矿用车车桥轴管项目可行性研究报告

1、第一章项目总论、项目概况（一）项目名称：矿用车车桥轴管项目（二）项目业主：重庆市凯尊机械制造有限公司（三）项目建设性质：扩建（四）所有制形式：民营（五）项目建设规模：1、总用地面积100亩，总投资5000万元。2、 项目建成后：年新增经济效益8000万元，新增利润500万元，上缴税金 300万元，解决就业人口 280人。（六）建设期：2011.9 2012.12建成全部投产；（七）项目总投资及资金筹措1、项目总投资5000万元。2、资金筹措：（1 ）业主自筹1300万元。（2 ）银行贷款3700万元。二、企业基本情况重庆市凯尊机械制造有限公司是专业生产汽车车桥及 零部件的生产厂家，厂址坐落于重

2、庆市大足县邮亭镇内，距 成渝高速公路邮亭站出口200米，占地50亩，专业生产汽车车桥及零部件，重点生产重型汽车驱动桥桥壳及总成，为 主要重型汽车企业配套，现有生产线3条，产品包含车桥、轴管等种类，年产值近 6000万元。产品主要供北方奔驰重 卡、重庆红岩、柳州汽车、陕汽重卡、青岛重力、贵州红光、 安凯汽车等主要重型汽车制造企业，是上述企业的稳定供应 商。当前重型汽车市场已经出现快速发展的趋势和旺盛的市 场需求。三、可研范围本可行性研究以重型汽车桥轴管、桥壳和总成制造为基 础，根据国内外厂家生产规模和市场需求预测，提出企业的 合理经济建设规模及用地规模；根据建设规模和工艺布局的 需要，建设配套的

3、公用系统； 根据总体规划和建设规模要求， 完善相配套的能源、环保、消防等设施；根据项目用地、土 建、工艺设备等进行投资和产出等分析。涉及该项目建设的 背景及必要性，建设条件，市场分析、建设内容及规模，建 设条件分析，设备、工程方案，环境保护，消防、节能、劳 动安全卫生，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等 方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出 合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据， 并作为开展下一阶段工作的基础。四、编制依据1、国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干 意见（国发20093号）；2、大足区人民政府鼓励投资办法；3、国家和重庆市其它相关规定和

4、要求。五、可行性研究初步结论本项目属于国家、重庆市和大足区产业政策鼓励和扶持 的行业。近十年来，中国重型汽车市场一直保持着高速发展 态势，市场需求几乎是五年翻一番，年总需求量从往年的近 10万辆发展到现在的近 100万辆，预期数年内将超过200万辆规模，随着中国经济的快速发展，市场对重型汽车的需 求必将越来越大。目前，重型汽车的车桥技术，主要来源于 曼和奔驰，而在中国，以曼桥为基础的斯太尔驱动桥已占了 重型汽车90%以上的份额，因此，无论是现在还是将来，以 结构简单、通用性强、性价比高为特点的各种车桥技术仍将 占据重型汽车的主流市场，具有非常广阔的市场前景。重庆 凯尊机械制造有限公司目前以北方

5、奔驰重卡、重庆红岩、柳 州汽车、陕汽重卡、青岛重力、贵州红光、安凯汽车等为主 体客户，集合其车桥零部件级总成资源，技术上成熟可靠， 销售渠道稳定，市场前景广阔，生产技术和管理经验成熟可 靠。因此，该项目建设的投资风险小， 经济和社会效益显著。从发展角度看，该项目市场前景广阔，符合我国振兴汽 车工业方向，其经济和社会效果好。项目建成具有国内先进水平的生产线，生产技术含量高，产品附加值较高，具有显 著的经济效益和社会效益，实施本项目有利于推动重庆统筹 城乡发展，有利于推进“中国西部重要的汽车产业集群区”建 设，有利于带动就业和维护社会稳定，对于垫江及周边经济 发展将起到重要推动作用。因此，项目建设

6、十分必要和可行。六、投资估算和资金筹措本项目总投资估算为 5000万元。其中：建筑工程费用为 1000万元，设备购置及安装费为 2200万元，其它费用为 300万元.流动资金1500万元。项目资金筹措：项目业主自筹1300万元，银行贷款3700 万元（含铺底流动资金）。第二章项目实施必要性及可行性一、项目提出背景1、汽车工业是国民经济重要支柱当前，我国经济发展面临重大转变，短缺经济消逝和买方市场出现标志着我国工业化结束了以原材料工业为中心 的重工业阶段，进入以高技术为核心、 高度产业化为主的发 展阶段。汽车产品是现代工业的结晶，是机械工业的领头羊，在 工业化国家的发展过程中起着举足轻重的作用。

7、发展汽车工 业是我国产业结构调整升级的必然选择，也是我国经济发展的必然要求。汽车产品是一个产业关联度高、涉及面广、带 动相关产业动力极大的行业，影响到原材料、能源、建筑、 商业、金融、运输及维修服务等34个行业，是国民经济的支柱产业。从发展前景看，不断增长的国内市场需求足以支 撑我国汽车工业实现规模经营，日益增强的综合国力和综合 科技能力将有力地支持汽车工业的自主发展，世界汽车工业 发展和市场的国际化也将为我们提供有利的外部环境。因 此，我国汽车工业有条件应对挑战并保持健康、稳定发展。由于汽车工业在国民经济中的重要作用，加之汽车产业的规模效应十分明显，许多国家都高度重视和大力支持汽车 工业的发

8、展，汽车生产厂家为了赢得市场，都在积极扩大生产。经济全球化、新技术革命和产业结构调整，是改变世界 经济面貌的三大要素，经济全球化导致了汽车工业生产经 营、投资、技术、市场的国际化，这是经济全球化的必然， 是汽车工业化在经济全球化条件下赖以生存的基础。在市场成为决定汽车工业发展的关键因素时，汽车工业的发展模式出现了明显的变化。各汽车生产厂家采取的最佳发展模式 是：统一核心产品的研究及生产，缩短开发周期，实行全球 范围内优选采购零部件，以期减少资金占用量和提高生产效 率，扩大生产规模。汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，是汽车工业的 重要组成部分，在工业化国家的发展进程中无一例外地起到 举足轻重的

9、作用。汽车零部件全球生产采购，已成为经济全 球化的一个重要组成部分。一些汽车工业发达国家，因为工 资成本高，环境保护限制严格等因素，逐渐将一些技术水平 低、劳动密集型和附加值低的产品向发展中国家转移。我国 的一些汽车零部件生产厂家，已具有了一定的国际竟争力， 因此，应积极抓住汽车工业旺市发展期和零部件全球采购的 有利时机，以优质价廉的产品打入国际市场，积极参与世界 汽车工业的国际分工。我国汽车零部件工业是伴随着主机起步发展的，近几年 我国汽车零部件工业得到了较大的发展，但与发达国家相比 还有较大的差距，没有形成有较强竞争力的骨干零部件企业 和产品，也未形成按专业化分工分层次合理配套的产业结 构

10、，难以体现规模效益。因此，国家和各地政府都加大了对 汽车零部件工业的投资力度。2、汽车工业发展面临着新的机遇国家西部大开发战略的进一步实施以及应对全球金融 危机而采取的扩大内需的积极财政政策的投资拉动，必然导 致加大固定资产基础设施的投资力度，这对汽车行业消费特 别是重型工程汽车消费需求无疑是又一个春天的到来，而作 为重型汽车配套的驱动桥市场也必将随着重型汽车消费需 求的增长迎来广阔的销售前景。3、重庆市大足区的发展趋势垫江地处市域中部，属渝东北一翼经济发展区。借助良 好的区位优势和强劲的发展势头，在全市经济社会发展全局 中的地位和作用日益凸显，已经成为一小时经济圈辐射带动 渝东北地区的重要承

11、接点、成渝经济区的重要门户、渝东北 地区重要的人口和产业积聚地。在重庆建设统筹城乡综合配 套改革试验区的过程中，垫江已确立为全市“统筹城乡综合配 套改革示范县”，是“特区”中的“特区”，担负起为全市乃至全 国统筹城乡先行先试、寻求突破、提供示范的重任，这更加 为垫江进一步提升地位、承接支持、加快发展提供了广阔的 空间。在大足区的区域经济发展中，县委县政府把突出抓好工 业经济发展作为重点，致力于调整、优化工业结构，藉此带 动一三产业健康发展。县委、县府紧紧围绕“建设渝东经济强 县、实现富民升位、全面建设小康社会”的总体目标，努力加 快新型工业化、农村城镇化、农业产业化进程，加大招商引资力度，突出

12、优势，以天然气精细化工和轻型加工为基础， 构建具有区域特色的工业体系，着力培育四大产业链，即： 天然气采集经营和精细化工产业链，建筑建材产业链，以新 型材料、机械加工、服装服饰、电器产品等为代表的特色轻 型加工产业链，农副产品加工产业链。同时积极抓住重庆市 打造“汽车名城”和“制造业基地”的契机积极发展相关配套产 业，大力引进劳动密集型和资金密集型相结合的工业企业， 逐步实现全县工业化，为全县工业经济融入全市发展的快车 道创造条件。基于垫江快速发展的经济和良好的投资环境，重庆市凯尊机械制造有限公司锁定垫江并提出实施本项目。二、项目建设的必要性（一）符合重型汽车产业高速发展需求近十年来，中国重型

13、汽车市场一直保持着高速发展态势，市场需求几乎是五年翻一番， 年总需求量从往年的近 10 万辆发展到现在的近100万辆，预期有直逼200万辆的趋势， 表明市场对重型汽车的需求将越来越大，其经济和社会效益 良好，本项目体现出内在必要性。（二）有利于促进西部地区汽车产业发展。西部地区由于矿山资源多，重工业基础雄厚，工程建设 量大和汽车工业产业的快速发展，对车桥及汽车零部件的需 求量较大。然而西部地区又缺少高技术、有规模、影响大的 汽车驱动桥总成生产企业。在国家积极实施西部大开发政 策，成渝经济区及规划中的西三角经济区作为引领西部大开 发大开放的核心引擎形势下，西部地区必将成为我国经济未 来的重要增长

14、极，从而带来汽车驱动桥市场的空前发展。在 大足区建设汽车驱动桥、桥壳总成生产基地，为重庆及西部 地区汽车生产配套，可直接降低产品生产、销售成本，对西 部地区的汽车产业发展起到积极促进作用。（三）是实施重庆市新型工业化战略的需要，有利于大足工业园区的快速发展。（四）是促进就业，促进当地经济发展的需要。重庆是中国最年轻的直辖市。在实施国家西部大开发， 把重庆建设成为长江上游经济中心的战略中，担负着十分重 要的历史任务。项目建成达产后，每年可向国家上缴350万元税金。同时本项目可带动区域内汽车零部件制造业、重型 汽车等的发展，为当地新增就业 280人。（五）是公司做大做强、发展壮大的需要重庆市凯尊机

15、械制造有限公司着远于长远发展，根据国 家的产业政策，利用企业自身优势， 以结构简单、通用性强、 性价比高为特点的车桥技术为指导，致力于提升汽车尤其是 重型汽车的车桥质量。尽快实施本项目，扩大经销规模，是 进一步提高公司经济效益，不断发展壮大的需要。综上所述，实施本项目建设是必要的。三、市场分析1、重汽国内市场现状随着中国加入 WTO和中国运输结构变化以及消费水平 的提高，国内市场对中重型车产品需求向多层次、多品种方 向发展，市场需求预测如图。未来市场对中重型载货车的需求逐步上升，从 2008-2010 年中国重型汽车市场研究报告可以看出，2009年，在商用车主要品种中，货车及货车非完整车辆市

16、场需求增长最为显著，共销售274.84万辆，同比增长34.33%。在货车主要品种中，微型货车增速最为明显，共销售50.57万辆，同比增长 72.80%，增速比上年提高 53.92 个百分点；轻型货车表现也较为出色，共销售 155.96万辆， 同比增长29.98%，增速比上年提高 24.69个百分点；中型 货车结束了上年下降的趋势，呈现较快增长，共销售 25.80 万辆，同比增长 24.56% ;重型货车市场进入下半年后需求 有所回升，共销售 42.51万辆，同比增长 22.75%，增速比 上年提高10.94个百分点，市场回暖速度超过预期。经济快速发展是牵引汽车市场发展的重要动力。国家实 施扩大

17、内需和西部大开发战略等措施，为我国汽车工业的发 展奠定了坚实基础，如图：2005-2009年我国CPI指数同比增长变化情况同时，公路及基础设施建设的大规模投入，对汽车市场 起到了强有力的拉动作用，尤其是中重型货车、各种专用汽 车、矿用车和大中型客车的需求明显增加。西部大开发将推 动西部地区的经济快速增长，缩小东西部的差距，促进西部地区汽车市场的有效增长。目前，我国GDP保持稳定增长，巳开始进入人均3000美元时期，这正是汽车市场旺势发展 期。中国的重汽市场是一个极具潜力的市场。近十年来，中 国重型汽车市场一直保持着高速发展态势，市场需求几乎是 五年翻一番，年总需求量已发展到近100万辆，市场对

18、重型汽车的需求越来越大。毫无疑问，作为重汽零部件的车桥生 产技术也必将随之得到发展。2、国内市场需求预测从中国汽车工业协会公布的 2010年12月份商用车产销 数据看，2020年之前，我国仍将处于工业化和城市化同步 加速发展的阶段，GDP年均增长在9%左右，这个时期大规 模的基础设施建设需要大量的卡车运输和重型商用工程车， 同时，由于我国资源分布不均衡和现阶段以第二产业为主的 经济结构，对运输的需求依然很强。 未来我国9%的GDP增 长率，也将带来相应货运量的增长。通常，在各种运输方式 中，我国公路货运占到总货运量的60% 70%，因此卡车货运仍将有很大的提升空间。尤其在基础设施建设中，工程上

19、 需要大量的土石方运输车，工程商用车的需求量较大，参照 我国的7918 ”公路发展规划，到2020年，我国要建成总里 程300万公里的公路、8.5万公里高速公路，如此将进一步 提升公路货运的竞争优势，尤其是重卡运输的优势。根据对货运处于长期发展的规律分析，未来重卡至少能保持10%左右的年增速。这是重型商用车、重卡车、牵引车销量逐年增 长的很重要的因素。随着整个重型汽车市场的发展变化，作为四大总成之一 的车桥也会随之发生变化，面临市场集中度的问题。随着重 卡产销持续上升，重卡车桥生产企业纷纷扩大产能并实施技 改项目，各重卡桥厂产能的提升 ，为重卡的发展打下了坚实 的基础。竞争的加剧必然造成巨头的

20、出现。衡量一个成功的汽车车桥桥厂，5万根以上的产量是最低基准线。以目前重卡发 展势头和桥厂竞争态势，实现年产30万件车桥轴管的产能目 标非常急迫。3、国际市场需求预测我国汽车零部件工业应当以国内市场为依托，以出口为导向，积极参与国际分工。根据对汽车市场的研究，我国汽 车零部件产品出口总的市场是在亚洲、非洲、中东地区占有 一定市场份额外，最终向美国、欧洲市场进军。据市场调查， 从2002年开始，东南亚地区对汽车的需求稳步增长，恢复 很快。预计到2015年汽车销量将达到 3000多万辆，这为汽 车配件出口提供了广阔市场。4、重汽车桥技术发展状况我国的重汽车桥技术多数还处在低标准水平阶段，特别 是主

21、被动螺旋锥齿轮在中国市场还存在低水平且过剩现象。 为此，齿轮协会成立了车桥螺旋锥齿轮采购标准化工作组， 希望通过创新产品和实施先进的标准来提高车桥水平，让车 桥水平尽快达到国际标准。近年来，通过引进、消化，自主创新，已逐步形成中国 特色的车桥系列平台，形成中国车桥零部件配套体系。我国 引进的德纳、美驰技术，斯太尔、曼技术，日本车桥技术， 通过消化与自主创新逐步形成了中国的专利技术。汉德车桥 已经率先技术出口印度，标志着中国引进消化已经达到自主 设计的新阶段；一汽第六代重卡（解放J6 ）投放市场，标志着商用车重型化进入新时代，具有国际先进水平的重型底盘 总成已经形成；一汽自主研发的500单级桥是

22、目前国内同类 产品中最大的单级后车桥。提高整车及零部件的质量是增强 我国汽车工业整体实力的根本。近年来，我国汽车行业的车 桥生产技术有了突破性的发展。从整个行业来看，自主创新 设计与高水平配套产业链还都没有形成。当前我国汽车车桥正处在关键的发展期，主要表现为自 主创新设计的兴起。创新设计是引领企业发展的关键。汽车 是典型的装配制造业，其特点是设计一试验一产业链，整车 与总成联合设计、产业链的工艺联合攻关都是以整车设计为 核心进行的，所以整车的创新设计是核心，车桥要与整车协 同设计。车桥与整车的特点颇为相似，也是以车桥设计为核 心，组织配套产业链。纵览全局，车桥等零部件的先进生产企业的成功经验可

23、 以概括为四点，即：科学的创新设计流程；以试验为基础的 核心技术；系统数据积累基础上的换代产品。产品创新是一 场厚积薄发的持久战，目前，我国的创新设计有4种形式，分别为原理创新、结构集成创新、引进消化再创新、联合设 计创新。当前，行业内存在的主要问题是：多数总成企业尚未形 成设计、试验检测、配套产业链的行业机制；没有形成总成 产业链的设计、三维传输、总成设计流程、产业链分工试验、 配套企业工艺攻关、数据集成、总成设计试验改进等自主设 计开发机制；没有真正形成企业系统数据积累的科研机制。车桥的模块化、专业化及快速反应需要有一个健全的配 套产业链。发展车桥配套产业链是车桥企业做大、做强的捷 径。随

24、着市场的逐步成熟，我们看到车桥的专业化、配套产 业链得到快速发展。其产业链的主要优势表现为以下三点： 产业链可以用配套整合资本链，可以迅速做大，快速调整产 品品种，分散市场风险；产业链能够整合创新设计的试验链， 可以形成零部件的联合设计、分工试验，快速推出新产品； 产业链还可以创新工艺整合工艺链，可以加快车桥企业新产 品进入市场的速度。总之，车桥生产企业要想实现自主创新， 达到国际水平，就必须全行业统一认识、同心协力，通过创新设计赶超国际 水平，组织配套产业链推动专业化，迅速做大做强，提倡数 控装备企业，支持齿轮企业工艺攻关。5、产品特点、为满足国内基建投资日益扩大，自卸车需求旺盛的市场，将冲

25、焊桥壳改为铸钢桥壳，使铸钢桥总成额定轴荷从13吨提高到16吨。、单桥带轮间差速锁，双联桥带轴间差速锁，提高了整车的通过驱动性能；双联驱动桥及单后驱动桥具有中央及 轮边双级减速，通过性能好，输出扭矩大。、配合使用平衡悬架装置，能保证整车安全可靠、平顺舒适。、桥总成主要适用于公路牵引车，额定轴荷13吨。、多种速比满足不同需要，分别用于4 X2、6 M、66、8 M及8 X8等不同车型。第三章 产品方案和建设规模一、产品方案纲领本项目按国务院270号令实行每周5天工作制，全年法 定工作日为251天，工作制度为两班制，每班工作8小时，参照JBJ/T2-2000、J39-2000机械工厂年时基数设计标准

26、：设备设计年时基数：两班制为3820小时工人设计年时基数:1830小时本项目为年产30万件车桥轴管、5万件车桥能力。二、工艺设计原则和主要工艺说明1、工艺设计原则（1）、工艺选择国内外成熟的先进技术，经济合理，安 全卫生。（2）、充分考虑新技术、新材料； 体现自动化、智能化、 人性化，体现节能减排。（3）、充分考虑生产设备、生产线的柔性，又能达到生 产效率最大效益化。（4）、工艺设计能达到国内先进水平。2、主要工艺说明（1）、桥壳工艺流程：粗车两端法兰盘及轴管外圆（数控双头车）-粗镗两端轴 管内孔（双头组合镗）（双头镗床）-粗车镗大平面及孔（立 车）-铳钢板簧及气室支座平面（组合铳）-精车两端

27、法兰盘 及轴管外圆（数控双头车）半精镗两端轴管内孔（双头组 合镗）（双头镗床）-精镗两端轴管内孔（双头镗床）-钻、 攻两端轴管法兰盘螺孔（双头数控钻）压装半轴导管（专 用压床）T精加工大平面及孔（立式加工中心） T精加工桥壳 后面及孔（立式加工中心）T钻钢板簧孔、上支座平面螺孔（数控组合钻）（2）、中减壳、后减壳工艺流程：铳一端平面钻孔（立式加工中心）-铳另一端平面钻孔（立 式加工中心）粗精镗孔，镗螺纹（卧式加工中心）（3）、过桥箱工艺流程：铳一端平面、镗孔（立式加工中心）铳另一端平面、镗孔（立式加工中心）铳钻侧面各孔（卧式加工中心）（4）、车桥前轴梁工艺流程：铳两大平面钻大平面孔（立式加工中

28、心）铳两主销四 平面（组合机）钻两主销孔（组合机）粗精镗两主销孔（卧 式加工中心）钻、攻大平面四螺纹孔（立式加工中心） 钻铰二销孔、钻攻四螺纹孔（立式加工中心）铳两头主销 孔外圆弧面（数控立铳）（5）、车桥转向节工艺流程：精车外圆、大端成形（数控车床）铳两销孔上平面（数 控立铳）钻镗尾部销孔（立式加工中心）粗铳大平面（数控铳）钻镗两耳孔（卧式加工中心） 钻盘部六螺纹底孔攻 螺纹（立式加工中心）磨大端面及外圆成形（端外磨） 精铳大平面、镗两耳孔、钻铰销孔（卧式加工中心）精车 两耳内端面、小耳内端面（数控立车）铳大、小耳平面钻攻四螺纹（立式加工中心）T钻攻大平面四螺纹（立式加工中心）T磨螺纹（螺纹

29、磨床）（6）、冲压及加工工艺流程：毛坯堆放原材料进厂化锯床行吊中频1250T 压1500T 压800T压力下料转运加热力机成型力机成型机反挤验热检数控精车探伤冷检锯床切口CW6163深 孔钻钻 孔CE7120仿车粗仿外圆箱式电炉正火或调质车外圆平端面调扣成品检验发往包装f 入库 f厂家、锻造及加工工艺流程:原材料进厂化验f锯床下料f行吊转运f中频或反射炉加热f模锻预成型铣床铣平面1毛坯堆放钻床钻孔11模锻成型f模锻去飞边f冷检f热处理退 火或调质f粗加工11热检车外圆铣床 铣平面1钻床钻孔探伤11精加工f成品检验f包装f入库f发往厂家作样记 车外圆标识三、制造技术发展趋势随着全球能源及原材料价

30、格的不断上涨，汽车销售价格 下降，要求汽车车桥向体积小质量轻、承载能力大、结构紧 凑方向发展。这就要求零件设计结构机械性能也要相应有所 改变，向着小巧紧凑高强度高刚性方向改进，进而也要求有 新技术新工艺来保证制造。本项目注重了新技术新工艺应用。四、设计规模根据市场发展要求，本着科学合理、经济可行、前瞻有 度的原则，本项目设计规模为： 年新增经济效益8000万元， 新增利润500万无，上缴税金300万元，解决就业人口 280 人。五、总平面布置和运输1、总平面布置原则将整个企业作为一个系统，按照厂区地形和生产工艺流 程要求，统筹兼顾，全面安排企业内各建筑物的位置，以利 于生产的正常进行和经济效果

31、的提高。（1）、总目标为：单一的流向，最短的距离，最大的 利用空间，满足生产、运输、动力、环保、安全及建筑工程 的经济、美观和适用等多方面要求。工厂总平面图布置将长期影响企业的生产经济效果，设计布局应科学、合理、经济、适用、适当超前。（2）、布置应满足以下要求：生产过程的要求。将辅助车间、材料库尽可能布置 在接近其所服务的主要车间；按照生产性质、工艺流程、动 力需要、货运方向和人行线路等要求，把一些同类车间和设 施布置在一个地段内；运输的要求。使货物运转线路尽可能为直线，运输 距离最短，并减少运输线路和工程管道的交叉点；动力供应和上下水连接的要求；地形、地质、气候等与自然条件的要求；建筑经济要

32、求。尽可能避免建筑大量小型厂房，以多跨为主，行车重吊车间负荷不少于20吨；满足城市规划、防火、通风、采光、绿化、卫生和 环境保护等要求；企业远景发展的要求。（3）、布置方案工厂总平面图布置是指厂区范围内的车间、仓库、运输 线路、管道及其他建筑物的空间总体配置。厂区外的运输以 汽车为主，厂区内物料运行以汽车和手推输送，车间内采用 行车，过跨运输采用轨道平车。布置一座水泵房，以满足本 项目要求，同时并布置配电、仓储及职工宿舍等附属设施。2、运输方案厂外运输：本项目所在地重庆垫江朝阳工业园区，园区 外的主干道相继建成，构成了对内对外的交通网络，为该项 目建设提供了运输条件。生产所需原材料、产品由供应

33、商和 业主委托运输部门承运。厂内运输：厂内运输为原料场、仓库与各车间之间的物料运输，一般采用行车、叉车、手推车等运输设备。第四章项目建设条件与厂址选择一、自然条件大足区位于四川盆地东南部，重庆市西北部；介于东经105 8 齐06 02 北纬29 3 乞9 52 间东连铜梁县、 南临永川区，县东为低山，最高海拔943m，中部为浅丘陵带坝，西北部为深丘。全县辖20个镇、2个乡，总人口 95万余人，出生率为 12.71%,死亡率6.36%,人中自然增长率 6.35%.大足区属亚热带湿润季风气候区，冬暖春早，四季分明，热量丰富，日照偏少，雨量充足,分布均匀，空气温度大，春季冷空 气活动频繁，盛夏伏旱较

34、多，初夏的秋季多绵雨，季风气候显 著.1、水文气象大足地处涪、沱两江的分水岭，境内共有溪河239条，总长度985.8km.全区多年平均水资源总量为56949m 3.境地势北高南低。冬无严寒，夏无酷暑，灾害发生频率较其它地 方低，适宜人居以及生产地域建设。2、地形地貌项目建设场内及周边地形较平坦，相对高差5米左右，但总体上挖填方基本可平衡。按照项目生产工艺流程、总图布置及发展预留空间，该项目总用地面积为 100亩厂区布局如图：加工车间验通 热处理车间室 通精 加 工 车 间成 品 库 房变电站第五章环境保护与劳动安全一、环境保护1、设计依据中华人民共和国国务院令第253号文建设项目环境保护条例；

35、机械工业环境保护设计规范JBJ16-2000 ；污水综合排放标准 GB8978-1996，执行一级排放 标准；大气污染物排放标准GB16297-1996，执行二级标准；工业企业厂界噪声标准GB12348-90中口类标准;工艺及公用有关专业提供的资料。2、设计范围该项目建设及生产中污染物的环境保护与治理。主要污染源、污染物及治理措施：本项目尽可能地提高 机械化程度，以改善工人的劳动条件， 减轻工人的劳动强度， 并在厂区设置卫生间、更衣室、浴室。厂区的主要污染物回 火炉、油漆室所产生的烟气、废气等、抛丸机产生的粉尘， 少量生活污水及抛丸机、空压机、风机等产生的噪声，其治 理措施如下。废水：废水主要

36、是设备冷却水、循环水系统排污水、车间地面冲洗水和生活污水。生活废水中化学耗氧量V 100 mg/L，生化耗氧量W 20 m/L,废水中主要含有泥沙等悬浮物和 少量的石油类物质及有机物。废水成份较单一，经初次处理 后排放汇入园区污水处理厂处理，达污水综合排放标准(GB8978-96 )中一级标准后排放。废气：对回火炉门设排烟罩，排除回火冷却时产生的水 蒸气，由风管高空排至室外。油漆室中产生的有机溶剂废气， 其主要成分为汽油和二甲苯， 浓度为700 m/立方米，采用积 木式活牲碳浓缩净化装置处理后，其浓度可降至35 m/立方米，已低于排放标准，抽出室外高空排放。以及项目施工建 设机器设备排放的废气

37、。粉尘:抛丸时所产粉尘采用除尘净化，达标排放。施工建设主要为施工扬尘，采取洒水降尘作业。固废：本项目产生固废主要为铁渣、包装垃圾和生活垃 圾，运到指定垃圾处理场处理。噪声:抛丸机室隔断并封顶，以减轻噪声对车间的影响， 各类风尽量选用噪声低或在风机通风管中加消声装置。施工 建设中主要是机械噪声，采取在居民休息时控制作业。二、劳动保护与安全卫生1、设计依据劳动部3号令“建设项目劳动安全”检查规定；国发（1993 ） 50号文“国务院关于加强安全卫生的通知”；TJ36-79工业企业设计卫生标准；JBJ18-88机械工业职业安全卫生设计规范；工艺及公用有关专业提供的资料。2、电气安全车间低压配电系统采

38、用 TN-C-S接地方式，在事故发生 情况下，可能带电的设备及其金属外壳采取接零白虎，工作 场地和设备保护采用共同接地，其接地电阻W4欧姆，车间安全电压36V。所有受电设备正常不带电的外露可导电部分均 可靠接PE线。同时利用柱内主筋和基础钢筋作引下线和接 地极，变配电所接地与车间防雷装置相连，共同接地，接地 电阻W4欧姆。3、防机械伤害车间内设备在平面布置上按安全规范留有足够的设备 间距、设备与墙柱的安全距离，合理的物流、人流、通道宽 度，保证设备操作、检修及通行安全。设备旋转危险部位，应加防护罩或围栏；对于连续输送 生产线设计，个台设备应按逆工艺流程启动、顺工艺流程停 车的电气连锁，并能临时

39、解除连锁，设紧急停车按钮和声光 报警信号。4、防尘防毒加工工序产生的废气及余热，分别设置机械式下送上排强制通风，改善室内劳动环境。夏季为了防暑降温，在车间 墙上设置通风换气风机，加强通风，并设置岗位送风。5、防火防爆本项目生产中少量用油和油漆，油采用桶装，对油类易燃物存放在安全的防爆隔室内，加强车间火源管理。压缩空 气输送系统中均设置安全防爆阀、减压阀和压力监视阀。加 强对天然气输送管及调压阀等部位的检查监控。6、劳动安全卫生机构和人员全公司的劳动安全卫生管理工作由一名公司级领导主管，并有技安环保处负责全公司的日常劳动安全、卫生管理 工作，并设有专职管理人员，配设 2-5名兼职安全检查员。对高

40、温作业区实行强送风和发防署降温物品；对易引起人身安全事故的设备，增设防护设施和提示标志。三、消防1、原则和依据贯彻“以防为主，防消结合”的方针，消防设计采用以自 身消防为主，城市消防为辅的消防原则。 依据国家颁发的建 筑设计防火规范GBJ16-87（ 2001 ）、进行防火设计。2、电气消防设计采用集中报警控制系统。分别设置若干红外光线型感烟探测器，手动报警按钮及应急扬声器。消防值班室引BV-25平方毫米专用接地线。消防设备由EPS提供应急电 源。3、消防给水室外消防水量：30L / S，室内消防给水：10 L / S。车间外厂区给水管道上按规范设置有室外地上式消火 栓。室内消火栓布置间距不大

41、于30m，消火箱内配SN65消火栓一只，管径 65麻质水龙头带一条，长 25m，管径19 水枪一支。4、化学消防车间建筑物火灾危险为中级，火灾种类为B类和带电火灾，根据国标GBJ140-90建筑灭火器配置设计规范 要求， 车间内按A类火灾配置场所每具灭火最小灭火级别不小于 5A的配置基准配置一定数量的 MF8干粉灭火器。5、消防人员设置义务消防人员组成义务消防队，提高职工消防意识 和自救能力。叶、.-+e 厶匕第八早节能、依据JBJ14-86机械工业节能设计技术规定各专业提供的资料、主要节能措施设备选用高效节能型产品。设备冷却水和回火冷却水均设循环系统，可节约90 %的生产用水。重水回收用于绿

42、化施水。在加热炉的烟囱上加装水箱，利用余热加热生活用水，解决职工洗澡问题。选用S10型节能变压器，并设无功补偿屏，使功率因素提高0.92以上。照明灯具采用卤钨灯和荧光灯及节能型生活照明灯。加强能源管理，实行能耗考核，促进节能工作的开展。第七章企业组织和劳动定员一、企业组织本项目实行企业董事会领导下的总经理负责制，总经理企业工作制度。企业全年生产天数340天，各生产部门实行四班三运转连续生产。行政管理机构为常日班制，实行 五天工作制。二、劳动定员企业生产定员编制参照本企业和国内同类型规模企业生产定员标准制定。企业预计新增生产定员280人，其中：高级技术职称人员5人，中级技术职称人员（含高级技师）

43、 32人。生产工人中专（含职高）以上学历达到90%以上。三、人员来源及培训企业主要生产设备多从国外进口，工艺和设备先进，自动化水平高，因此要求生产管理人员具有较高的文化素质和专业水平，一般工作岗位上操作人员应具有中等专业学校或 高中以上文化程度并经专业培训；关键生产岗位及维修人员 要求大专以上学历并经专门技术培训合格方能上岗操作。主要生产部门班组长以上骨干安排到国内同类企业进行培训，时间为半年左右，使之能达到独立上岗操作及指导 一般工人上岗操作。第八章 项目实施进度安排、项目实施的各阶段项目实施包括建立项目实施管理机构、项目前期工作、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、施工准备、施工和生 产准备

44、及竣工验收等阶段性工作。序号年、月 阶 段2011年至2012年9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-一-刖期准备1建 立 管 理 机 构2选址 及 方 案设计3项 目 备 案、 扩 地-二二设计 招 标1初 步 设 计、施 工 图 设 计2招 乐 投 标三施工 建 设1土 建 工 程 及 附 属 设 施2设 备 购 置3设 备 安 装、 调 试4人 员 招 聘、培训四项 目 竣 工 验 收五项 目 初 投产二、项目实施进度表第九章投资估算和资金筹措一、投资估算1、投资估算编制依据.国民经济行业分类(GB/ T4754-2002 )国务院关于促进节约集约

45、用地的通知(国发20083 号)。重庆人民政府业关于促进节约集约用地的意见.根据原机械工业部颁发机械工业建设项目概算编 制办法及各项概算指标的有关规定。.重庆市建委渝建发199968号文颁发的全国 统一建筑工程基础定额重庆市基价表。.投资估算中本项目所需厂房的扩建；.引进设备的价格按业主提供的引进设备报价资料进 行计算，引进设备按全免关税和增值税考虑，公司手续费及 银行财务费等均已包括在报价中。.国内设备按制造厂询价进行计算。二、投资估算结果1、总投资估算本项目总投资估算为 5000万元。其中：建筑工程费用为 1000万元，设备购置及安装费为 2200万元，其它费用为 300万元.流动资金15

46、00万元。2、流动资金估算流动资金采用分项详细估算法进行估算。项目需铺底流动资金总量约为1500万元。3、资金筹措本项目业主自筹1300万元，银行贷款3700万元（含流 动资金）三、财务评价1、评价原则本项目财务设计遵循以静态分析为主，动态分析为辅； 定量分析为主，定性分析为辅的基本原则。本项目是工业新建，建成后有利于推动和促进工业园区 快速发展，故本报告将项目的静态投资、外购原材料、燃料、营业税及附加、所得税、经营成本、流动资金等作为项目的 现金流出，作现金流量分析，计算项目的内部收益率及其它 综合指标。本项目按新建项目进行财务评价。2、财务评价的依据和假定（1）、本财务评价以国家发改委建设

47、项目经济评价方法与参数为依据（2）、国家发改委投资项目可行性研究指南（3）、计算期的假定本项目建设期为15个月，计算期设定为10年。（4）、基准收益率的假定本项目基准收益率假定为 15.45%。（5） 、企业流动资金贷款年利率按一年期6.06%测算。（6）、企业建成投产后前三年所得税先征全返，后两 年减半征收。（7）、固定资产按照直线法计提折旧，预计综合残值率为5%。其中，生产厂房及厂区综合环境整治按35年计提折旧，设备按10年计提折旧。3、销售收入测算（1）、销售单价收入（含税金）据测算，本项目达纲年的产值为8000万元。各年的销售量和收入的计算及数据，详见销售收入及销售税金测算 表。（2）、销售税金及附加本项目销售税金及附加包括：增值税、城市维护建设税及 教育费附加。各年销售税金及附加的计算及有关数据，详见 销售收入及营业税金测算表。总成本费用估算 （附表5）（1）、外购原材料、燃料及动力根据产品原辅材料、外协的单位消耗量和燃料、动力的定额消耗量测算用量，并按现行市场价格测算其费用。（2）、工资及附加根据项目所需人员和人均工资及附加进行测算。（3）、财务费用指企业为筹措资金而发生的各项费用，主要包括：企业生产经营期的固定资产贷款利息和流动资金贷款利息等费 用。其中流动资金