说明各种标示牌、体系要求、顾客要求和法律法规要求6.1标识策划6.1.1产品标识方法：各检验、生产过程、仓库贮存阶段的所有产品、原材料/辅助材料、在制品、成品等，均需根据产品实际所需的标识状况和实际的生产状况对其以适当的标

3、识方法进行标识；产品标识的方法可用标签、批次号/产品编号、颜色、符号、装载容器、堆置区域等形式进行划分，标识应清晰和易于识别。6.1.2检验、试验状态分类与分区:1)检验、试验状态由检验或试验人员确定；2)不同状态的产品分区域存放:a.未经检验、试验-待检区b.已经检验、试验合格-合格品区c.已经检验、试验不合格-不合格品区使用表单标题：产品标识和可追溯性控制程序XXX汽车部件有限公司工作流程页码版本2/4A工作内容说明编号修改状态XX-27-102使用表单A采购过程的标识检验、试验分别用：待检品、合格品、不合格品(又可分废品)文字或标牌进行标识。6.1.3状态标识方法：凡公司从原材料、辅料进

4、厂到生产过程中和各仓库储存、存放的在制品（半成品）和成品均须按以下规定进行明确的状态标识:1)对于采购产品a.等待检验或试验的货品在暂放区待检；b.经检验和/或试验合格的货品移入合格货品仓库；c.经检验和/或试验的不合格品以不合格品标牌标识并将其放不合格区；d.未检验和/或试验，经评审被确认为紧急放行的应在“流转卡”上注明“紧急放行”字样；e.经检验和/或试验不合格的，经评审被确认为报废/退货的以废品标牌进行明确标识。2)生产车间根据公司材料或产品的检验与试验状况，并结合公司生产现场现有的空间与“6S”规划出各检验过程和各生产车间材料或产品的储存和存放区域。3)必须确保检验与试验状态之规划区域

5、和标识牌清晰、清楚并得到保护；必须要求本单位的所有人员理解、遵守并执行检验与试验状态的规定。6.1.4当顾客有要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：引入新型号）。6.2采购过程的标识6.2.1货品进厂后应有供应商的合格证或质量证明书。采购员填写送检单，上面写明货品的批次号。6.2.2检验员和/或试验人员按照检验和试验控制程序进行检验验收。6.2.3经检验合格的，检验员填写入厂验收报告通知仓库保管员，办理正式入库手续；若检验验收不合格，按送检单XX-47-06-05入厂验收报告XX-48-04-01标识和记录BC不合格品区不合格品控制程序进行处理。6.2.4经验证合格的货品，保管员负责在

6、入库时对货品做出明显标识，如：货品卡片。标题：产品标识和可追溯性控制程序XXX汽车部件有限公司页码版本3/4A编号修改状态XX-27-102工作流程B工作内容说明6.2.5采购件在出库时，按照仓库管理制度的规定进行发放。对于原材料、零部件，保管人员应在领料单上注明批次号。6.3生产过程的标识每批产品投产前应开具流转卡，同时应按6.6.4.2使用表单领料单XX-47-10-01流转卡标识和的规定将生产批号记录在流转卡上；经工序检验合格XX-47-10-02的产品，检验人员在流转卡上签名和验收日期；经最记录合格品区D终检验验收合格的产品，检验人员应开具合格证，合格证应注明产品名称，批次号、数量等，

7、并由检验员签名和注明验收日期。6.4成品的标识成品采用产品名称、批次号填于合格证上进行标识。成品包装箱上要注明产品名称、产品批次号作为标识。6.5退货产品的标识退货产品按不合格品控制程序要求由相关部门挂不合格品标签或移入不合格品区隔离。6.6检验员按检验和试验控制程序中的规定和相关检验规范/标准对材料或产品进行检验和/或试验，并将检验和/或试验的数据和结果记录在相应的检验报表中，经本部门主管和/或各相关单位主管签核后，由检验室存档，以便日后其质量追溯及查核。6.6.1对检验和试验不合格的材料或产品由技质部和相关责任缺失部门按不合格品控制程序、纠正和预防措施管理程序进行作业。6.6.2未经检验和

8、试验合格或没有合格品标签标识的材料或产品（经让步放行的除外）不准使用、加工、转序、包装及交付给顾客。6.6.3材料或产品在生产、安装和/或服务整个过程中，应维护和保护好其检验和试验状态的标识，以确保只有通过了规定的检验和试验的（让步放行的除外）材料或产品才能进入下一流程或交付至顾客。6.6.4可追溯性标识：6.6.4.1进货批号：XXXXXXXX到货日期进货月份进货年份供方代号合格证标题：产品标识和可追溯性控制程序XXX汽车部件有限公司工作流程页码版本4/4A工作内容说明编号修改状态XX-27-102使用表单D产品有追溯要求时追溯6.6.4.2生产批号：XXXXXX生产启动日期生产月份生产年份

9、6.7产品追溯作业：6.7.2各生产单位按相关的生产计划对产品生产状况进行记录，并依质量记录控制程序建档保存，其具体作业由相关部门按生产过程控制程序、服务控制程序、产品防护和交付控制程序进行作业。6.7.3成品出货后，成品管理部门必须依质量记录控制程序、产品防护和交付控制程序建档并保存相关的出货记录，以便日后追溯及核查。6.7.4当顾客有产品质量追溯要求或各生产过程中出现质量异常时，技质部应回溯追查出成品出货质量记录、成品检验质量记录、过程中在制品的检验质量记录及原材料、辅助材料的进货检验质量记录等资料中的检验结果和数据、生产日期、生产批号、产品名称、产品编号、规格/型号、数量、进厂检验日期、供应商、生产线，并追查其产生的原因，要求相关责任单位提出纠正与预防措施，直至所反映的问题全部解决或得到有效处